峨边彝族自治县五渡镇人民政府2019年部门决算公开

信息来源: 五渡镇 发布时间: 2020-10-31 10:21
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2019年度

峨边县五渡镇人民政府

部门决算

 


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公开时间:2020年1028

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------4

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------14

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------17

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------17

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------23

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------24

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------25

十、其他重要事项的情况说明 ---------------------------------26

第三部分 名词解释------------------------------------------------30

第四部分 附件----------------------------------------------------34

附件1------------------------------------------------------------------------------------34

附件2------------------------------------------------------------------------------------41

第五部分 附表----------------------------------------------------45

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、五渡镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、 反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、五渡镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

五渡镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视村村通工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。


(二)2019年重点工作完成情况。

2019年是全县脱贫摘帽攻坚之年,更是实现全面小康的关键一年,五渡镇在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕“14475”发展总体战略,聚焦“1234”攻坚新目标,全面构建“1+1+2”全域协同发展格局,团结带领全镇干部群众,齐心协力、真抓实干,对照脱贫摘帽标准,通过加快基础设施建设,优化产业结构,补齐绿色崛起短板,为2020年全面建成小康社会筑牢坚强的底部支撑,现将一年来工作总结如下。

一、紧扣脱贫摘帽总目标

1.突出抓好群众增收。始终以挣好“票子”为工作重点,一是抓实脱贫收入硬指标,鼓励贫困户群众发展种养殖业或外出务工增收,2019年全镇贫困人口中外出务工人员398人,人均增收0.8万元,落实123人贫困人口公益岗位,人均增收5000元,对396户贫困户实施脱贫奋进项目,发放补助资金106.12万元。二是抓好政策资金补助,2019年对4户贫困户实施彝家新寨建设,兑现建房补贴16万元,投入资金106.31万元用于339户实施对标补短建设,全年发放教育救助资金9.47万元、雨露计划基金1.43万元。三是用好扶贫产业资金,全面梳理产业扶持基金和小额信贷情况,支持贫困户发展五小产业,截止目前全镇贫困户中申请小额信贷108户285万元,投放产业扶持基金96.5万元。

2.突出抓好两不愁三保障。始终着力解决两不愁三保障的突出问题,一是“两不愁三保障”大排查问题整改,全镇排查问题508个,经镇村干部逐户整改,问题全部整改完成。二是市级初验反馈问题整改,今年脱贫退出市级初验对工农村进行检查验收,反馈问题11个,五渡镇根据群众认可度存在的突出问题,通过三收一送、“阳光问廉”坝坝会,结合对标补短项目解决群众困难,快速完成反馈问题整改。三是全面对标排查突出问题,结合初验反馈问题举一反三,对镇“三有”、村“一低五有”,户脱贫及重点人员情况进行走访摸排,梳理出户问题45个,经会商研判由村级解决处理问题33个,上报县级解决12个。2019年全县脱贫摘帽省级评估验收中,葛村、向阳村、工农村共计170户接受了第三方评估检查,圆满的完成了脱贫攻坚工作任务。

3.突出抓好产业发展。始终把扶贫产业作为群众增收有力支撑,2019年五渡镇产业发展资金950万元,其中茶店村、郭坝村60万元产业资金投入康源农业发展有限公司保障村级集体经济收入,胡坝村50万元产业发展资金用于500亩马蹄叶种植,先锋村110万元用于投入天缘牡丹发展乡村旅游和民宿,向阳村50万元产业资金用于种植藤椒150亩,双凤村50万元产业资金用于修建竹笋烘干厂,大村50万元产业资金用于修建养牛场,葛村50万元产业资金用于建设生猪养殖场,产业资金用于村级集体发展种养殖,资金产生收益后将弥补村级无主导产业和群众无增收无门路的短板。

二、扭住项目推进不放松

1.快速推进脱贫攻坚项目建设。对项目建设全面挂图作战,建立高规格、高效率的作战指挥部,健全倒排倒逼的责任体系,全年圆满完成12个总投资1810万元道路建设类工程,6个总投资330万元的产业发展类工程,2个总投资326万元的住房建设类工程。2019年完成工农村、田村至胡坝村通村公路加宽6.179km;完成工农村、污水处理站至向阳村路口通村公路改造2.417km,新建郭坝村通村公路0.99km,完善田村、大村、双凤道路安防设施12.678km;完成工农村、茶店村、大村三座涵洞建设;完成胜利、工农、大村等5个村通组公路新修或硬化19.341km,完成田村至穿洞子旅游栈道建设1km,完成茶店村党群服务中心建设和田村住房外立面塑造项目。启动了投资456.96万元先锋村牡丹基地产业路道路硬化项目和投资514.84万元先锋村牡丹基地至灵凤村3公里产业新建硬化项目。

2.快速推进移民项目建设。加大对全镇6个移民村移民项目建设力度,重点实施胡坝村风貌提升工程、工农村和田村避险解困等项目建设。在2019年初田村移民避险解困项目建设于进入农户建房和集中区配套设施建设攻坚阶段,五渡镇实行主要领导带队在田村集中攻坚60天,在干部群众共同努力下,2019年5月全面完成79户住房建设。2019年5月至6月通过对集中进行风貌打造和实施市政、道路建设等,田村村容村貌得到翻天覆地变化,2019年10月迎接张彤市长蹲点调研,得到的高度肯定, 2019年12月被市委、市政府评为2019年度实施乡村振兴战略工作示范村。

3.快速推进重大项目建设。2017年来,峨轸路、五坪路道路提升工程相继实施,今年进入项目建设攻坚阶段,五渡镇成立专班,加大对道路建设土地占用、矛盾纠纷协调工作力度,兑现峨轸路、五坪路房屋拆除、土地占用和地面附着物补偿资金505.66万元,截至目前五平路沥青路面正在铺设中,峨轸路五渡段已开始铺设沥青路面,预计在年底前车辆将可通行。先锋村萌萌猪亲子乐园、龚嘴驿站项目已完成土地青苗等补偿资金兑现,项目建设正在有序推进,待峨轸路建设完成后将为五渡镇乡村旅游注入新活力。

三、抓牢民生发展不懈怠

1.加强民生服务保障。为助力脱贫攻坚,提升改善民生能力,五渡镇便民服务中心于2019年4月正式启用,社会事务办等涉及业务人员全部入驻。在社会保障上,2019年完成收缴医疗保险8250人、小额保险4706人、农村养老2895人。在民政保障上,通过对全镇低保、五保人员再次进行复查和申报,全年发放低保、五保金30.6万元、临时救助资金7.8万元,医疗救助95件,发放救助资金37.27万元。在就业培训上组织务工需求人员外出就业招聘2次,开展劳动就业培训5场次150人。

2.加强生育秩序整治。继续以加强宣传教育引导为主,实施长效节育措施奖励、家庭奖励扶助等计生政策,2019年新生儿144人,政策内生育达95%,孕前优生检查54对,申报农村计划生育奖励扶助对象9人,特别扶助奖励对象3人

3.加强教育卫生保障。抓好控辍保学对全镇1836人适龄人员全面梳理,建立台账,5名特殊学生进行送教上门服务,回收失学人员5名,对8人实施分层复学。抓好医疗服务,对患病人员建立慢病、重病台账,办理特殊门诊402人,实行全覆盖家庭医生签约服务,定期开展贫困人口免费体检。关心关爱青少年,在年底新年到来之际,整合关工委、团委等专项资金对全镇少年儿童进行全覆盖关心慰问,发放664个价值9.2万元红礼包,推动基础教育均衡发展。

四、整治人居环境不松劲

1.开展环境卫生治理。将人居环境治理作为提升群众“两度”的主要抓手,由镇村组干部、联户干部包户,在走访入户过程中督促指导农户开展卫生治理,并对各村环境卫生整治周报告周通报,全年多次集中组织镇、村组干部和村民对五坪路、通村路等进行清理整治,疏通马沟22处,对公路沿线农户房前屋后卫生教育。

2.开展场镇专项整治。联合县城管执法大队、五渡派出所、五渡社区,对新场镇乱栽乱搭、违章建筑进行全面拆除和清理,对新场镇40余户商家进行游商归市、坐商归店,清理违停车辆240辆次,通过对街道路面黑化和新建停车场、安装违停抓拍系统等公共设施建设,为各村开展“七大秩序”整治提供了示范。

3.开展“三大革命”行动。2019年在田村、胡坝、先锋三个村民聚居区安装化粪池和污水处理设施,实行污水统一达标排放;推行垃圾分类示范建设,在胡坝、田村、先锋、双凤、茶店村安装垃圾分类亭16个,放置垃圾分类桶58个,发放农户垃圾分类桶100套,安装三格式化肥池10套。

五、落实安全生产不动摇

1.加强安全生产检查。把安全生产作为一条不可逾越的红线,始终绷紧安全生产弦,一是加大非煤矿山检查力度,镇项目办深入矿山企业检查130余次,指导矿山企业做好安全隐患排查和治理,排查治理安全隐患56处。二是加大交通运输治理力度,开展农村道路交通、货运车辆专项检查,查处教育违规车辆720台次,对违章驾驶员进行学习教育处理4人,治理交通隐患16处,新增道路标识标牌12处,加大水上交通安全力度,开展专项水上运输检查24次,治理违规运输点2处,投入资金3万元购置交管站设施设备。三是加大食品安全管控力度,全年群体性聚餐申报备案78件,镇食安办对辖区内食品流通经营主体、餐饮服务单位、“四小”作坊等开展专项检查24次

2.扎实开展环保治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”环保意识,一是对辖区内工矿企业开展夜间生产和偷排漏排问题专项检查,对存在的问题责令企业立即整改,对拒不执行整改的按照规定进行停产整顿,并上报县级执法部门进行执法处理,全年开展夜间突击检查6次,约谈企业负责人5人,下发责令整改通知3次。二是对辖区内道路运输抛洒滴漏问题专项治理,组织镇交管站、城管中队,郭坝村、工农村两委负责人在重点区域设点检查,对车辆运输乱象进行长期管控,严禁抛洒滴漏车辆上路运输。三是扎实抓好乐山环保曝光问题整改,针对环保曝光扬尘、卫生等问题,五渡镇联合县级主管部门对企业运输集中开展为期1个月的超载超限、抛洒滴漏整治工作,从源头开始整治,在整治期间内检查整治车辆2000台次,通过对工矿企业划定清理范围,采取包干制对负责路面和马沟的卫生,由企业集资购买洒水车一辆,对路面进行冲洗,长效保障公路卫生。

3.加大汛期安全监测。把人民群众生命财政安全放在第一位,2019年镇防汛办对各地质灾害点监测员进行督查360余次,组织各村、各工矿企业开展应急演练40余次,对各地质灾害点、山洪隐患点开展汛期安全检查50次,增设和张贴避险标志标牌26个,在汛期五渡境内多次强降雨,均未发生人员伤亡事故,全力保障了辖区内群众生命财产安全。

六、提升“两度”不停步

1.常态化开展“三收一送”“阳光问廉”活动。为加大对群众反映问题的解决办理力度,畅通群众诉求,2019年全镇收集问题276件,办理解决238件,上级部门协助处理38件,通过对群众反映问题的收集、办理和在“阳光问廉”坝坝会的解答,各村项目建设、历史遗留等问题得到了逐步解决,活动的开展不仅增强了干群关系,也不断提升了群众的认可度和满意度。

2.加大矛盾纠纷调处力度。坚持依法治理主线不动摇,聘请法律顾问1名,以“法律七进”活动为载体,全面开展法治宣传24场次,加强矫正对象监管,完成解除1名,健全“三调”机制,排查不稳定因素23件,着力解决长期以来未解决的疑难问题,镇司法所化解矛盾纠纷32起,实现稳控率、调处率100%。

3.强化脱贫摘帽宣传引导。倾听民意、了解民情,是当前提升“两度”工作重要举措,2019年在村民小组召开院坝会46次,在端午、重阳等节日邀请村民老人举办庆祝活动9场次,举办脱贫攻坚成效展示等各类慰问帮扶活动,办理村级坝坝宴12场次,通过与群众拉家常、述发展、讲政策,提升群众对村级事务和地方发展的参与,树立群众对五渡发展和美好生活信心和决心,形成团结奋进的浓厚氛围。

二、构设置

五渡镇无下属二级单位。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1323.30万元。与2018年相比,收、支总计各增加203.26万元,增长18.14%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费等增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1310.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1169.83万元,占89.28%;政府性基金预算财政拨款收入140.47万元,占10.72%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


 

 

 

 

 

 

 

 




三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1169.46万元,其中:基本支出821.40万元,占70.24%;项目支出348.06万元,占29.76%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1323.30万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加203.26万元,增长18.14%,主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费等增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况1028.99万元,占本年支出合计的87.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加34.4万元,增长3.46%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费等增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1028.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出554.76万元,占53.91%社会保障和就业(类)71.17万元,占6.92%卫生健康(类)支出17.15万元,占1.67%;城乡社区(类)支出178.36万元,占17.33%;农林水(类)支出161.05万元,占15.65%;住房保障支出46.5万元,占4.52%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1028.99万元完成预算87.36%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为365.86万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.18万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为175.31万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为13.41万元完成预算95.7%决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为48.56万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为20.48万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.13万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.15万元,完成预算100%

10.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为26.9万元完成预算100%

11.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为151.46万元完成预算64.45%决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为14.8万元完成预算97.78%决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为145.41万元,完成预72.92%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为0.84万元,完成预算49.05%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后,未能及时履行报账程序,结转下年使用。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.5万元完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出821.40元,其中:

人员经费732.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助
  日常公用经88.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 


七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.06万元,完成预100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.71万元,占72.22%;公务接待费支出决算3.35万元,占27.78%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出8.71万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.31万元,增长36.09%。主要原因是脱贫攻坚任务重,公务车使用频率高。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出8.71万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.35万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少4.25万元,下降55.92%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。其中:

国内公务接待支出3.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待192批次,768人次(不包括陪同人员),共计支出3.35万元,具体内容包括:接待自然资源局、应急管理局开展矿山治理公务接待费259元;接待县移风易俗指挥部指导调研移风易俗工作公务接待费280元

外事接待支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出140.47万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,五渡镇机关运行经费支出88.77万元,比2018年减少12.18万元下降12.07%主要原因是人员减少等相关经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,五渡镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,五渡镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目(开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基层组织和农村公共服务运行维护项目运行良好,保障了村基层组织的正常运行和村基础设施的日常维护

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织和农村公共服务运行维护项目绩效目标实际完成情况。

1)基层组织和农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元,执行数为0.84万元,完成预算的1.56%。通过项目实施,保障基层组织运行和村级公共服务运行,加强了各村发展,提高基础设施建设,改善村民生活环境。发现的主要问题:项目实施完成后,报账不及时,导致资金未能及时拨付。下一步改进措施:督促各村在项目实施后按照进度及时报账。

 

 

 


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

基层组织和农村公共服务运行维护

预算单位

峨边彝族自治县五渡镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

54万元

执行数:

0.84万元

其中-财政拨款:

54万元

其中-财政拨款:

0.84万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强各村发展,提高基础设施建设,改善村民生活环境

加强各村发展,提高基础设施建设,改善村民生活环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成质量

保障13个村和1个社区基本办公及运转经费需求,组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异

保障13个村和1个社区基本办公及运转经费需求,组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异

保障13个村和1个社区基本办公及运转经费需求,组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异

效益指标

社会效益

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

满意度指标

受益群体满意度

各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)

各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)

各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《五渡镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价,《基层组织和农村公共服务运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政不批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

13.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支用于农村的其他用于扶贫方面的支出

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

 

五渡镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价

       

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,五渡镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1.五渡镇行政机关的机构调整与设置

五渡镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

五渡镇统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌子)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

五渡镇一律不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2.五渡镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有五渡镇事业机构的基础上,综合设置五渡镇直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,五渡镇设置2个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年五渡镇事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,五渡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(二)机构职能。

1.五渡镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、 反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2.五渡镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.五渡镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(三)人员概况。

1.五渡镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定五渡镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副镇长3名,镇人武部长(由副书记或副镇长兼任)。核定五渡镇行政编制18名,核定机关工勤编制1名。

2.五渡镇事业机构和人员编制

五渡镇设2个直属事业单位,事业编制核定为18名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名(负责五渡镇、平等乡基层国土工作)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入预算1310.30万元,其中一般公共预算拨款收入1169.830万元,占89.28%;政府性基金预算拨款收入140.47万元,占10.72%,年初结转13万元。

部门财政资金支出情况。

2019年支出预算1169.45万元,其中:基本支出821.39万元,占70.24%;项目支出348.06万元,占29.76%本年结余153.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.部门绩效目标

1)保障五渡镇在编在岗人员38人,退休人员12人的福利待遇等。

2)保障全镇13个村和1个社区,156个村组干部的基本报酬及正常办公运转需求。

3)主要解决全镇9465村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2.目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我镇2019年度部门整体支出绩效自评93分。

专项预算管理

我镇2019年项目1个。农村公共服务运行经费项目,13个村和1个社区107万元,由各村(社区)通过“四议两公开”进行项目申报,经镇党委研究通过实施,项目实施周期为一年,项目通过镇村两级验收合格予以报账,该项目主要是保障村级基层组织的基本运行及行政村的公共服务运行。

(三)结果应用情况。

自评得分93分,整体经费支出基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。自评得分93分,整体经费支出基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

(二)存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

(三)改进建议。

1.细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

 

 

                              五渡镇人民政府

                               2020年8月28日


附件2

 

五渡镇人民政府

2019年度项目支出绩效自评报告

(农村公共服务运行维护经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.五渡镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费,确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能

2.项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规,在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序,突出重点,符合财政资金改革方向。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配,突出重点,资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二)项目绩效目标。

1.该项目主要用于辖区内13个村和1个社区的办公经费及公共服务运行维护费。

2.按照五渡镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇13个村和1个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用,使用合理安全规范,保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到90%以上。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容,结合工作开展情况,逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金107万元,经财政批复下达107万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目经费年初财政预算为107万元。

2.资金到位。截至2019年底,该项目经费财政拨款107万元,全部拨付到位,资金到位率100%

3.资金使用。截至2019项目资金支付0.84万元,106.16万元应拨未付,于20205月完成支付。

(三)项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。       

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施,按项目进度申请用款计划,年终定期汇总全年支出情况,认真开展项目支出绩效评价。

(二)项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神,进一步完善制度,严格财经制度,在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等,使用程序,资金使用安全、规范。       

(三)项目监管情况。我单位严格项目管理,建立健全内部控制制度,采取预算编制与审核分离;预算审批与执行分离;预算执行与分析分离;决算编制与审核分离;实行收款与会计核算分离;支出申请与审批分离;支出审批与付款分离;业务经办与会计核算分离,在实际使用中,机关财务严把审核关,对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查,确保资金使用合规合法,与预算相符。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

顺利推进,圆满完成,加强了各村发展,提高基础设施建设,改善村民生活环境,减少村集体开支,各村涉及该项目已按照项目规划实完工,并通过相关人员组织验收。

(二)项目效益情况。

该项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异,服务对象满意度100%

五、评价结论及建议

(一)评价结论

本年度该项目整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,执行率为100%。本年度整体绩效自评为99分。

(二)存在的问题

资金报账进度滞后,村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

(三)相关建议

针对保障进度滞后的问题,要加强督促,组织培训,改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

五渡镇2019部门公开表.xls

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