2018年度峨边彝族自治县物资行业管理办公室部门决算编制说明

信息来源: 县物管办 发布时间: 2019-10-17 14:52
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2018年度

峨边彝族自治县物资行业管理办公室部门决算


目录


公开时间:20191020

 

第一部分部门概............................................................................. 4

一、基本职能及主要工作..................................................................... 4

二、机构设置............................................................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.......................................................... 5

一、收入支出决算总体情况说明............................................................... 5

二、收入决算情况说明....................................................................... 5

三、支出决算情况说明....................................................................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................ 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 11

十一、其他重要事项的情况说明.............................................................. 13

第三部分 名词解释......................................................................... 14

第四部分附件.............................................................................. 16

附件1..................................................................................... 16

附件2 .....................................................................................18

第五部分附表.............................................................................. 19

一、收入支出决算总表...................................................................... 19

二、收入总表.............................................................................. 19

三、支出总表.............................................................................. 19

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................. 19

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............................................ 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................ 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................... 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................... 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................... 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................ 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................ 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................ 19

十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................................... 19

 

第一部分 部门概况

 

  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能是贯彻执行国家关于物资流通方针、政策、法规,研究和参与制定行业发展规划、经济政策和工作责任目标。

(二)2018年重点工作是研究提出物资市场建设规划和计划,管理和参与管理各类重要生产资料市场、企业; 组织收集、分析处理和发布物资经济信息和有关政策信息。


    二、构设置

峨边物管办预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计104.41万元。与2017年相比,收、支总计减少3.63万元,下降3.36%。主要变动原因是10月退休1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计104.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入104.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


 






三、出决算情况说明

2018年本年支出合计104.41万元,其中:基本支出102.41万元,占98.08%;项目支出2万元,占1.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

 

 








四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计104.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少3.63万元,下降3.36%。主要变动原因是10月退休1人。

  

 

 








五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出104.41万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少3.63万元,下降3.36%。主要变动原因是10月退休1人。

 

 

 

 



 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出104.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出25.98万元,占24.88%;医疗卫生支出2.76万元,占2.64%;住房保障支出7.77万元,占7.44%粮油物资储备支出(类)支出67.90万元,占64.08%

 










(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为104.41完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.20万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.68万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为13.10万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.76万元,完成预算100%

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.77万元,完成预算100%,。

6. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):支出决算为67.90万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出102.41万元,其中:

人员经费92.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,2017年持平。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看办公用房租赁达到绩效目标,满足了本单位的办公需求。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看办公用房租赁效果良好

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

租赁费

预算单位

物资行业管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

租赁办公用房1套,满足本单位办公需求

租赁办公用房1套,满足本单位办公需求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

租赁房屋套数

1套

1套

项目完成指标

成本指标

房屋租赁租金金额

等于或低于当地房屋租赁平均价格

等于或低于当地房屋租赁平均价格

满意度指标

群众满意度

群众满意度

群众满意度达到100%

群众满意度达到100%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,物管办机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2018年,物管办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,物管办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):指事物资储备部门支出。

  17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  18.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


附件2

2018年租赁费项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

2018年租赁费项目,租赁一套办公用房,用于本单位办公。地点位于峨边彝族自治县滨河商城1号。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年租赁费项目满足了本单位办公场所需求。

(二)绩效分析

1、项目决策

因本单位没有自有办公用房,所以必须租赁一套房屋作为本单位的办公用房。要求租赁房屋能够满足本单位办公需求,租赁金额低于本地区平均值,群众满意度达到100%。

2、项目管理

用于办公用房租赁2万元,实际使用2万元用于办公用房租赁。

3、项目绩效

2018年租房租赁项目用于办公用房租赁1套,租赁成本低于本地区租赁平均价,群众满意度达到100%。

、存在主要问题

虽然有租赁费项目用于办公用房租赁,但本单位仍没有固定办公场所,仍存在很多不确定性。

一、 相关措施建议

建议自治县人民政府为本单位安排固定办公场所。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县物资行业管理办公室2018年部门决算公开表(本级).XLS

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