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第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。第一条根据《中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于印发<峨边彝族自治县乡镇行政区划调整改革机构编制设置方案>的通知》（峨委编发［2020］10号）精神，制定本规定。
第二条中共峨边彝族自治县沙坪镇委员会统筹协调各方，全面领导辖区各项工作，履行从严管党治党，深化基层社会治理，创新社会管理和服务职能；峨边彝族自治县沙坪镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。负责指导辖区各类组织依法依规履行职责。沙坪镇党委、沙坪镇人民政府的主要职责是：
（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
（二）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；·统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
（四）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
（五）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（六）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
（七）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
（八）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
（九）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
（十）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系
（十一）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
（十二）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（十三）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
（十四）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
第三条沙坪镇机关设下列内设机构∶
（一）党政办公室。主要承担党委政府日常事务；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹辖区党组织建设；负责干部队伍建设，负责村（社区）班子建设，指导村（社区）党组织换届工作，指导村（社区）党组织活动阵地建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（四）规划建设管理办公室。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作；协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础设施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（五）乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、脱贫攻坚、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，王要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责；负责涉农项目的组织实施；负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作；负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（六）社会治理办公室。负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（七）自然资源和生态环境保护办公室。负责自然资源和生环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作；负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作；负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作；负责环境保护宣传教育工作；负责大气、水、土、固废污染防治、＂散乱污＂企业整治、河道管理等监督管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（八）综合执法办公室（挂安全生产和应急管理办公室牌子）。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；履行法律、法规、规章等赋予或授权镇人民政府的行政执法职责；负责县级相关部门依法委托镇人民政府开展的行政执法；统筹组织协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法；负责镇容镇貌、集镇秩序管理；负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作；负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（九）财政所（挂村集体经济管理办公室牌子）。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责镇财务管理，代管村（社区）财务；指导农村集体＂三资＂管理等工作；负责国有资产管理工作；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成镇党委、政府父办的其他工作。
第四条沙坪镇纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。
第五条沙坪镇机关行政编制47名。核定领导职数11名，其中党委书记1名，镇长（副书记）1名，人大主席1名，专职副书记1名、副镇长3名（其中1名兼任武装部长）、纪委书记1名、组织委员1名（兼任统战委员）、宣传委员1名（兼任人大副主席）、政法委员1名。设中层职数9名。
第六条核定沙坪镇事业编制51名，沙坪镇设下列直属公益一类事业机构∶
（一）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制25名（含退役军人服务站编制1名），设主任1名，副主任2名。主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇便民服务站、村（社区）便民服务代办点工作；负责政务公开的事务性工作；贯彻执行各级退役军人服务保障的政策法规，负责退役军人服务保障工作，负责就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作；负责农民工就业创业、社会保险、医疗保障、民政救助、劳动保障等服务性工作；做好农村劳动力实名制登记管理，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村劳动力转移就业、农民工回引和返乡农民工就业创业。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（二）农业综合服务中心。核定事业编制8名，设主任1名、副主任1名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（三）综治中心。核定事业编制8名，设主任1名、副主任1名。主要负责矛盾纠纷多元化解工作。推动网格化服务管理工作的落实，依托网格化信息系统对群众反映的问题进行办理。推进社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊群体的服务管理以及预防青少年违法犯罪、校园及周边治安整治等综治专项工作。协助开展平安建设工作，提升干部群众平安法治意识和群防群治参与意识，协助开展基层平安和行业平安创建活动，形成全民参与平安建设的良好氛围。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（四）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制5名，设主任1名。主要负责统筹规划文旅事业发展、舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、文化与自然遗产、文物保护利用、行业统计、科技推广、科普培训等服务性工作；负责组织、推进文旅产业项目宣传营销、文化旅游人才发展等工作；负责辖区内文旅公共服务基础设施的建设管理维护和文化旅游市场安全的综合协调等工作；完成镇党委、政府交办公其他工作。
（五）社区治理服务中心。核定事业编制5名，设主任1名。负责指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的指导、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案服务工作。完成镇党委、政府交办公其他工作。
第七条本规定由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条本规定自印发之日起施行。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是“十三五”规划收官之年。虽然受新冠肺炎疫情影响，但全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦脱贫攻坚、疫情防控、安全生产和经济社会发展等方面，统筹推进各项工作有序开展，并取得了阶段性成效。
一、决胜脱贫攻坚
一是制定攻坚方案，坚持因户施策。结合今年实际情况，制定全镇“一乡一部署”方案，15个村“一村一方案”，详细编制956户贫困户、18户非建档立卡特殊困难户，到户“一户一册”规划，明确今年攻坚目标和攻坚路径，并督导规划的落地落实，确保镇村户全面达标，农户“一超六有”全面达标，不落一户一人。2020年9月底开展村退出、户脱贫达标复核工作，经复核15个村、956户贫困户、18户非建档立卡特殊困难户，“一低五有”“一超六有”全面达标。二是坚持问题导向，实现问题清零。对中、省、市、县、大排查及自查自纠发现的581个问题整改情况全面开展“回头看”，并举一反三自查整改，实现问题全面清零。三是落实脱贫政策，巩固提升成效。积极落实医疗保障，为956户2898人贫困户购买医疗保险，有效防止“因病致贫、因病返贫”；全镇分别在2020年4月和7月分两次拨付奋进计划奖励，共计发放奋进计划883户，发放资金281．8万元，促进贫困户劳动脱贫增收；发放教育救助基金377人24．26万元；2020年发放小额贷款42户144．48万元。四是项目推进，再上新台阶。严格落实项目的招投标程序，严把项目质量。2020年沙坪镇共落实各类项目30个，涉及资金1500万元，覆盖道路、饮水、照明、应急抢险、文化提升等方面。五是全面扎实筹备，通过脱贫调查。开展清查摸底，做好普查调查前期工作。全面复核补短，沟通认可，确保我镇956户贫困户顺利通过脱贫调查。六是做好迎检工作，决胜收官之战。再次全面复核补短，确保镇、村、户逐项达标。进一步融洽党群干群关系，提升群众满意度和认可度。按照工作清单整理归档，汇总脱贫成效，强化营造脱贫攻坚宣传氛围，利用LED显示屏、幸福小喇叭、横幅等方式，多渠道宣传脱贫成效，弘扬感恩奋进奔小康的社会正能量。
二、深化移风易俗
深化人居环境治理“三大革命”行动，推动移风易俗三年攻坚计划落地落实；紧盯突出问题，摒弃陈规陋习，深入开展“双高”治理，转变生活方式，营造文明新风。组织召开移风易俗工作会议16次，召开村、组干部会议46次，发放移风易俗宣传单8800份，制作各类提示语140幅，开展移风易俗工作检查45次，各村红白理事会严格落实了群体性聚餐申报、备案制度，申报和备案率达100％。大力开展城乡环境七大秩序整治，强力推动《峨边彝族自治县人居环境综合治理条例》宣传；强化群众感恩教育，依托“文化大篷车、幸福小喇叭、农民夜校”等载体，引导群众增强感恩奋进意识，通过宣讲优秀干部和致富能手的先进事迹、励志故事，抓实“五星户”“洁美户”“感动峨边”人物等评选表彰，形成比学赶超的良好氛围。
三、抓实安全稳定
认真贯彻落实中央、省、市、县对安全生产的工作安排部署，召开专题会议24次，悬挂宣传标语50幅，开展各种业务培训5次，出动检查1200余人次，发放资料50000余份，排查隐患11处，整改11处，发放企业整改通知5家。与各村（社区）和企业单位签订了安全生产目标责任书，明确了安全生产责任及安全生产任务，建立了完善的安全生产管理机制。建立健全了各项安全生产规章制度，形成一级抓一级，层层负责的安全生产机制，结合实际，制定了沙坪镇安全生产“党政同责、一岗双责”制度及隐患排查治理具体方案。“党政一把手”为安全生产第一责任人，负全面领导责任；分管安全生产工作的副镇长为第二责任人，负直接领导责任。坚持节假日及防汛期间24小时值班制，确保信息畅通。完善各类突发事件应急救援预案，落实工作责任，明确工作任务，做到发生安全事故后能第一时间到达现场，有组织地开展救援。加强非煤矿山和地质灾害点的监测检查工作，组织相关人员进行安全培训，对地质灾害点建立“两卡一表”，同时安装地质灾害警示牌、警示标语及撤离路线，发放地质灾害告知书，对新排查出的地质隐患点，会同县自然资源局邀请地质监测队进行勘测定型，并落实专人进行监测。建立防汛应急救援预案，按时开展应急救援演练，与各村（社区）企业单位签订防汛安全目标责任书，及时更新各种标牌标识。对全镇范围内15个村的大小水塘、水沟进行了统计排查并悬挂警示标语，针对出现问题的水沟、水塘，勒令负责人限期整改。完善河长制工作领导小组机制、并完善相关资料，按时巡查、确保防汛期间的安全。建立健全消防网格化管理，加大烟花爆竹销售点、加油站、秸秆焚烧、人员密集场所的检查力度，对非法生产、储存、运输、经营烟花爆竹的给予严厉打击，做好森林防灭火，大力推动秸秆禁燃。强化生态文明宣传教育，全民节约意识、环保意识、生态意识日益增强，爱护生态环境的良好风气逐渐形成。加强易燃易爆物品管理，增强消防意识，确保生产生活用电安全；加强防火防盗安全措施，提高防火防盗意识，确保公共财物安全。
四、着力农业发展
大春粮食播种面积1210公顷，产量4931吨；小春粮食播种面积177公顷，产量460吨；蔬菜播种面积415公顷，产量1851吨。推广高产优质良种95％以上，完成玉米地膜覆盖200亩，建立玉米高产示范片1000亩，水稻高产示范片800亩，完成黄豆扩种4287．03亩，补贴金额420128．94元，受惠农户2643户。抓好技术宣传和培训，结合脱贫攻坚驻村农技员技术帮扶工作，配合相关部门采用集中培训、现场会等形式进行各类技术培训60余次3500人。抓好病虫害的防治工作，实行分户防治与综合防治相结合，指导农户防治面积达4500亩，降低了病虫害对粮食产量的影响。开展农业面源污染治理工作，配合兽防站等相关部门开展非洲猪瘟宣传防控工作，取得了一定的成效。稳步有序开展政策性农业保险工作，目前已经完成玉米承保980．5亩，水稻承保120．8亩，育肥猪承保1238头，能繁母猪承保698头，肉羊承保570只，农房承保818户，肉牛承保194头，真正让惠民政策落到实处。
五、聚焦民生福祉
全年农业劳务输出转移5860人，开展返乡农民工创业培训4期，培训人数112人，电子机件培训开班3班，培训人数117人，其中贫困户60人。办理就业创业担保贷款38人。安置公益性岗位（保洁保绿）166人。大力推广城乡居民基本医疗保险和养老保险购买宣传，截至目前已完成城乡居民养老保险购买9765人，城乡居民医疗保险购买19689人。关心关爱退役军人，走访慰问退役军人1236人，临时救助退役军人重大疾病2人。严把低保审核关，严格按照程序对符合条件的群众生活状况进行审核，今年新增农村低保13户21人，城镇低保3户5人。持续做好困难群众的关心关爱，享受困难残疾人生活补贴399人，残疾人护理补贴943人，临时救助199人。对建档立卡特殊群体开展帮扶救助，2020年特殊群体居家救助46人，签订护理协议16人。新增城乡散居特困人员5人，与全镇64户特困人员签订分散供养特困人员委托照料护理协议。办理惠民殡葬补贴申请20份。
六、落实综治信访
结合“三收一送”“大走访”“大接访”等活动，积极接待群众来信来访，主动化解矛盾纠纷。排查社会矛盾纠纷189起，化解172起，妥善处理心连心热线363件，网上信访转办件4件，上级交办信访案件23件，努力把各种社会矛盾和问题消灭在萌芽状态，确保社会大局稳定，全国“两会”、中央十九届五次全会等重要节点期间未出现到省到京信访情况。大力推进“扫黑除恶”专项行动，坚持领导包村、干部包队责任制，加大对“村霸”和宗族恶势力的惩治力度。坚决打击“**”、“门徒会”等邪教组织，进一步加强社会治安防控体系建设，加强对重点人员的排查帮扶管控工作。
七、狠抓疫情防控
新冠肺炎疫情发生以来，镇党委、政府靠前指挥，积极响应，率先启动疫情防控行动，先后召开专题会议9次，及时传达学习贯彻落实中央及省市县关于新冠肺炎疫情防控工作会议精神。积极配合县疫情防控指挥中心，对重点地区返乡人员、未返乡的县外务工人员、重点时期离峨人员进行排查摸底，了解最新动态。根据疫情防控形势发展，组织广大党员干部群众共同参与疫情防控，发动党员群众210人，对来往车辆和人员进行体温检测，在全镇形成了党员冲锋在前，群众积极参与的疫情防控良好局面，疫情防控取得显著成效。截至目前，全镇共摸排上报境外人员28人，从重点地区返乡人员515人。
在县委、县政府的坚强领导下，我们将团结带领全镇彝汉人民，以实干开创未来，以奋斗成就伟业，抢抓机遇，真抓实干，披荆斩棘，战天斗地，为夺取脱贫攻坚最后伟大胜利，为绘就乡村振兴最美沙坪画卷而努力奋斗！
二、机构设置
沙坪镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入沙坪镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3824．92万元。与2019年相比，收、支总计各减少482．81万元，下降11．21％。主要变动原因是撤乡并镇原共和乡和原红花乡并到沙坪镇后，基金项目减少，基金收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3383．36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3322．2万元，占98％；政府性基金预算财政拨款收入61．16万元，占2％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2020年本年支出合计3789．5万元，其中：基本支出2232．53万元，占59％；项目支出1556．97万元，占41％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3824．92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少482．81万元，下降11．21％。主要变动原因是撤乡并镇原共和乡和原红花乡并到沙坪镇后，结转基金项目减少，基金收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3728．33万元，占本年支出合计的98．39％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加898．99万元，增长31．77％。主要变动原因是撤乡并镇原共和乡和原红花乡并到沙坪镇后人员增加，项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3728．33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1886．03万元，占50．59％；公共安全支出（类）0．5万元，占0．01％；文化旅游体育与传媒（类）支出14．3万元，占0．38％；社会保障和就业（类）支出201．93万元，占5．42％；卫生健康（类）支出101．81万元，占2．73％；城乡社区（类）支出252．58万元，占6．77％；农林水（类）支出1110．4万元，占29．78％；交通运输（类）支出14．91万元，占0．4％；住房保障（类）支出115．4万元，占3．1％；灾害防治及应急管理（类）支出2．15万元，占0．06％；其他（类）支出28．32万元，占0．76％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3728．33，完成预算99．06％。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2．63万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政工作（项）：支出决算为2．54万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1006．72万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为54．29万元，完成预算93．36％，决算数小于预算数，主要原因是剩余3．86万元因未及时报账年底结转。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为415．06万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为308．43万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2．54万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为20．58万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
9．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31．62万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
10．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为13．49万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
11、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28．12万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
13、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为6．8万元，完成预算36．32％，决算数小于预算数，主要原因是剩余11．92万元未支完年底结转。
14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为7．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为100．29万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为52．10万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为36．68万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为12．86万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为58．71万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为43．11万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为16．42万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为236．16万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为228．16万元，完成预算95．08％，决算数小于预算数，主要原因是剩余11．8万元未支完年底结转。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为82．55万元，完成预算91．72％，决算数小于预算数，主要原因是剩余7．45万元年底结转。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为590．18万元，完成预算99．99％，决算数小于预算数，主要原因是剩余0．05万元未支完年底结转。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为189．5万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为14．91万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为115．4万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为2．15万元，完成预算86．17％，决算数小于预算数，主要原因是剩余0．35万元未支完年底结转。
31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为28．33万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2232．52万元，其中：
人员经费2002．53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用经费229．99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11．14万元，完成预算31．89％，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5．86万元，占52．6％；公务接待费支出决算5．28万元，占47．4％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出5．86万元，完成预算46．5％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1．57万元，减少21．13％。主要原因是撤乡并镇，原共和乡和原红花乡并到沙坪镇后，支出减少了。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5．86万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出5．28万元，完成预算23．65％。公务接待费支出决算比2019年减少8．63万元，下降62．04％。主要原因是减少了公务接待次数。
国内公务接待支出5．28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等国内公务接待67批次586人次（不包括陪同人员），共计支出5．28万元，。具体内容包括：其他乡镇来我镇处理事务用餐和接待帮扶单位用餐等各项接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出61．16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，沙坪镇机关运行经费支出229．99万元，比2019年减少3．9万元，下降1．67％。主要原因是撤乡并镇压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，沙坪镇政府采购支出总额465．22万元，其中：政府采购货物支出0．24万元、政府采购工程支出464．98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚项目采购及办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，沙坪镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于执行公务、开展业务活动等．单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
1、保障沙坪镇在职人员92人、退休人员40人福利待遇等
2、保障全镇15个行政村4个社区村组干部基本报酬及正常办公运转需求。
3、主要解决全镇15个行政村4个社区43803名村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
4、整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
改进建议：细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
本部门还自行组织：1个项目支出开展绩效评价。
农村公共服务运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212．53万元，执行数为212．53万元，完成预算的100％。通过项目实施，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异，提高了满意度。发现的主要问题：资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。下一步改进措施：针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。
项目绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
农村公共服务运行维护费
预算单位
沙坪镇人民政府
预算执行情况（万元）
预算数：
212．53万元
执行数：
212．53万元
其中－财政拨款：
212．53万元
其中－财政拨款：
212．53万元
其它资金：
其它资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
（1）保障沙坪镇2020年在职人员92人、退休人员40人福利待遇等
（2）保障全镇15个行政村，4个社区村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。
（3）主要解决全镇15个行政村村民，4个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
（1）保障沙坪镇2020年在职人员92人、退休人员40人福利待遇等
（2）保障全镇15个行政村，4个社区村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。
（3）主要解决全镇15个行政村村民，4个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
完成数量
保障全镇15个行政村4个社区基本运转经费的需要。
保障全镇15个行政村，4个社区居委会村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。
保障全镇15个行政村4个社区基本运转经费的需要。
项目完成指标
完成质量
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
项目完成指标
完成时效
按照沙坪镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇15个村4个社区各项工作顺利开展。
按照沙坪镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。
按照沙坪镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇15个村4个社区各项工作顺利开展。
项目完成指标
完成成本
成本控制在212．53万元．
成本控制在212．53万元。
成本控制在212．53万元。
效益指标
社会效益
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
满意度指标
受益群体满意度益对象）益对象）
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）
通过项目的实施，力争让全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90％以上。
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙坪镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共运行维护费项目开展了绩效评价，《农村公共运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
13、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
15、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
峨边彝族自治县沙坪镇单位
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
第一条根据《中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于印发<峨边彝族自治县乡镇行政区划调整改革机构编制设置方案>的通知》（峨委编发［2020］10号）精神，制定本规定。
第二条中共峨边彝族自治县沙坪镇委员会统筹协调各方，全面领导辖区各项工作，履行从严管党治党，深化基层社会治理，创新社会管理和服务职能；峨边彝族自治县沙坪镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。负责指导辖区各类组织依法依规履行职责。沙坪镇党委、沙坪镇人民政府的主要职责是：
（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
（2）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（3）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；·统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
（4）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
（5）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（6）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
（7）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
（8）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
（9）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系
（11）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
（12）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（13）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
（14）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构职能。
第三条沙坪镇机关设下列内设机构∶
（1）党政办公室。主要承担党委政府日常事务；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（2）党建办公室。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹辖区党组织建设；负责干部队伍建设，负责村（社区）班子建设，指导村（社区）党组织换届工作，指导村（社区）党组织活动阵地建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（3）社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（4）规划建设管理办公室。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作；协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础设施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（5）乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、脱贫攻坚、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，王要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责；负责涉农项目的组织实施；负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作；负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（6）社会治理办公室。负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（7）自然资源和生态环境保护办公室。负责自然资源和生环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作；负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作；负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作；负责环境保护宣传教育工作；负责大气、水、土、固废污染防治、＂散乱污＂企业整治、河道管理等监督管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
（8）综合执法办公室（挂安全生产和应急管理办公室牌子）。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；履行法律、法规、规章等赋予或授权镇人民政府的行政执法职责；负责县级相关部门依法委托镇人民政府开展的行政执法；统筹组织协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法；负责镇容镇貌、集镇秩序管理；负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作；负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（9）财政所（挂村集体经济管理办公室牌子）。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责镇财务管理，代管村（社区）财务；指导农村集体＂三资＂管理等工作；负责国有资产管理工作；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成镇党委、政府父办的其他工作。
第四条沙坪镇纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。
（三）人员概况。
第五条沙坪镇机关行政编制47名。核定领导职数11名，其中党委书记1名，镇长（副书记）1名，人大主席1名，专职副书记1名、副镇长3名（其中1名兼任武装部长）、纪委书记1名、组织委员1名（兼任统战委员）、宣传委员1名（兼任人大副主席）、政法委员1名。设中层职数9名。
第六条核定沙坪镇事业编制51名，沙坪镇设下列直属公益一类事业机构∶
（1）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制25名（含退役军人服务站编制1名），设主任1名，副主任2名。主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇便民服务站、村（社区）便民服务代办点工作；负责政务公开的事务性工作；贯彻执行各级退役军人服务保障的政策法规，负责退役军人服务保障工作，负责就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作；负责农民工就业创业、社会保险、医疗保障、民政救助、劳动保障等服务性工作；做好农村劳动力实名制登记管理，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村劳动力转移就业、农民工回引和返乡农民工就业创业。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（2）农业综合服务中心。核定事业编制8名，设主任1名、副主任1名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（3）综治中心。核定事业编制8名，设主任1名、副主任1名。主要负责矛盾纠纷多元化解工作。推动网格化服务管理工作的落实，依托网格化信息系统对群众反映的问题进行办理。推进社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊群体的服务管理以及预防青少年违法犯罪、校园及周边治安整治等综治专项工作。协助开展平安建设工作，提升干部群众平安法治意识和群防群治参与意识，协助开展基层平安和行业平安创建活动，形成全民参与平安建设的良好氛围。完成镇党委、政府交办的其他工作。
（4）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制5名，设主任1名。主要负责统筹规划文旅事业发展、舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、文化与自然遗产、文物保护利用、行业统计、科技推广、科普培训等服务性工作；负责组织、推进文旅产业项目宣传营销、文化旅游人才发展等工作；负责辖区内文旅公共服务基础设施的建设管理维护和文化旅游市场安全的综合协调等工作；完成镇党委、政府交办公其他工作。
（5）社区治理服务中心。核定事业编制5名，设主任1名。负责指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的指导、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案服务工作。完成镇党委、政府交办公其他工作。
第七条本规定由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条本规定自印发之日起施行。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
沙坪镇单位2020年财政拨款预算收入3383．36万元，其中上级资金139．05万元，县级资金3244．31万元。
部门财政资金支出情况。
基本支出2232．53万元，项目支出1123．31万元。其中项目支出：农村公共服务运行212．53万元；乡镇综合业务19．01万元；在职村社干部养老保险、意外保险及离职村干部定补38．14万元；关于解决王东梅被广告牌砸伤所需赔偿资金的请示17．23万元；共和乡双峨村太阳能路灯经费53万元；民兵武器装备仓库外围墙整治工程资金13．58万元；月包村地质灾害搬迁集中区排污设施资金7．89万元；月包村地质灾害避险搬迁集中区“三通一平”资金7万元；沙坪镇办公场所改装经费13．44万元；红花乡办公楼及街道、污水管道维修资金5．8万元；2019年县级项目支出应拨未拨付款纳入财政暂存款22．98万元；河沟村“大棚房”拆除所需经费12．4万元；2020年春节前资金支付事项（出城通道整治经费）280万元；2019年农村综合改革转移支付村集体经济县级配套资金（河沟村）20万元；脱贫攻坚相关经费156．77万元；般管员补助及学生过河费4．55万元；全县多彩LED显示屏安装经费13．49万元；委派会计经费2．28万元；交管办工作经费和劝导员补助21．74万元；“一圈多巷两体”建设工作经费13．9万元；扫黑除恶专项斗争工作经费3．84万元；2019年第一期农民夜校学习积分管理经费0．37万元；团委关工委工作经费17．51万元；移风易俗、七大秩序整治及脏乱差治理经费32．26万元；人大代表之家”建设、人大代表及人大选举6．97万元；维稳工作经费24．27万元；彝历新年慰问金10万元；疫情防控经费58．71万元；社区办公费12．17万元；中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金3．14万元；城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费12．34万元；人武部正规化建设工作经费6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）
（一）部门预算管理。
1．部门管理
（1）预算管理
沙坪镇2020年实施基层组织活动和公共服务运行经费项，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。
内部控制管理
2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
（3）完成结果
在县委离任审计中发现问题反馈农村公共运行经费拨付进度慢，扣1分。
2．绩效结果应用
（1）信息公开
将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（2）自评质量
我镇部门预算支出严格按照预算收入支出。
整改反馈
无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，沙坪镇单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分。
（二）存在问题。
1、经费拨付进度慢。
（三）改进建议。
1、加快资金拨付。
2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
峨边彝族自治县沙坪镇单位
2020年项目支出绩效自评报告
（农村公共服务运行维护费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．沙坪镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能，有效保障村级公共服务有效运行的职能。
2．项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。该项目主要用于辖区内15个村4个社区办公经费及公共服务运行维护费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照沙坪镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇15个村4个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到95％以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村公共服务运行维护费项目，2020年预算批复资金212．53万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。农村公共服务运行维护费项目在资金计划的基础上，财政安排212．53万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，农村公共服务运行维护费项目在资金到位212．53万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100％。
3．资金使用。截止2020年12月31日，农村公共服务运行维护费项目在资金使用212．53万元，使用比例100％。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。
项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。
项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。
四、绩效目标完成情况分析
项目决策
项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，经过村级“四议两公开”制定研究制定，报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。
项目管理
项目管理由村级主管，镇人民政府监管；资金使用严格按照《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基［2016］1号）、《四川省财政厅关于印发<四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法>的通知》（川财基［2016］7号）、《四川省财政厅关于规范基层组织活动和公共服务运行经费使用管理的通知》（川财基函［20161］13号）等文件规定执行。存在的问题是资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维，完成时效扣1分。
（三）项目绩效
截止2020年12月31日，全镇15个村和4个社区圆满完成目标任务，资金拨付212．53万元，资金拨付率达到100％，经过该项目的实施，保障了村（居）民委员会的正常运转，维护了村基础设施，提高了为民办事的能力和质量，大大提升了群众的满意度。
评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：99分。
（二）存在问题。资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。
（三）改进建议。针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
