按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况
1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.1机关运行经费
1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况
1.4国有资产占有使用情况
十一、名词解释
十二、附件
一、基本职能及主要工作
职能简介：
（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
（二）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；·统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
（四）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
（五）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（六）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
（七）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
（八）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
（九）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
（十）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系
（十一）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
（十二）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（十三）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
（十四）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2021年工作重点
（一）巩固拓展脱贫攻坚成效
1．责任再压实。全面压实镇、村、组三级干部责任，夯实帮扶干部职责和叠加行动，把“摘帽不摘责”当成干部工作的“标配”。强化责任意识与主体意识，落实好各项回头看回头帮政策，落地每一个项目、每一项措施，全力做好脱贫攻坚工作。
2．政策再落实。继续推动脱贫攻坚各项政策措施落地生根，继续加大新型职业农民培训力度，拓宽就业创业渠道，提高村民工资性收入，让村民的腰包真正“鼓起来”。常态化开展农村危旧房监测，切实保障住房安全；严格落实控辍保学“六长”负责制，确保适龄儿童入学率100％；做好村卫生室管理，建立慢重病家庭定期走访机制，强化签约医生管理，切实防止因病致贫返贫。
3．帮扶再加强。继续开展常态化帮扶工作，进一步巩固脱贫成效，常态化组织联户干部和叠加扶贫干部继续结对帮扶，每月开展致贫返贫大排查、大摸底，帮助解决结对帮扶户临时困难，持续提高发展致富的能力，进而增强群众感恩意识、内生动力和致富本领。
4．监督再给力。镇村两级加大致贫返贫风险防控力度，组织镇村干部对困难群众进行动态监测并及时预警，发现返贫风险及时采取帮扶措施，确保群众不返贫。深入开展问题责任、措施、时限大督查，对失职渎职从严从重处置。持续开展干部作风监督，严肃查处不作为、慢作为、乱作为现象。
（二）全力推进重点项目建设
1．全力支持县域重点项目。大力推行重点建设项目镇村领导干部包联责任制，强化要素保障，确保集贸市场商业综合体、峨边综合客运枢纽站等重点建设项目圆满完成既定目标，千方百计确保“三条通道”顺利开工。
2．优化调整重大产业项目。紧扣东西南北中多点布局产业振兴。加快红花、太坪2000亩脆红李套种蔬菜基地、1000亩花椒基地、230亩林下中药材基地、150亩枇杷基地、100亩车厘子基地综合力度，连片推进红花—太坪2500亩基地建设，创建李子种植示范园。
3．谋划储备一批重大前期项目。认真对标投资政策导向，加强工作对接沟通，接续乡村振兴全面启动，策划包装一批重大项目进入上级政策“笼子”。加大六丰建筑垃圾处理厂、马嘶溪村整村提升工程、红星绕城服务区等前期项目工作力度，实现项目早落地、早建设。
（三）持续推进乡村振兴
1．完善农村基础设施建设。围绕提升农业综合生产能力，力争2－3月完成平整翻耕土地3500亩、小春病虫害防治2000亩、争取农业救灾资金实现农药化肥点对点配送。加快六丰村优质脆冠梨产业路2．5公里硬化、马嘶溪村三组1．5公里产业路硬化、红星村1．7公里农田灌溉堰渠维修、太坪村5组3公里林区产业路新建，消灭农业发展瓶颈。五级道路建设上同步发力，完成沙大路双河至中坪段改造工程、雪山至红旗段新改建工程、果山路槽口至等分桥段改造、万漩路万漩场镇段改线工程、太坪路红花场镇段改线工程，以基础设施建设助力产业振兴。
2．加快农业现代化。围绕保供给，抓好重要农产品生产，扛稳粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食稳面积、稳产量、提品质，在2020年基础上发展冬春蔬菜2000亩、胡豆600亩、豌豆2500亩、油菜1200亩、小米椒种植300亩、马铃薯种植200亩、水稻种植1000亩。围绕产业提质增效，推进河沟村450亩田园综合体建设，落地六丰村300亩翠冠梨种植和稻花鱼养殖基地。鼓励专业合作社流转土地，提高土地规模化水平和产出效益。
3．改善城乡生态环境。持续推进污染防治攻坚战三年行动计划，着力解决群众反映强烈、影响社会稳定和可持续发展的突出环境问题。完成城市污水处理厂二期扩建工程，加快生成马嘶溪提防建设项目。强力推进大气、水、土壤、固废污染防治，重点整治露天焚烧秸秆和农村面源污染，全面落实河湖长制，统筹推进河道治污治岸治渔工作。
4．打造美丽宜居城乡。重点依托城区二水厂全面改造提升新声村、双河村、河沟村、六丰村等村安全饮水工程建设，巩固提升万漩村、果山村、雪山村和郭凡村人畜饮水工程；大力整治农村人居环境，持续开展五星评选；完成万漩村水上人家风貌改造和郭凡村美丽乡村建设，打造一批美丽道路、美丽庭院。
（四）倾力改善民生
1．让民生幸福更有温度。落实稳就业政策，做好稳岗就业工作，确保零就业家庭实现动态清零、城镇失业登记率低于全省平均水平。深入实施全民参保计划，落实基本养老保险待遇正常调整机制。强化社会救助规范化管理，保障各类困难群体基本生活。加强留守儿童和留守老人关爱保护，推进居家和社区养老服务改革。抓好优抚政策落实和军转干部及退役士兵安置。
2．让群众生活更有质感。完成东风新城社区亲民化改造，完善城市社区“10分钟”便民服务圈。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升公共卫生防控救治能力。建好村医队伍，提升基层医疗服务水平。坚持思想不松、机制不变、队伍不散，抓实抓好常态化疫情防控。加强食品药品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。实施老旧小区改造工程，改善人民群众居住条件。实施文化惠民工程，加快推进公共文化体育设施建设，让群众有更多的获得感。
3．让社会稳定更有秩序。持续防范化解金融风险，全力维护金融秩序。扎实做好信访维稳工作，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，认真解决群众合理合法诉求。大力构建“三共三同”社会治理模式，稳步推进镇域社会治理现代化，持续强化重点行业领域安全监管，落实安全生产责任制，不断增强群众安全感。支持工会、共青团、妇联、残联等人民团体开展工作，统筹抓好统计、审计、民族宗教、消防安全、防震减灾、防汛抗旱、公共资源管理等各项工作。
（五）努力提升社会治理能力和水平
1．全面开展三大行动。严格遵守卫生文明公约，开展人居环境整治；培育“巾帼志愿服务队”和“青年志愿服务队”19支。坚决贯彻落实《峨边彝族自治县殡葬管理实施意见》，推进殡葬改革，加强坟堆管理，平坟堆、选坟址，实行绿色安葬；有效开展“红白理事会”工作；倡导勤俭节约、创新创业；建立健全“双高”治理考核监督机制，持续治理“双高”，严格遵守和执行彝区婚丧礼俗新规定，形成婚俗新风。
2．全力维护社会大局稳定。做好“两项改革”和村级换届工作后半篇文章，全面推进村级群众自治，加强社会治理能力建设，建成城乡末端感知系统一体化总平台。深入推进“三个一线”“四个靠前”，持续开展集中治理重复访、化解信访积案专项活动。坚决守住“五个不发生”的“主阵地”，健全完善立体化社会治安防控体系。
3．全面统筹发展和安全。加强安全体系和能力建设，统筹推进各项安全工作，不断健全公共安全防范机制。切实发挥交管站和劝导员作用，持续巩固道路交通安全转好形势；深入落实“三张清单”工作机制，抓好森林防灭火工作要求落实落地；强化联合执法和巡山检查，从源头上抓实非煤矿山生产运输安全；落实“四个最严”要求，保障食品药品安全；健全公共安全应急管理体系，强化应急物资保障，提升防灾减灾救灾能力。
三、部门预算单位构成
沙坪镇预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。沙坪镇总编制98名，其中：行政编制47名，工勤编制0名，事业编制51名。在职人员总数86名，其中：行政35名，工勤0名，事业51名。离休0名。
收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙坪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙坪镇2021年收支总预算2041．18万元，比2020年收支预算总数增加970．66万元，主要是由于乡镇行政区划调整撤乡并镇，人员经费和会议费等预算增加。
其中：2021年收入预算2041．18万元，一般公共预算拨款收入1941．18万元，占95．1％；2021年支出预算2041．18万元，其中：基本支出1771．87万元，占86．81％；项目支出269．31万元，占13．19％。
基本支出，是用于保障沙坪镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙坪镇2021年一般公共预算当年拨款1941．18万元，较上年预算数增加870．66万元。主要一是乡镇行政区划调整撤乡并镇，人员经费和会议费等预算增加等原因形成增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1059．06万元，占51．88％；社会保障和就业支出223．88万元，占10．97％；医疗卫生与计划生育支出38．17万元，占1．87％；农林水支出720．07万元，占35．28％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为554．98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为504．07万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为101．78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为50．89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为71．21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位缴纳工伤和失业保险支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为38．17万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为516．08万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
8．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为204万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙坪镇2021年一般公共预算基本支出1771．87万元，其中：人员经费1420．73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费351．14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，沙坪镇政府性基金预算支出0万元。
六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2021年，沙坪镇国有资本经营预算支出0万元。
社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，沙坪镇社会保险基金预算支出0万元。
“三公”经费预算安排情况说明
沙坪镇2021年“三公”经费预算数30万元，较上年“三公”经费预算数增加20．31万元。其中财政拨款安排“三公”经费30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
2．公务接待费较上年预算增加0．31万元，增加3．2％。主要原因是主要是由于乡镇行政区划调整撤乡并镇，增加了公务接待开支。
2021年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加20万元，增加100％。主要原因是乡镇行政区划调整撤乡并镇，增加了公务用车开支。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，其他车型0辆。
2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。沙坪镇2021年履行一般行政管理职能，合计351．14万元。
政府采购情况。
2021年，沙坪镇安排政府采购预算0万元。
绩效目标设置情况。
2021年，沙坪镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2041．18万元，其中编制了项目绩效目标的预算269．31万元，主要是村（社区）组干部养老保险补助费55．42万元；村（社区）组干部意外伤害保险费9．89万元；农村公共服务运行维护费192万元和社区办公经费12万。
国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1195．47万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
八、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021年2月26日
川公网安备 51113202000104号
