2018年度 五渡镇人民政府部门决算

信息来源: 五渡镇 发布时间: 2019-10-23 11:38
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2018年五渡镇人民政府部门决算


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公开时间:2019年1021

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、五渡镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、 反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、五渡镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

五渡镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视村村通工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

 

 

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年是五渡镇脱贫攻坚转型升级之年,也是脱贫攻坚连战连胜关键之年,更是实现全面小康夯基蓄势奋进之年,今年以来五渡镇在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕“14475”五年发展总体战略,聚焦“1234”攻坚目标,团结带领全镇干部群众,齐心协力、真抓实干,不断优化产业结构、加快基础设施建设,破除发展制约瓶颈,补齐绿色崛起短板,为2020年全面建成小康社会筑牢坚强底部支撑,现将一年来工作总结如下。

一、落实政治责任,加强基层干部队伍建设,激发基层工作活力

1.强化政治引领,抓实党的建设。以常态化开展“两学一做”学习教育为抓手,深入开展党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会、市委七届五次全会和县委八届六次全会精神学习,全面加强基层党组织建设,提升党员队伍思想政治素质,真正把党建工作的独特优势,转化为工作创新优势、竞争优势和发展优势。一是部署强力,确保学到精髓。通过召开专题党委会议,精心安排部署,建立健全组织领导体系,印发系列重大会议精神学习宣传贯彻方案,全年召开专题会议10次、镇村集中学习40余次,坚持集中学习与个人自学结合,抽调在脱贫攻坚工作先进人才精干力量,组建五渡镇政策宣讲团逐村进行宣讲,建立督导指导制度,确保每个党支部学习贯彻任务至少由一名班子成员负责。二是氛围浓厚,确保学到实质。设立习近平总书记来川系列重要讲话精神、省委十一届三次全会等学习教育专栏13个,悬挂宣传标语60余副,通过QQ、微信、短信等发送学习信息3000余条,围绕全县“一改三查”专项活动,查找问题,制定整改工作方案、问题清单、任务清单、责任清单,进一步规范“三会一课”学习制度、党的主题日活动,创新活动方式,丰富党内组织生活,提升党支部凝聚力和战斗力。三是成效显著,确保落到实处。坚持以学促做,学用结合,深入开展“大学习、大讨论、大调研”,通过专题学习,围绕脱贫攻坚、项目推进、产业发展、乡村旅游等课题召开大讨论,通过基层夜话、农民夜校等活动,积极引导群众参与到村级事务,广泛听取群众意见,集各方智慧制定各村乡村振兴三年规划和2018年工作重点,充分发动群众主人翁观念,密切干群关系。

2.加强干部队伍建设,激发干事创业活力。当前全县脱贫攻坚进入深水区、攻坚期,能否有一支能打硬仗、敢打硬战、善打硬仗的干部队伍是能否打赢脱贫攻坚这场硬仗的关键,加强干部队伍建设成为第一要务。一是优化干部队伍结构,加大村级后备干部队伍培养力度,解决农村人才缺乏、村级组织后继乏人等突出问题,今年来选拔培养村级人才46人,通过不同方式参与到村级事务,每名后备干部均由联系领导亲自挂联。二是改进干部队伍作风,不断加强和改进作风建设,落实党员干部接访下访、包案制度,畅通群众诉求渠道,开展“三收一送”走访活动,全年办理群众反映问题94个;严肃查处党员干部违纪违法案件,2018年查处党员违纪案件3件,处理违纪党员3人,其中1人受到严重警告处分,1人免去党内职务,1人受到党内警告处分,在党员干部中形成了强烈的震慑;充分发镇纪委监督检查职能,在全镇范围内开展明察暗访,全年开展各项工作监督检查20余次,整改问题10个,对发现问题的相关责任人进行谈话8次。三是提升干部队伍能力,按照“大调研、大学习、大讨论”工作要求,今年4月、7月先后组织人大代表、村组干部赴南部、雅安学习脱贫攻坚和农业产业先进经验和发展模式,召开专题交流讨论会4次,摸清家底,拓宽干部眼界,找准各村发展思路;加强对镇村干部队伍的培训,全年开展专题业务知识培训4次,提升村组干部业务技能,强化服务意识。

3.推进政府机构改革,明确职责优化职能。为进一步落地落细脱贫攻坚举措,凝聚全镇脱贫攻坚强大合力,不断优化资源、整合力量,强化干部担当通过对南部经验的学习和运用,一是对干部分工进行调整,将机关科室和包村片区划分四个工作组和四个片区,每个片区落实1名包片干部、1名班子成员负责,同时班子成员所分管的工作组作为包片组,落实具体联系村干部,各工作组工作开展情况与年终目标挂钩,各组设置一名组长进行统一管理。二是明确干部定位,确定由村支部书记负责全面,主抓党建、脱贫攻坚五子工作主要负责“房子”,村主任主抓经济建设、项目推进,脱贫攻坚五子工作主要负责“路子”和“票子”,文书负责村上日常资料档案管理,脱贫攻坚五子工作主要负责“卷子”,纪检组长抓党风廉政建设和移风易俗,脱贫攻坚五子工作主要负责“脑子”的工作模式。定期于每月28日前对村上当月工作进行督查并排位,被上级通报批评或奖励表扬的,按比例扣发或奖励当月绩效,并在一定范围内公示。三是发挥好组长作用,由包片领导负责,指导联系村发挥好组长在脱贫攻坚工作中的作用,强化组长工作培训,加大对组长如何做好群众工作开展专题培训,杜绝在工作中生冷硬,有效提升群众满意度。

4.建强基层党组织,发支部“堡垒”作用。为加强基层党支部思想引导、规范党员管理、提升党员群众服务群众能力,一是加强支部建设,常态化开展“三会一课”学习制度,把意识形态、党内法律法规、先进工作经验等作为党课的重要内容,以“党员活动日”为抓手,对党员干部开展好思想教育,凝聚党员思想,增强班子的凝聚力,组织村组干部常态化开展“三收一送”工作,在解决群众困难的过程中,获得群众认可度。二是常态化开展党员管理,充分发挥老党员、离职老干部的凝聚带领作用,实行无职党员联系贫困户制度,将无职党员全部引入脱贫攻坚主战场,在党员考核上把党员发展、转正、无职党员联系贫困户的成效作为年底党员民主评议的重要内容,充分发挥支部示范引领作用。三是充分利用农民夜校,突出针对性,把“扶志”的内容加入农民夜校的课程,把农民夜校开到田间地头,结合“六个教育”提升农户的主动性和感恩意识。

二、紧紧围绕“五子”问题,扎实推进脱贫攻坚对标补短,奠定全面小康坚实基础

1.以修好“房子”为重点,筑牢一号工程首要保障。坚持把住上好房子作为脱贫攻坚首要保障,把农户建房作为脱贫攻坚一号工程,由各村支部书记亲自抓,通过整合彝家新寨、异地扶贫搬迁、地灾避险搬迁、农村危房改造等四类政策,全力补齐农村住房短板,全年完成贫困户彝家新寨建设40户,异地扶贫搬迁4户,统筹推进全镇非贫困户住房新改建工作,目前完成新建100户、在建5户,强力抓好阵地建设,完成葛村、田村党群服务中心建设任务。

2.以建好“路子”为重点,夯实基层基础建设。始终坚持把交通建设作为破除瓶颈制约的重要举措,2018年葛村完成刘家湾至九坪1.2km产业路、葛村至向阳村1.8km连村路修建硬化,田村完成5.55km至双凤连村路、2.2km连户路、4.958km通组公路建设,双凤村完成3.02公里机耕道路、0.858公里通组路建设,在东西协作扶贫项目中,胡坝村完成旅游扶贫提升工程和幼儿园、村级卫生室建设。

3.以挣好“票子”为重点,多渠道促进农户增收。坚持把扶贫产业作为脱贫攻坚有力支撑,整合贫困村产业发展资金、贫困户产业发展基金、鼓励贫困户贫困村发展“一村一品”、“一户一业”,2018年退出村产业资金中,葛村80万元产业发展资金项目投入康源养殖公司,大村50万元产业发展资金与峨边县隆原野种植养殖专业合作社合作养殖石蛙。田村50万元产业发展资金委托县农投公司组织实施,自建种植50亩柑橘,目前正在有序推进。在集体经济方面未退出村胜利村、大村、葛村、胡坝村、田村依托产业项目都实现村有集体经济。在贫困户增收方面,2018年预脱贫50户120人,经镇村干部逐户走访核实,完善“一户一策”精准补短,掌握每一户农户收入情况,用好用活全镇320个公益性岗位,实施2018年全镇奋进计划,对不达标的农户及时实施脱贫增收奖励措施,多渠道促进贫困户收入达标,现均已通过县级验收。

4.以补好“脑子”为重点,激发群众内生动力。坚持把物质脱贫和精神脱贫同步推进,不断激发群众内生动力,通过发挥村组干部尤其是组长在基层一线的带头作用,抓实公益性岗位管理考核,引导党员干部投身到脱贫攻坚战中宣传移风易俗政策和感恩教育,将户长会开到脱贫攻坚战场的最前沿,由纪检组长亲自抓移风易俗和“脏乱差”环境治理,通过不间断开展评先树优活动,组织村民相互监督考核,健全村民物质文化生活。加强对镇村组三级干部的培训,提升镇村组三级干部做群众工作能力和方法,积极主动为民办实事,常态化开展“三收一送”活动,知民情、解民忧,强化政策宣传,改变群众思想认识,改变贫困群众被动脱贫到主动致富。

5.以答好“卷子”为重点,抓好脱贫痕迹管理坚持做细脱贫攻坚过程管理,坚决做到脱贫攻坚工作务实,脱贫过程扎实,脱贫成效真实,2018年来,严格按照镇73卷资料要求开展查漏补缺,完善资料,通过对各村“卷子”专职人员进行专题培训,各村村档资料完善取得较好成效。针对户档资料,通过邀请 “9+3”督察组对县级联户干部和镇村干部对帮扶工作进行再培训,不断压实帮扶责任,扎实开展“同吃、同住、同劳动”专项活动,把贫困户当做亲人对待,用真心真情帮助贫困户,确保贫困户如期脱贫。

三、扎实履行政职能,提高保障和改善民生水平,强化社会治理

1.加强企业安全生产检查,始终绷紧安全生产弦。健全“党政同责、一岗双责、失职追责”考核体系,开展矿山企业检查120余次,指导矿山企业做好安全隐患排查和治理,治理安全隐患62处。开展农村道路交通、货运车辆专项整治740台次,对违章驾驶员进行在学习6人,治理交通隐患22处,新增道路标识标牌8处,严格水上交通安全检查,落实“六不发航”制度、救生衣制度,开展专项检查32次。推进群体性聚餐申报制,全年申报备案96件,对辖区内食品流通经营主体、餐饮服务单位、“四小”作坊专项检查34次

2. 扎实抓好汛期安全,保障人民群众生命财产安全。2018年入汛以来,大力加强地质灾害点监测力度,镇防汛办对各地质灾害点监测员不定期进行督查140余次,严格监测员到位履职,组织各村、各企业开展应急演练30余次,对各地质灾害点、山洪隐患点开展汛期安全检查40次,增设和张贴避险标志标牌36个。

3.加大环保工作力度,环境质量不断提高。按照中央“绿水青山就是金山银山”理念,为解决长久以来“晴天一身灰、雨天一身泥”的问题,大力推进环保治理,在交通运输方面上对各企业立即开展运输车辆抛撒滴漏源头治理,加强对企业驾驶员管理和教育,严禁超载超限、抛撒滴漏;在环境治理上,通过召开专题会议,对各企业开展内部卫生和企业公路沿线卫生为主的脏乱差环境治理专项治理2次,对辖区内养殖专业合作社下发责令整改通知4次。

4. 充分发挥职能 强化民生保障。全面完成2018年收缴医疗保险8560人,达到全覆盖参保,收缴小额保险5706人、农村养老保征缴3095人,按照2018年按标施保要求,对全镇低保、五保人员再次进行复查和申报,确保通过按标施保作为贫困户脱贫的政策弥补,全年发放民政救助资金18万元,组织外出就业招聘4次,开展劳动就业培训4场次141人。

5.创新工作举措,开展城乡环境卫生治理。今年以来,五渡镇把“七大秩序”整治作为提升人居环境,创建美丽幸福新五渡新抓手,通过年初制定《公益性岗位人员计分考核办法》,用活用好公益性岗位人员,对全镇380余名保洁员、护林员等公益性岗位进行计分管理,破除干与不干一个样,充分调动工作积极性。通过实行周报告周通报,对各村环境整治工作实行周报告,每周五上报工作图文信息,组织专项检查人员进行督促检查,每周进行通报,压实各村在城乡环境治理、移风易俗工作责任。通过开展专项整治,联合县城管执法大队、五渡派出所、五渡社区,工农村对新场镇进行专项整治,对乱栽乱搭、违章建筑进行全面拆除和清理,为各村开展“七大秩序”整治提供示范。

四、强力推进重点项目,聚精会神抓建设,镇村面貌明显改观

1.强力推进峨轸路、五平路道路提升工程建设。2017年来五平路、峨轸路道路提升改造工程相继启动,五渡镇高度重视,通过成立项目推进办,工作小组进行专项协调推进,现已完成峨轸路五渡段土地征占协调,项目施工正在有序推进,五平路龚嘴桥头至胡坝段已完成毛坯路建设,道路黑化将在12月底前完成,项目建设完成后,将为沿线农户发展农家乐、特色种养殖等产业、全域乡村旅游提供有力支撑。

2.强力推进田村、工农村避险解困项目。田村、工农村避险解困项目涉及118户450人,该项目建设是改变镇村面貌的基础支撑,现已基本完成农户住房建设,其中田村作为市委2018年下半年度巡查点,全省乡村振兴示范点,目前正在进行集中区市政工程建设和风貌改造,工农村安置区正对两边交通通道和部分基础设施进行建设,项目建设完成后将连通先锋村、工农村、胡坝村、田村等五渡镇重点旅游节点。

3、强力推进先锋村萌萌猪亲子乐园和龚嘴驿站建设。该项目主要借助康源养殖场打造以登山木栈道、游乐设施、景观亭、廊架及茶座、猪猪赛跑道和特色雕塑小品为主的亲子乐园建设,是先锋村综合旅游服务区的有力补充,项目自8月启动以来,现已完成土地流转,项目建设正在有序进行,同样作为市委2018年下半年度巡查点,项目建设将在2018年底完成主体建设。

五、创新工作机制、不断进取找到新定位,在脱贫攻坚战中取得新突破

1.探索建立扶贫开发与区域发展相结合的机制,避免形象式扶贫问题。坚持以精准扶贫为扩大投资的增长点,以重点项目为主抓手,以贫困地区为主战场,以年度精准扶贫项目实施村为突破口,通过扶贫开发带动区域发展,区域发展促进扶贫开发,达到以点带面、以面促点的良好效果。立足“山水五渡、养生福地”发展定位,强力推动“12335”发展部署,以围绕“加快融合发展、建设至美五渡”工作主题,实施“交通+旅游+扶贫”、“农旅+工旅+文旅”融合发展两大战略,攻坚“山水养生度假地、黑竹沟旅游必经地、自然人文风情游目的地”三大目标,坚持“以现代农业为基础,扩园强基建古渡,实现产业兴镇;以新型工业为主体,育能壮企兴园区,实现生态立镇;以现代服务为引领,亮山亮水亮文化,实现旅游富镇”三大路径,落实“五子并举即桃子、李子、笋子、渔子、竹子,五彩缤纷即牡丹花、桃花、李子花、桐子花、油菜花,五副佳品即淡水鱼、红花米、乌金猪、跑山鸡、油牡丹,五福古渡即桃花渡、渔樵渡、打渔渡、白溪渡、五渡溪,五行并下即仰佛和尚岭、祈福五华寺、避暑女儿山、天眼穿洞子、号子阳山道”五大支撑,全力冲刺“农旅融合核心区、生态保护标杆区、全域旅游示范区”三区打造,打造峨边“山水体验区、养生富贵地”。

2.建立特惠帮扶与普惠照顾相结合的机制,避免撒胡椒面问题。坚持因人施策、重点突破、兼顾公平,既坚持普惠性政策全覆盖,又针对贫困人口完善有针对性的特惠政策,实行两条腿走路。对于贫困户主要采取“特惠”政策,其中无致富能力的特困对象,通过农村低保、医疗救助、集中供养等政策兜底,保证其有饭吃、有衣穿、有房住;有脱贫意愿、有脱贫能力的贫困群众,通过开展种养技术培训提升能力,促进其走上发家致富、同步小康的道路。对于一般户,采取“普惠”政策,通过改善全村道路、水利等基础设施,引进业主大户发展产业等措施,促进共同受益、共同发展、共同富裕。

3.建立政府主导与群众主体相结合的机制,避免贫困户参与性不强问题。一方面,政府在扶贫规划制定、资金项目保障等方面发挥主导引领作用;另一方面,充分激发群众主体作用,全面推广村民议事会制度,由村民议事会全程参与扶贫项目投放实施、资金使用监管等工作,真正让扶贫开发成为群众自己的事情。此外,制定村规民约,大力宣传顽强拼搏、勤劳致富的典型人物事例,大力培养群众感恩奋进、发奋图强的精神,引导贫困群众不等不靠、自力更生。

4.建立抓脱贫与防返贫相结合的机制,避免一阵风问题。统一规划土地、调整结构、发展产业,并在村一级建立专业合作社。园区产业类型融入镇村产业大盘子,上级扶贫项目集中投放,贫困户参与日常投劳管理,专合社负责市场、管理、技术,最终受益归贫困户,为贫困群众建立起一个能够持续长久收益的托底阵地。同时,创新社会帮扶机制,探索出“能人+贫困户”“龙头企业+贫困户”“贫困户入股”“合作社+贫困户”“资产收益扶贫”“理财收益扶贫”“金融扶贫”等新模式,广泛动员社会力量参与扶贫开发,激发出扶贫工作强大合力。

六、全面梳理对标补短,系统谋划2019年工作,坚决打赢脱贫攻坚战

1.进一步加快重点项目建设力度。统筹全镇力量推进2018年底先锋村萌萌猪亲子乐园、龚嘴驿站、田村避险安置集中区市政工程、胡坝村1600亩山桐子种植等项目,确保在年底前全面完成建设任务;系统谋划整合力量加快峨轸路五平路道路提升工程,田村、胡坝通村通组公路、工农村、田村避险解困集中区等项目建设进度,确保全镇基础设施再加强,镇村面貌再改善。

2.进一步瞄准脱贫攻坚对标补短。对标“一心五子”,全面梳理,紧盯党建这个核心全面解剖党委班子、村两委班子运行情况,对村两委班子进行班子运行分析,强化队伍建设,筑牢堡垒作用发挥。对标“五子”问题,对省市县检查反馈问题再次全面督导,实行清单管理制,严格落实责任人,确保问题整改到位,紧盯房子难题,统筹推进异地扶贫搬迁、彝家新寨、移民建房项目抓好贫困户和非贫困户住房建设,破除卷子课题,再次对集中力量开展理论教学、现场教学,明确责任人,提升干部业务能力。

3.进一步创新工作举措。通过变特惠为普惠,让群众无怨言。正确处理贫困户与非贫困户关系,抓好政策宣传,认真梳理年度“为民十件大事”,明确工期倒排,让群众感受主人翁精神。通过变走访为住访,让群众感真心。秉持扶贫济困的胸怀,真心真情真意与群众同吃同住同劳动,真正把群众当亲人,要善于发现群众喜好,了解群众所思、所忧,坚持“5+4”驻村工作法,帮助群众理思路、明目标,紧紧围绕产业发展、致富增收、民生保障三大课题,下深水、出实招协调解决各类难题,确保群众足不出户政策享尽、增收立竿见影。

 

 

 

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,五渡镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、五渡镇行政机关的机构调整与设置

1)五渡镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

五渡镇统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌子)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

五渡镇一律不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、五渡镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有五渡镇事业机构的基础上,综合设置五渡镇直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,五渡镇设置2个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年五渡镇事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,五渡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

 

 

(三)人员编制和领导职数

1、五渡镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定五渡镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副镇长3名,镇人武部长(由副书记或副镇长兼任)。核定五渡镇行政编制18名,核定机关工勤编制1名。

2、五渡镇事业机构和人员编制

五渡镇设2个直属事业单位,事业编制核定为19名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名(负责五渡镇、平等乡基层国土工作)。

                 第二部分   2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1120.14万元。与2017年相比,收、支总计各增加136.92万元,增加13.9%。主要变动原因是(文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加)。

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1117.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入999.89万元,占89.26%;政府性基金预算财政拨款收入117.56万元,占10.49%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1107.15万元,其中:基本支出881.12万元,占79.58%;项目支出226.03万元,占20.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1120.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加136.92万元增加13.9%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出994.59万元,占本年支出合计的89.83%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加11.37万元,增加1.15%。主要变动原因是工作量的增加,支出增加

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出994.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出460.85万元,占46.33%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出69.30万元,占6.97%;医疗卫生支出14.85万元,占1.49%;住房保障支出46.10万元,占4.64%公共安全支出(8.04万元,占0.81%;城乡社区支出(类)支出15.92万元,占1.6%,文化体育与传媒(类)支出12.69万元,占1.28%;农林水(类)支出352.11万元,占35.40%;其他(类)支出14.73万元,占1.48%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为994.59万元完成预算98.84%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)代表工作(项): 支出决算为2.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为241.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为4.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为169.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为1.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10.92万元,完成预算94.79%,未使用部分年底结转。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为8.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为2.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为5万元,完成预算66.67%,2.5万元年底结转。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为19.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为15.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为17.97万元,完成预算81.68%,剩余4.03万元年底结转。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为228.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为106.13万元,完成预算99.19%,剩余0.87万元年底结转。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为14.73万元,完成预算74.66%,未使用部分年底结转。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出768.55万元,其中:

人员经费667.60主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费100.95万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.40万元,占45.71%;公务接待费支出决算7.60万元,占54.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.58万元

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0

公务用车运行维护费支出6.4万元。

3.公务接待费支出7.6万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元下降1.68%。主要原因是公务接待次数减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,1520人次(不包括陪同人员),共计支出7.6万元,具体内容包括:接待上级政法、综治、维稳、反邪教等部门来检查指导调研工作住宿费、用餐费

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出112.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

 

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出情况较好,年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

 

(二)项目绩效目标完成情况。
   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县五渡镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,峨边彝族自治县五渡镇人民政府机关运行经费支出100.95万元,比2017年增加6.41万元,增长6.8%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重,差旅费、租车费、办公费等增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,峨边彝族自治县五渡镇人民政府采购支出总额103.17万元,其中:政府采购货物支出14.36万元、政府采购工程支出88.81万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施建设和产业发展采购。授予中小企业合同金额75.36万元,占政府采购支出总额的73.04%,其中:授予小微企业合同金额27.81万元,占政府采购支出总额的26.96%

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,峨边彝族自治县五渡镇人民政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

15.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出

17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

20.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

21.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

22.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映上述项目以外其他用于文化方面的支出

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
   27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

             四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县五渡镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

五渡镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位2个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构,辖区内有13个村1个社区。

(二)机构职能。

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

(三)人员概况。

五渡镇人民政府总编制38名,其中:行政编制18名,工勤编制1名,事业编制19名。2018年在职人员总数29名,其中:行政18名,工勤1名,事业19退休6,十三个村一个社区共有56名村组干部。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年度收总计1120.14万元。与2017年相比,收总计增加136.92万元,增长13.93%主要变动原因是文化体育、道路交通管理经费以及村组干部补助增加。

(二)部门财政资金支出情况。2018年度支总计1120.14万元。与2017年相比,支总计增加136.92万元,增长13.93%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部补助增加。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

基本支出保障五渡镇人民政府正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出881.12万元,较上年增加62.11万元。

工资福利支出550.78万元,占基本支出62.51%,较上年增加52.65万元,增加原因是基金预算增加

对个人和家庭的补助支出229.39万元,占基本支出26.03%,较上年增加2.05万元,增加原因是补助标准提高

商品和服务支出100.95万元,占基本支出11.46%,较上年增加6.4万元,主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展,包车费和差旅费有所增加

(二)专项预算管理。

 项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出,主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等,2018年项目支出226.03万元,2017年项目支出163.21万元,较上年增加62.82万元,主要原因是本年度工作开展增加,项目经费增加

一般公共服务支出本年度支出50.55万元,较上年增加39.55万元,主要原因是本年度工作开展增加加快,项目经费增加

农林水支出本年度支出124.10万元,较上年增加9.43万元,主要原因是精准扶贫工作经费,和驻村工作队工作经费有所增加。

其他支出本年度支出14.73万元,较上年减少22.81万元,主要原因是其他支出项目减少

2017年增加了公共安全支出8.04万元,文化体育与传媒支出12.69万元,城乡社区支出15.92万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

(二)存在问题。

一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚,有关项目工作开展时间较晚,项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。

二是绩效评价指标设置难度较大,相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次,开展绩效评价工作才第二年,对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法,导致绩效评价的质量不高。

(三)改进建议。

一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益,设置一套科学合理的指标体系。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇人民政府(本级).XLS 

 


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