2020年度峨边彝族自治县

五渡镇人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月26日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作————————————————————————————————4

二、机构设置—————————————————————————————————————13

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明—————————————————————————————14

二、收入决算情况说------------------------------------------------------—------------14

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------—----—------15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------————--——--15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------———————------16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------————————--22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------—————————---23

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------—————--24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------———————24

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------———-------25

第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------------32

第四部分 附件--------------------------------------------------------------------------36

附件1---------------------------------------------------------------------------------36

附件2---------------------------------------------------------------------------------47

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2.统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础;统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4.加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5.负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7.负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8.负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设;加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9.负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10.负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11.负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12.负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、抓群众增收，巩固脱贫成效

（一）加强民生保障。为加大社会保障力度，确保医疗、养老保险全覆盖，加大对因灾、因病人员救助，用好政策兜底措施，并引导群众就业。截止2020年10月底，办理农村低保279户566人，城镇低保12户13人，发放临时救助金共计23050元，进行医疗救助185人次，共救助998261.66元，办理80岁高龄补贴254人，90岁高龄补贴43人，慰问残疾人36人，享受扶贫对象生活补贴31人，灵活就业60人，残疾人子女考高等院校资助2人，残疾人自主创业致富带头人1人、东西协作生产发展物化补贴10人，县残联物化补贴9人，灵活就业60人，向残疾工作者、残疾人发放口罩800个，发放残疾铺具21个，城乡保险和社保共计年审1900人次，城乡居民养老保险征缴2671人，办理城乡保险退休17人，终止注销12人，城乡保险调标658人，农村劳动力就业情况录入系统3917人，开展保洁公益性岗位45人。

（二）推进产业发展。着力发展乡村主导产业，依托全县三河三带桃产业发展布局，以大渡河沿线桃产业带和S309峨轸路暨骑游道为纽带，着力推进一二三产业融合发展，沿河种植桃产业1500亩，林下套种蔬菜200亩；种植牡丹3000亩，种植牛尾笋、苦笋共6500亩。依托产业培育资金1600余万元发展村级扶贫产业，建成了胡坝村1600亩山桐子基地、500亩中药材马蹄叶种植基地、向阳村150亩藤椒基地等，实现了村村有主导产业、户有致富门路的大格局。整合扶贫积极将产业资金用于本村特色种养殖也发展，多渠道发展集体经济，用活8个村的产业发展基金，带动发展规模化、基地化的产业。实施葛村年出栏3000头生猪养殖产业、双凤村牛尾竹加工产业、胜利村（原大村）规模化养牛场、铜河村（原田村）500亩桃产业带林下种植、新茶村（原茶店村）发展茶叶种植产业130亩等村级产业项目。

（三）狠抓“五小工程”。扶持小农生产经营，致力当期增收，用好用活产业扶持基金和脱贫奋进计划项目，激励群众内生动力，鼓励贫困群众因户施策发展小种植、小养殖、小买卖、小务工、小刺绣“五小到户”工程，提高家庭小规模经营水平。引导贫困人口中外出务工或就近务工人员487人，落实扶贫公益岗位45人，生态护林员86人。2020年，共365户贫困户实施脱贫奋进项目，发放补助资金105.3232万元，确保群众增收有实效。

2、抓疫情防控，保障群众安全

（一）加强组织领导。新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后，我镇庚即成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，明确职责，将防疫工作层层细化、压实到人，班子成员率先垂范，有序组织干群抓好联防联控工作，同时制定应急预案，确保能及时处置突发事件，设置疫情防控卡点14个。

（二）强化宣传引导。为营造良好宣传氛围，更好的形成疫情防控群防群控机制，我镇发动干部充分利用海报、横幅、LED、小喇叭、手持喇叭、微信群等载体开展深入宣传，共悬挂横幅20幅，发放健康科普宣传小知识2000余份，抗疫指挥部通告1300余份，宣传海报125张，小喇叭13个，引导群众减少外出，不到密集场所，不参与聚会聚餐等集体活动

（三）做好防护措施。一是做好摸排工作，出疫区返乡人员，建立居家隔离人员信息台账，按照属地管理原则，落实镇党委班子成员包村责任人、村级管控责任人、具体监督责任人、村医上门检测四级分包责任，由村医每日上门检测体温。二是做好消毒工作，对各村、社区公共地段、主干道、村委会、敬老院、卫生院、机关单位办公区域、聚居点进行消毒。三是做好防护工作，广泛宣传引导群众勤洗手、多通风，出门戴口罩，不串门，养成良好卫生习惯，强化防控意识，为保障群众的生命安全，发放口罩共计10000余只。

3、抓人居环境，促进乡村振兴

（一）开展“三大革命”行动。一是全面推进厕所革命。全镇3148户群众，需要进行厕所改造农户有1074户，通过动员农户自发改造、委托第三方集中改造等形式，完成旱厕改水厕725户，化粪池274户，粪坑封闭66户，完成所有卫生厕所改造。强化公共厕所的管理和建设，目前场镇及8个建制村已建成18个公厕建设使用，落实村级保洁人员常态化保洁。二是全面推进污水革命。按照今年污水处理率达到95%的目标任务，力争生活污水全覆盖收集有效处理。现已完成五渡镇污水处理厂提标改造并投入使用，场镇及工农村污水管网等基础设施提升改造工程正在紧张实施中，完成后将覆盖社区、工农村131户和场镇所有企事业单位的污水处理。采取大集中+小聚集+散户处理模式，对先锋村、五渡村、铜河村等沿河行政村采取一体化设备处理，铜河村8组集中区和先锋村集中区50立方一体化设备已建成使用，五渡村大集中和小集中排污管道项目已基本完成。三是全面推进垃圾革命。按照方便群众、方便收集和应收尽收的原则，在全镇8个建制村规划设立垃圾分类点106个，设置垃圾分类亭、分类标识，摆放垃圾分类桶，目前全镇在8个村共设立垃圾分类点106个，设置垃圾分类亭、分类标识，摆放垃圾分类桶328个，发放户分类垃圾桶2300余套，加大对村民垃圾分类处理知识的宣传，全面推进垃圾减量工作，通过“积分超市”模式，推动塑料、金属等可回收废品有效回收，

（二）开展环境卫生治理。一是常态化组织各村开展卫生整治，着重对各村公共地段、村委会、公路沿线等开展卫生治理，镇政府每周随即抽取3个村进行检查和排位，实行每周通报。二是常态化开展新老场镇秩序治理，由镇交管站、五渡城管中队、村（社区）两委干部每天对场镇进行秩序治理，规范场镇车辆停放和违规摆摊设点、清理私搭乱建等，确保场镇卫生整洁、交通顺畅。三是加大对村民垃圾分类处理知识的宣传，不断规范和健全垃圾分类制度。四是认真开展“四清四拆”工作，目前完成农村垃圾清理80余吨，农村杂物杂草处理100余处，清理违规广告50余处。

（三）开展移风易俗。将移风易俗工作纳入年底绩效考核，并完善相关制度，按时开展洁美星评选，各村每季度评选5户。各村成立红白理事会，实行红白喜事报告制，不允许大操大办，严格执行设宴时间和宴席标准的规定，为深入开展移风易俗工作，提供了强有力的组织保障。

4、抓项目建设，推动经济发展

（一）推进脱贫攻坚项目建设。2020年全镇脱贫攻坚基础设施项目15个，实施完成14个，取消项目1个。全年新建大村长河扁新建人行桥1座；双凤村新建704平方米笋子烘干加工房；完善大村3.08公里通村公路加宽；完成双凤村1.5公里牛尾笋、茶叶产业加工基地路硬化；新建双凤村至田村1.638公里通组联网路；完成新街村一、二组聚居点附属墙建设；硬化田村村委会后道路；完成茶店村饮水管安装工程（含漫水桥维修）。
    （二）推进重点在建项目。加大对峨轸路、五平路等重大项目的协调力度，工农村、铜河村避险解困集中区的提升打造进入尾声，五渡新老场镇风貌打造也进入收尾阶段，打造铜河村旅游民宿，挖掘移民新村内涵，以更加优越的地理区位、环境优势开展招商引资，推动招商项目落地。

5、抓社会治理，促进和谐稳定

（一）加强安全检查。把安全生产作为一条不可逾越的红线，始终绷紧安全生产弦，一是加大矿山检查，今年以来，我镇深入矿山企业检查140余次，指导矿山企业做好安全隐患排查和治理，排查治理安全隐患63处。二是加强交通运输治理，开展农村道路交通、货运车辆专项检查，查处教育违规车辆620台次，对违章驾驶员进行学习教育处理6人，治理交通隐患32处，新增道路标识标牌13处，加大水上交通安全力度，开展专项水上运输检查20次，治理违规运输点2处。三是加强食品安全检查，全年共开展专项检查60余次，确保安全事故的发生。重点对五渡村（原街村)、新场镇(社区）、龚电桥头等重点区域的副食店、餐馆、批发部、油炸摊点流动摊位进行日常检查39次，对群体性宴席双备案68家，发放宣传资料余150余份。

（二）牢固树立“绿水青山就是金山银山”环保意识。坚决对辖区内夜间生产和偷排漏排问题专项检查，对存在的问题责令企业立即整改，对拒不执行整改的按照规定进行停产整顿，组织检查组对辖区内道路运输抛洒滴漏问题专项治理20余次，在重点区域设卡检查，对车辆运输乱象进行长期管控，严禁抛洒滴漏车辆上路运输，全年开展环保专项整治4次，村级环境保护网格员全年累计巡查超过100人次。全年接到举报3次，发现问题5处，已经督促养殖企业按时按要求完成整改。

 （三）强化汛期安全管理。一是成立汛期防汛减灾领导小组，明确工作职责，切实按照“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”三巡查制度要求抓好落实，做好汛期安全的各项工作。二是加强汛期安全检查，常态化开展隐患排查，不断规范汛期灾害点监测方式，确保辖区内群众生命财产安全。落实地质灾害点15人和山洪易发点检测人员12人，对各地质灾害点、山洪隐患点监测人员进行督查200余次，对各地质灾害点、山洪隐患点增设和张贴避险标志标牌27个。三是做好应急工作，完善应急预案和应急物资储备。建立一支30人的应急队伍，购买应急物资，与6个商店签订物资储备协议，保障应急处置有队伍、有预案、有物资，督促辖区内各村、企事业单位开展应急演练共计50余次。

（四）强化森林防灭火宣传工作。森林防火必须警钟长鸣，一是强化隐患排查，实行分片包干，对火灾隐患进行地毯式检查排查，及时发现问题和不足，并立行立改，做到隐患早排除、早整改、早落实，彻底消除火灾隐患。二是加强宣传引导，今年以来，我镇悬挂横幅26幅、设置标示标语86个、发放峨边彝族自治县森防火指挥部2020年森林防火告知书2000余份，并通过村村响“幸福小喇叭”播放森林防火知识，在重要路段张贴禁火令以及通过qq、微信群里发放禁火令等形式来宣传森林防灭火工作。三是关注重点人群，对痴、呆、聋、哑、精神病人，落实好监护人责任，引导教育他们不在林区用火从事有生产性用火的农事活动。四是建立“四个清单”，严格落实值班值守制度，做好做实森林防火巡查记录，制定了切实可行的应急预案。

二、机构设置

五渡镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1724.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加400.78万元，增长30.29%。主要变动原因是上年结转结余以及道路交通管理工作经费、人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计1540.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.76万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入30.75万元，占2%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计1713.98万元，其中：基本支出948.57万元，占55.34%；项目支出765.41万元，占44.66%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1724.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加400.78万元，增长30.29%。主要变动原因是主要变动原因是上年结转结余以及道路交通管理工作经费、人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1683.24万元，占本年支出合计的99.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加654.25万元，增长63.58%。主要变动原因是上年结转结余以及道路交通管理工作经费、人员经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1683.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出631.07万元，占37.49%；国防支出（类）支出38.64万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.38万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出67.56万元，占4.01%；卫生健康（类）支出31.51万元，占1.87%；城乡社区（类）支出57.57万元，占3.42%；农林水（类）支出696.15万元，占41.36%；交通运输（类）支出7.98万元，占0.47%；住房保障（类）支出46.38万元，占2.76%；其他（类）支出100万元，占5.94%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1683.24万元，完成预算99.40%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为373.31万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.65万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为180万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17.39万元，完成预算100%，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为5.16万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.8万元，完成预算100%。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为38.64万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6.38万元，完成预算63.8%，未完成的原因是该项目未实施完成。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.5万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.7万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.86万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为12.71万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.8万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为15.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为41.77万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为16.63万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为107.15万元，完成预算94.31%，写未完成原因：该项目实施完成，未及时报账。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为326.21万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为146.16万元，完成预算100%。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算100%，。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为46.38万元，完成预算100%。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出948.57万元，其中：

人员经费850.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费98.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.25万元，完成预算91.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.03万元，占45.51%；公务接待费支出决算7.22万元，占54.49%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,完成预算83.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.68万元，下降30.77%。主要原因是公务车使用率低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.03万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.87万元，增长115.52%。主要原因是迎接省市县各级检查增多。其中：

国内公务接待支出7.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待450批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出7.22万元，具体内容包括：接待县文化旅游局开展旅游规划工作、接待县级主要领导带队各部门负责人开展调研和检查工作推进情况公务接待费等共计7.22万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30.75万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五渡镇机关运行经费支出98.24万元，比2019年增加9.47万元，增长10.67%。主要原因是人员增加等相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，五渡镇政府采购支出总额1344.73万元。其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出1330.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五渡镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基层组织和农村公共服务运行维护项目运行良好，保障了村基层组织的正常运行和村基础设施的日常维护。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映基层组织和农村公共服务运行维护项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织和农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层组织运行和村级公共服务运行，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境。

（2）航务管理项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内的4个码头航务正常运转，大渡河两岸百姓交通便利，促进经济交流。

（3）2019年农村综合改革转移支付村集体经济县级配套资金（田村村)项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目资金村集体经济县级配套资金，用于田村村发展集体经济，促进农户就近就业，提高村民收入。

（4）综合业务费目标完成情况综述：项目全年预算数402.13万元，执行数为402.13万元，完成预算的100%。通过项目实施保障完成各部门分配业务（人大调研，团县委关爱儿童，建设儿童之家、脱贫攻坚、人口普查、信访维稳、扫黑除恶、宣传、交管）等职责职能履行的业务支出。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五渡镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目、航务管理项目开展了绩效评价，《基层组织和农村公共服务运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政不批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目意外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县五渡镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于印发<峨边彝族自治县乡镇行政区划调整改革机构编制设置方案>的通知》(峨委编发[2020]10号)精神，中共五渡镇委员会对内设机构进行调整，调整如下：

（1）党政办公室。主要承担党委政府日常事务;负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作;负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务等工作;负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党建办公室(挂社会治理办公室牌子)。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作;负责思想政治建设、党风廉政建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作;负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作;负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作;负责统筹辖区党组织建设;负责干部队伍建设，负责村(社区)班子建设，指导村(社区)党组织换届工作，指导村(社区)党组织活动阵地建设;负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障;负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（3）社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;承担指导推进公共事务和综合管理等职责;负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作;根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（4）规划建设管理办公室(挂自然资源和生态环境保护办公室牌子)。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作;负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作;协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础建设工作;负责自然资源和生态环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作;负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作;负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题;负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作;负责环境保护宣传教育工作;负责大气、水、土、固废污染防治、“散乱污”企业整治、河道管理等监督管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（5）乡村振兴办公室(挂脱贫攻坚办公室牌子)。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责制定乡村振兴发展规划并组织实施;负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，主要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责;负责涉农项目的组织实施;负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作;负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作;负责宣传、落实扶贫政策和措施;负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（6）综合执法办公室(挂安全生产和应急管理办公室牌子)。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;履行法律、法规、规章等赋予或授权镇人民政府的行政执法职责;负责县级相关部门依法委托镇人民政府开展的行政执法;统筹组织协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法;负责镇容镇貌、集镇秩序管理;负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作;负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动(植)物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（7）财政所(挂村集体经济管理办公室牌子)。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作;负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作;负责资金监管工作;负责政府采购工作;负责镇财务管理，代管村(社区)财务;指导农村集体“三资”管理等工作;负责国有资产管理工作;负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金;负责财务管理的培训、指导、监督;负责做好财务档案管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）机构职能。

1.主要职能。

（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（2）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础;统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

（4）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（5）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（6）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（7）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

（8）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设;加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

（9）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

（11）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

（12）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（13）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

（14）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

五渡镇机关行政编制20名。核定领导职数11名，其中党委书记1名。镇长（副书记）1名，人大主席1名，专职副书记1名、副镇长3名（其中1名兼任武装部长）、纪委书记1名、组织委员1名（兼任统战委员）、宣传委员1名（兼任人大副主席）、政法委员1名。设中层职数7名。

核定五渡镇事业编制20名，五渡镇设下列直属公益一类事业机构：

1.便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制8名（含退役军人服务站编制1名），设主任1名，副主任1名。

2.农业综合服务中心。核定事业编制3名，设主任1名。

3.综治中心。核定事业编制4名，设主任1名。

4.文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制5名，设主任1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算收入1540.5万元，一般公共预算拨款收入1509.76万元，占98%；政府性基金预算拨款收入30.75万元，占2%。其中上级资金收入76.5万元，县级资金收入1464万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出预算1530.41万元，其中基本支出948.56万元，占61.98%，项目支出581.85万元，占38.02%。其中项目38个，具体支出为：基层组织活动和农村公共服务运行经费156万元；社区服务群众专项经费3.16万元；人大代表之家建设资金2.72万元；航务管理3.72万元；乡镇综合业务费17.22万元；移风易俗工作经费4.18万元；乡镇人大代表经费2.12万元；2019年会计委派试点工作经费0.38万元；2019年乡镇劝导员补贴经费5.04万元；第七次全国人口普查经费1万元；乡镇脱贫攻坚调查经费1万元；离职村（社区）干部定补0.29万元；在职村（社区）干部养老保险财政补助12.39万元；2019年村组干部意外伤害保险经费4.1万元；解决全县多彩LED显示屏安装经费5.15万元；维稳工作经费9.2万元；扫黑除恶专项斗争工作经费0.6万元；组织民兵综合应急连和应急分队人员进行军事训练经费38.64万元；中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金1.37万元；2020年村（社区）意外保险经费2.69万元；疫情防控工作经费12.71万元；2019年城乡环境“脏乱差”治理乡镇资金4.92万元；2019年乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费10.87万元；2020年移风易俗经费6万元；2020年城乡环境“七大秩序”乡镇资金17.2万元；2020年乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴7.55万元；足槽溪新街村段河道清理费用16.63万元；乡镇脱贫攻坚奖励经费32.75万元；贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记工作经费28.32万元；乡镇脱贫攻坚工作经费17.7万元；“两不愁三保障”大排查工作经费9.17万元；彝历新年慰问金4万元；2020年会计委派试点工作经费1万元；2020年乡镇脱贫攻坚调查经费5万元；解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补资金100万元；城乡环境“脏乱差”治理乡镇资金8.99万元。2019年农村综合改革转移支付村集体经济县级配套资金（田村村)20万元；乡镇交管办工作经费及交通劝导员补贴7.98万元，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标有偏离，扣1分，年初绩效编制准确度不高，扣1分。

(2)内部控制管理

单位内部控制制度健全，内控制度执行较为规范。

（3）完成结果

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。但是在县委审计领导离任时检查出问题，扣1分。我镇需加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评97分。

2.绩效结果应用

(1)信息公开

部门预算绩效按照要求随同预算公开。

（3）自评质量

我镇部门预算支出严格按照预算收入支出。

（3）整改反馈

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，五渡镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的。

 

五渡镇人民政府

2021年6月29日

附件2

 

峨边彝族自治县五渡镇人民政府

2020年项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.五渡镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2.项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。用于辖区内13个村和1个社区的办公经费及公共服务运行维护费。

2．按照五渡镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇13个村和1个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到90%以上。

3．该项目经各村（社区）通过四议两公开的方式讨论研究并结合自身实际情况制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务运行维护项目由各村（社区）召开“四议两公开”会议拟定项目，向镇党委申报，镇党委经过党委会议研究通过，再向县财政局申报，经县财政局审批通过2020年预算批复资金156万元（上级资金52万元，县级资金104万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。农村公共服务运行维护项目在资金计划的基础上，财政安排156万元。

2．资金到位。截止2020年12月31日，农村公共服务运行维护项目在资金到位156万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2020年12月31日，农村公共服务运行维护项目在资金使用156万元，使用比例100%。

主要是用于基层组织活动。主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等。

公共服务运维。主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

农村基础设施和环境类运行维护。(1)村内户外道路清扫、清障、损毁修复;(2)沟渠清淤、损毁修复; (3).提灌站机具、线路维修更新，管理人员补助; (4)村内渠堰损毁修复; (5)供水设施设备维修及管道更换、管理人员补助; (6)村组负责的垃圾池损毁修复、垃圾清运、清洁员补助; (7)污水集中处理设施设备维修、管理人员补助等。

农业生产服务类项目的运行维护。主要包括山洪、地质灾害监测点预报、设备维修、监测点人员补助、农村灾害排查人员补助、村级交通安全协管补助。

农村生活服务类项目的运行维护。主要包括广播电视“村村通”、图书阅览室图书的更新、管理人员补助，文体及健身活动场所器械的维修、更新，管理人员补助。

农村社会管理类项目的运行维护。主要包括各类传染病防控，农村农副产品检测、检疫、农村治安保卫、环境卫生保洁员人员补助。

日常办公运转。主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。  

三、项目实施及管理情况

                                 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇人民政府.XLS