2016年物管办决算公开编制说明

信息来源: 县物管办 发布时间: 2017-10-31 14:52
【字体:  】
分享到:

关于峨边彝族自治县物资行业管理办公室
2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能是贯彻执行国家关于物资流通方针、政策、法规,研究和参与制定行业发展规划、经济政策和工作责任目标。

(二)2016年重点工作是研究提出物资市场建设规划和计划,管理和参与管理各类重要生产资料市场、企业; 组织收集、分析处理和发布物资经济信息和有关政策信息

二、部门概况

峨边彝族自治县物资行业管理办公室为自治县人民政府直属事业单位,具体从事本行政区域内物资行业管理工作。

三、收支决算总体情况

2016年物管办本年收入合计87.35万元,其中:财政拨款收入87.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


2016年物管办本年支出合计87.35万元,其中:基本支出87.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

物管办2016年度财政拨款收支总决算87.35万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少0.25万元,下降0.29%。减少原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

物管办2016年度一般公共预算财政拨款支出87.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少0.25万元,下降0.29%。下降原因是:人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

物管办2016年一般公共预算财政拨款支出87.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.17万元,占21.95%;医疗卫生与计划生育支出2.14万元,占2.45%;住房保障支出6.92万元,占7.92%;粮油物质储备支出59.12万元,占67.68%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为9.29万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为9.88万元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.14万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为6.92万元,完成预算100%

5.粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):2016年决算数为59.13万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

物管办2016年一般公共预算财政拨款基本支出87.35万元,其中:

人员经费76.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金。
  公用经费11.29万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

物管办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费产生。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.63万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.63万元,下降100%。增减变动的主要原因本年未产生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决


0万元,0%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

物管办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,物管办机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,物管办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,物管办公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):反映其他用于物质储备方面的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县物资行业管理办公室(本级).XLS


扫一扫在手机打开当前页

相关文件