峨边彝族自治县五渡镇人民政府2019年部门预算编制的说明

信息来源: 五渡镇 发布时间: 2019-03-05 15:31
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:(一)主要职能。

1、五渡镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、 反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、五渡镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

五渡镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,五渡镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、 五渡镇行政机关的机构调整与设置

(1) 五渡镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

五渡镇统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌子)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

五渡镇一律不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、 五渡镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有五渡镇事业机构的基础上,综合设置五渡镇直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,五渡镇设置2个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年五渡镇事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,五渡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、五渡镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定五渡镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副镇长3名,镇人武部长(由副书记或副镇长兼任)。核定五渡镇行政编制18名,核定机关工勤编制1名。

2、 五渡镇事业机构和人员编制

五渡镇设2个直属事业单位,事业编制核定为18名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名(负责五渡镇、平等乡基层国土工作)。

2019年重点工作任务介绍:

1.进一步加快重点项目建设力度。统筹全镇力量推进先锋村萌萌猪亲子乐园、龚嘴驿站、田村避险安置集中区市政工程、胡坝村1600亩山桐子种植等项目,确保在年底前全面完成建设任务;系统谋划整合力量加快峨轸路五平路道路提升工程,田村、胡坝通村通组公路、工农村、田村避险解困集中区等项目建设进度,确保全镇基础设施再加强,镇村面貌再改善。

2.进一步瞄准脱贫攻坚对标补短。对标“一心五子”,全面梳理,紧盯党建这个核心全面解剖党委班子、村两委班子运行情况,对村两委班子进行班子运行分析,强化队伍建设,筑牢堡垒作用发挥。对标“五子”问题,对省市县检查反馈问题再次全面督导,实行清单管理制,严格落实责任人,确保问题整改到位,紧盯房子难题,统筹推进异地扶贫搬迁、彝家新寨、移民建房项目抓好贫困户和非贫困户住房建设,破除卷子课题,再次对集中力量开展理论教学、现场教学,明确责任人,提升干部业务能力。

3.进一步创新工作举措。通过变特惠为普惠,让群众无怨言。正确处理贫困户与非贫困户关系,抓好政策宣传,认真梳理年度“为民十件大事”,明确工期倒排,让群众感受主人翁精神。通过变走访为住访,让群众感真心。秉持扶贫济困的胸怀,真心真情真意与群众同吃同住同劳动,真正把群众当亲人,要善于发现群众喜好,了解群众所思、所忧,坚持“5+4”驻村工作法,帮助群众理思路、明目标,紧紧围绕产业发展、致富增收、民生保障三大课题,下深水、出实招协调解决各类难题,确保群众足不出户政策享尽、增收立竿见影。

二、部门预算单位构成

五渡镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

五渡镇人民政府总编制37名,其中:行政编制18名,工勤编制1名,事业编制18名。在职人员总数40名,其中:行政19名,工勤0名,事业21名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五渡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五渡镇人民政府2019年收支总预算1000.13万元,比2018年收支预算总数增加281.84万元,主要是由于人员经费和会议费等预算增加。
    其中:2019年收入预算1000.13万元,一般公共预算拨款收入1000.13万元,占100%;2019年支出预算1000.13万元,其中:基本支出939.99万元,占93.99%;项目支出60.14万元,占6.01%。

基本支出,是用于保障行政单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
   五渡镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1000.13万元,较上年预算数增加281.84万元。主要是人员经费和会议费等原因形成增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出577.39万元,占57.73%;社会保障和就业支出125.46万元,占12.54%;卫生健康支出25.95万元,占2.6%;农林水支出271.33万元,占27.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为245.37万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为6.14万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出:如航务管理,乡镇人大代表经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为325.88万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为86.5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为34.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为4.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为25.95万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为217.33万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年预算数为54万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
   五渡镇人民政府2019年一般公共预算基本支出939.99万元,其中:
  人员经费825.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费114.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2019年,五渡镇人民政府政府性基金预算支出0。 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,五渡镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,五渡镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  五渡镇人民政府2019年“三公”经费预算数14.6万元,较上年“三公”经费预算数增加2万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2019年公务接待费计划用于县级各部门调研指导工作和各区县来我单位交流学等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元,上升40%。主要原因是公务车使用年限较长,导致维修费用增加,且脱贫攻坚任务重,公务车使用频繁。
  单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆,其他车型1辆。
  2019年安排公务用车运行维护费7万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他费用支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。五渡镇人民政府2019年履行一般行政管理职能,合计114.2万元。

(二)政府采购情况。
   2019年,五渡镇人民政府安排政府采购预算73.8万元,较上年预算增加62.4万元,主要用于办公家具、计算机、复印机等设备的购入等。 

(三)绩效目标设置情况。

2019年,五渡镇按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1000.13万元,其中编制了项目绩效目标的预算60.14万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产1706.64万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位其他社会保险缴费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件:五渡镇2019部门预算公开报表.xls

 

2019年3月2日

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