第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，沙坪镇在自治县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十一届三次全会、市委七届五次全会和县委八届六次全会精神，紧紧围绕“四大会战”为中心，团结带领广大干部群众共同努力，抓住机遇，真抓实干，积极推进各项工作，现将具体情况汇报如下：
1、落实党建主体责任，狠抓党的建设
（1）、认真落实党建“两个主体责任”，按照《加强新时代党的基层组织建设二十六条措施》拟定了“四张清单”，落实党建包片责任制，层层压实党建工作责任制的落实。
（2）、指导各支部规范开展“三会一课”，常态化开展“两学一做”，统筹开展好每月主题党日、“城乡结对共建”、“大学习、大讨论、大调研”活动，丰富了党组织活动载体、形式、内容。
（3）、认真开展“一改工作”，对2015年6月-2017年的基层党建和党风廉政建设工作自查和督查发现的问题进行了整改完善。
（4）、进一步规范党务村务公开，按要求推进党群服务中心规范化建设，开展党员亮身行动，选出为民好书记2名、身边好党员4名、党建好故事2个，镇党委组织专门人员对各支部党建工作情况进行全覆盖督查。
(5）、按要求开展了组织生活会和党员民主评议，每月开展2次农民夜校授课，开展“三分类三升级”，评出7个先进党支部，11个一般支部和1个后进支部，为后进党支部落实了蹲点联系干部，落实了整改措施。
（6）、加强政治思想提升。围绕习近平总书记来传视察重要讲话精神，认真学习贯彻省委十一届三次全会、市委七届五次全会和县委八届六次全会精神，开展好“大学习、大讨论、大调研”活动。
（7）、2018年完成六丰村党群服务中心新建，雪山村、岩悬村改建工作。
2、持续抓实“五子”，助力脱贫攻坚
一是修好路子。岩悬村1.21公里加宽硬化已完成；雪山村8.402公里通组公路硬化路基已完成；雪山村饮水工程已完成蓄水池，管道（主管）完成5.5公里铺设。二是建好房子。2018年彝家新寨建房60户，其中新建37户（已入住20户，主体已完工15户，正在装修2户），改建23户（已入住21户，正在动工2户）。非彝家新寨建房116户，其中新建62户（已入住48户，主体已完工3户，正在装修2户，正在动工7户，主体未完工2户）；改建54户（已入住6户，已完工48户）。易地扶贫搬迁建房2户（已完工，并入住）。避险解困13户32人（已完工）。三是挣好票子。峨星村已种植藤椒1050亩，茶园250亩，八月竹500亩，核桃3000余亩；月包村桃子460亩，核桃700亩；岩悬村形成吉岩农业开发有限公司和“种植合作社”两驾马车带动种植高山蔬菜500亩和养牛100余头，引入正镇合作社种植翠红李300亩；雪山村种植凤凰李300亩，500亩雪山豌豆正在抓紧落实；郭凡村新发展藤椒400亩。四是补好脑子。通过强力推进“移风易俗三年攻坚计划”，已打造2个移风易俗达标村，以开展洁美星、孝爱星等五星户评选活动为载体，完善贫困村教育、卫生、文化等软硬件设施，推动物质和精神同步小康。五是答好卷子。按照对标补短要求，强化摸清贫困家底、落实帮扶台账、确保账实相符，组织村组干部召开脱贫攻坚推进会15余次，解决干部开展脱贫攻坚工作的方法路径问题。岩悬村、雪山村退出已通过市级验收；贫困户53户136人脱贫已通过县上验收。
3、持续抓好项目建设，破除绿色发展瓶颈
一是抓好交通项目建设。截至目前，峨汉高速马嘶溪段已经拆除房屋24幢，还有4户未签订协议，施工进程顺利。G245绕城线已开始实物调查工作。149线已完成，目前正在兑现相关补偿工作。二是抓好城乡基础设施综合建设及提升改造工程，乾池公园建设征地工作已完成，还有1户房屋未签订协议，正在做宣传动员工作。背峰山公园有序推进，松林坡集中安置工作有序推进，土地法律政策宣传已启动，红线内101户土地收回工作已有100户同意无条件交还，易地扶贫搬迁农户和集中安置农户数据已锁定，滨河路、铜河路岸线改造、恋爱桥至羊竹坝片区等项目基础工作正有序推进。
4、夯实社会事业发展，提升为民服务水平
（1）劳动就业：半年转移劳动力输出5880人，新增输出和转移就业394人；举办农村贫困劳动力培训101人次；系统更新贫困劳动力404人。
（2）社会保障：新型农村社会养老共计参保9446人；追回死亡多领取养老金16600元。
（3）民政残联工作：截至2018年10月底，农村低保361户735人，城镇低保195户301人，清退农村低保和城镇低保共计95户155人；城镇、农村医疗救助203人次，其中精准贫困户救助44人次；城乡散居特困人员30人；优抚对象142人；完成建档立卡特殊群体帮扶救助25户。全镇残疾人598人，其中享受困难残疾人生活补贴188人；残疾人护理补贴，一级残97人；二级残159人，精神智力三级、四级共计286人。对沙坪镇所有退役、现役军人进行“八一”大走访，截至目前共慰问784人。现有老人862人享受高龄补贴。
（4）计生工作：截止10月底，出生215人，其中一孩117人，二孩86人，多孩12人，死亡93人。免费孕前优生优育健康检查完成79对。享受农村家庭奖励扶助143人，特别奖励扶助人数28人。
5、狠抓镇域经济，确保富民强镇
（1）农业工作：全镇农作物播种面积为481公顷，其中粮食作物播种面积为210公顷，产量为484吨。建立玉米高产示范片1000亩，水稻高产示范片800亩。
（2）畜牧工作： 目前生猪已出栏7953头,羊出栏562只,牛出栏203头，兔出栏7687只，小家禽出栏31787只。
（3）林业工作：全镇退耕还林18341.7亩，抓好林改面积20000多亩。
6、狠抓安全信访，确保大局稳定
（1）、狠抓重点人员管控，确保两会等重要节点稳定。实行镇村两级包人包案，排查出的重点涉稳人员，由联系村的的党委领导和包村组长、村两委干部负责，随时掌握人员动向；实行信访稳定工作日报制，及时上报重点人员动向；多渠道做好宣传工作，及时学习传达信访稳定工作条例，做好信访人亲属、朋友的工作，多渠道正面引导信访人通过正当途径依法维权。
（2）、始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全“五级五覆盖”和“五落实五到位”安全生产责任制度和“一岗双责”制，通过与各村社区签订安全生产目标责任书，层层落实安全责任。坚决贯彻“打非治违”工作，各类应急预案制度健全。突出重点，深化治理，召开专题会议20余次，认真开展各领域安全排查，组织上路检查、矿山安全检查、地质灾害点检查等共计300余人次。发放各类安全宣传资料5000余份，排查出安全隐患12起，限期整改12起，整改率达100%。
（3）、多渠道收集、反馈民情民意，着力提升社会满意度评价。通过“三收一送”、“百姓宣讲”等渠道，宣传相关政策、倾听群众诉求、解决各类群众关注的热点难点问题，让信访下降，满意度上升。
（4）、司法工作：截至目前处理法律援助咨询案件120起，安置帮教三年累计68人，社区矫正22人，截止10月份调处矛盾纠纷35起，成功率达92%。到市上信访1件，处理1件；到县上信访11件，已处理10件，1件正在处理。接到国家信访局门户网2封，已处理1封，1封正在处理中；省信访局门户网2封，已处理2封；省信访局3封，已处理2封，1封正在处理；省委书记信箱1封，已处理1封；省长信箱3封，已处理3封；市委书记信箱1封，已处理1封；市长信箱1封，已处理1封。市长热线87起，已办结86起，办结率99%。
7、整合资源，做好乡村振兴战略规划。围绕县上总体规划，结合沙坪实际情况，做好镇乡村振兴规划和村级乡村振兴战略规划。作为城关镇，必须利用较好的区位优势，以“农业强、农村美、农民富”为目标，以”生态文明固本、人才“双引”强基、产业多远富民、农旅共融兴镇”为发展思路，以产业发展为引擎，结合各村实际，探索发展“高山蔬菜产业带”“果蔬产业带”“特色生态旅游产业带”同步推进。
高山蔬菜产业带：充分利用好岩悬、月包、雪山村的地理、气候、土壤及传统种植优势，以合作社、家庭农场流转土地规模种植为主，发展高山蔬菜，如岩悬村萝卜、小米椒、雪山豌豆等。借助“峨岭云边”公用品牌，提高产品品质和知名度，进而打开市场。
果蔬产业带：峨星村、郭凡村和雪山村三村连片，目前核桃、藤椒、凤凰李等种植已有一定规模，未来，将整合该片区的土地资源，进行科学布局，进一步扩大规模，并探索初加工，延长产业链条。
特色生态旅游带：充分利用当前正在抓紧建设的背峰山公园，引导月包村、岩悬村发展好乡村旅游、观光农业，建设一定的民宿，提高接待能力，延伸产业链，留住远方的客人；引导河沟村、六丰村、松林坡、峨星村这一片区利用好乾池公园农业综合体开发项目、成昆复线峨边南站地理优势、六丰村梯田风光、松林坡村整体规划建设等优势，融合发展好休闲游、观光游等。
完成专合组织新增1户以上，农民人均纯收入增长10%，达到15270元。
二、机构设置
沙坪镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计1758.41万元。与2017年相比，收入支出总计各增加478.59万元，增长37.40%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理等工作经费以及村组干部补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1499.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1277.09万元，占85.17%；政府性基金预算财政拨款收入222.32万元，占14.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1638.28万元，其中：基本支出1229.46万元，占75.05%；项目支出408.82万元，占24.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1758.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加478.59万元，增长37.42%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理等工作经费以及村组干部补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1415.96万元，占本年支出合计的86.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加136.14万元，增长10.64%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理等工作经费以及村组干部补助增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出1415.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.06万元，占39.83%；公共安全（类）支出11.01万元，占0.78%；文化体育与传媒（类）支出9万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出91.97万元，占6.50%；医疗卫生（类）支出21.13万元，占1.50%；城乡社区（类）支出20万元，占1.41%；农林水（类）支出457.06万元，32.28%；住房保障（类）支出59.47万元，占4.2%；其它（类）支出182.26万元，占12.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为1415.96，完成预算92.18%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为291.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为222.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算22%，决算数小于预算数，主要原因是剩余0.39万元年底结转。
15.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为10.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.69万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.28万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.13万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16万元，完成预算91.43%，决算小于预算。主要原因是岩悬村驻村工作队经费剩余1.5元年底结转。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为320.06万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为121万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.47万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为182.26万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1007.14万元，其中：
人员经费894.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费112.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.39万元，下降100%。主要原因是公务用车辆减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.22万元，下降62.87%。主要原因按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：其他乡镇来我镇处理事务用餐和接待帮扶单位用餐等各项接待支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出222.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县沙坪镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，沙坪镇机关运行经费支出112.28.00万元，比2017年增加4.41万元，增长4.09%。主要原因是人员增加了。
2018年，沙坪镇政府采购支出总额211.33万元，其中：政府采购货物支出15.12万元、政府采购工程支出196.21万元、政府采购服务支出0万元。主要用于六丰桥梁工程70.7万元；六丰党群服务中心工程84.8；岩悬村村委会改造工程40.71和村级办公设施及镇上办公设施的采购15.12万元。授予中小企业合同金额196.21万元，占政府采购支出总额的92.85%，其中：授予小微企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的7.15%。
截至2018年12月31日，沙坪镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
24.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
25.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沙坪镇设置3个乡镇直属事业单位：农业技术服务中心；社会事业服务中心；宣传文化服务中心。
（二）机构职能。
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）人员概况。
沙坪镇行政机关人员编制和领导职数按省、市有关规定沙坪镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，党委副书记1名，专职纪委书记（兼副书记）1名，副镇长3名，组织委员1名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。核定沙坪镇行政编制25名，核定机关工勤编制2名；事业人员编制核定为25名。2018年在职人员总数48名，行政21名，事业27名，工勤0名。退休干部28名。3个社区，14个村，130个组共215名村(社)组干部。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1499.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1277.09万元，占85.17%；政府性基金预算财政拨款收入222.32万元，占14.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1638.28万元，其中：基本支出1229.46万元，占75.05%；项目支出408.82万元，占24.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
基本支出保障沙坪镇人民政府正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出1229.46万元，较上年增加140.29万元。
工资福利支出795.17万元，占基本支出64.68%，较上年增加132.22万元，增加原因是文化体育、道路交通管理经费以及村组干部补助增加。
对个人和家庭的补助支出322.02万元，占基本支出26.19%，较上年增加3.66万元，增加原因是2018年新增松林坡村村组干部补助。
商品和服务支出112.28万元，占基本支出9.13%，较上年增加4.42万元，主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展，包车费和差旅费有所增加。
（二）专项预算管理。
项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出，主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等，2018年项目支出408.82万元，2017年项目支出190.65万元，较上年增加218.17万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
一般公共服务支出本年度支出49.55万元，较上年增加20.55万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
农林水支出本年度支出137万元，较上年增加19.35万元，主要原因是精准扶贫工作经费，和驻村工作队工作经费有所增加。
其他支出本年度支出182.26万元，较上年增加138.26万元，主要原因是其他支出项目增加。
比2017年增加了公共安全支出11.01万元，文化体育与传媒支出9万元，城乡社区支出20万元。
（三）结果应用情况。
2018年度预算编制目标严格按照县财政局要求，在规定的时间内编制并报送县财政局；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。
严格按照预算决算信息公开要求，在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）存在问题。
一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。
二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
川公网安备 51113202000104号
