一、部门（单位）概况

（一）职能简介：

1、沙坪镇党委领导本镇的工作，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和沙坪镇党代表大会及党员大会的决议；讨论决定沙坪镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由本镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导沙坪镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻沙坪镇单位的干部；领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好基层治理、综治维稳、计划生育等工作。

2、沙坪镇政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、沙坪镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设运行．维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，沙坪镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、沙坪镇行政机关的机构调整与设置

（1）沙坪镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一

职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。沙坪镇设四个内部机构，即：

党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

群众工作办公室：负责城区、社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，参与城区规划建设、创卫等社会事务工作，重点做好城区群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

沙坪镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、沙坪镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有沙坪镇事业机构的基础上，综合设置沙坪镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，沙坪镇设置3个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。

宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年沙坪镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，沙坪镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）人员编制和领导职数

1、沙坪镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定沙坪镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，党委副书记1名，专职纪委书记（兼副书记）1名，副镇长3名，组织委员1名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。核定沙坪镇行政编制25名，核定机关工勤编制2名。

2、沙坪镇事业机构和人员编制

沙坪镇设3个直属事业单位，事业编制核定为25名；县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名（负责沙坪镇、新场乡基层国土工作）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入2729．85万元，其中一般公共预算财政拨款1766．79万元；政府性基金预算财政拨款963．07万元。

（二）部门财政资金支出2849．99万元，其中基本支出1241．19万元；项目支出1187．29万元；年未结转和结余421．51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门绩效目标

（1）保障沙坪镇在职人员48人、退休人员28人福利待遇等

（2）保障全镇14个行政村4个社区，240位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。

（3）主要解决全镇14个行政村4个社区43803名村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2．目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评99分。

（二）专项预算管理

沙坪镇2020年实施基层组织活动和公共服务运行经费项，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。

（三）结果应用情况。

综合评价得分99分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分99分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

附件：2020年沙坪镇整体绩效管理指标体系.xls