按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能简介

（一）职能简介：

1、沙坪镇党委领导本镇的工作,其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和沙坪镇党代表大会及党员大会的决议；讨论决定沙坪镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由本镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导沙坪镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村(社区)级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻沙坪镇单位的干部；领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好基层治理、综治维稳、计划生育等工作。

2、沙坪镇政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、沙坪镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，沙坪镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、 沙坪镇行政机关的机构调整与设置

（1） 沙坪镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一

职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。沙坪镇设四个内部机构，即：

党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

群众工作办公室：负责城区、社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，参与城区规划建设、创卫等社会事务工作，重点做好城区群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

沙坪镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、 沙坪镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有沙坪镇事业机构的基础上，综合设置沙坪镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，沙坪镇设置3个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。

宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年沙坪镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，沙坪镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）人员编制和领导职数

1、沙坪镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定沙坪镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，党委副书记1名，专职纪委书记（兼副书记）1名，副镇长3名，组织委员1名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。核定沙坪镇行政编制25名，核定机关工勤编制2名。

2、 沙坪镇事业机构和人员编制

沙坪镇设3个直属事业单位，事业编制核定为25名；县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基

层国土所），畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名（负责沙坪镇、新场乡基层国土工作）。

二、2019年重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，落实省委十一届三次全会精神、市委七届五次全会及县委八届六次全会精神，坚决落实县委“两个决定一个实施意见”，重整行装再出发、与时俱进谋新篇，全面推进高质量发展，努力为实现贫困县摘帽，决胜全面小康贡献沙坪力量。

（一）、坚决打赢脱贫硬仗

2019年，沙坪镇将把脱贫攻坚作为首要政治任务来抓，确保松林坡村顺利退出， 58户271人贫困户（松林坡村55户258人；岩悬村1户4人；雪山村1户5人；新声村1户4人）按期脱贫，5月份以前完成易地扶贫搬迁集中建房53户251人，137户一般户彝家新寨建设任务。对2014-2018年已退出村、已脱贫户进行持续巩固，确保峨边顺利实现贫困县摘帽。

（二）、狠抓重点项目推进

沙坪镇辖区内有重点项目建设11项，项目建设进度直接影响峨边高质量发展成果。各项目组将把推进工程进度，监督工程质量等责任扛在肩上，确保各个项目顺利推进。交通项目4个，成昆复线和乐汉高速正在顺利推进，2019年，工作组将着重解决好遗留问题，把后半篇文章做实做细；G245绕城线目前正在加快土地测绘、政策宣传等工作，2019年，将加快完成土地征占、房屋拆迁等工作，确保工程早日动工建设；前池公园、羊竹坝冰水公园、背峰山公园、滨河路、铜河路改造及水景观工程目前建设比较顺利，工作组着重配合做好后期扫尾工作；松林坡村集中区建设工作将成为2019年的工作重点，目前红线内土地已交回政府统一规划，工作组将配合相关部门做好建设过程中的群众工作。

（三）、扎实推进乡村振兴  

沙坪镇党委结合本镇实际，充分利用区位优势，探索发展“生态文明固本、人才双引强基、产业多元富民、农旅共融兴镇”的乡村振兴“沙坪模式”。

1、生态文明固本

从环境治理和社会治理入手，着力改善农村人居环境、提升农村文明程度和改善农村经济发展环境，实现“农村美”。一是立足镇情实际，把改善农村人居环境作为美丽乡村、生态乡村建设的重要保障，利用开展建设生态文明乡村工作为契机，大力加强农村环境保护，改善农村发展环境，坚持科学规划引领，固本强劲筋。二是结合移风易俗，把提升农村文明程度作为美丽乡村、生态乡村建设的重要内容，通过大力开展移风易俗三年攻坚计划，不断更新农民群众思想观念，充实农民群众精神文化生活，帮助农民摒弃生活陋习，告别愚昧，走向文明。三是坚持生态发展，把改善农村经济发展环境作为美丽乡村、生态乡村建设的重要抓手，从严治理环境，着力建设生态文明，做到村容整洁、生态良好，使全镇农村环境质量得到明显提高，村容村貌明显改观，形成一批田园风光、产业风采、生态风貌、民俗风情等不同类型的农村经济发展典型。

2、人才双引强基

以人才支撑为基础，积极调动外出务工人员返乡创业和加大送技术到户力度，实现“农业强”。一是筑巢引凤，吸引外出务工人员回乡创业。通过举办各种宣传活动，利用微信、QQ、手机短信等媒介大力宣传外出务工人员返乡创新创业相关优惠政策和创业先进典型，使返乡创业优惠政策深入人心，从而进一步吸引外出务工人员回乡创新创业。二是引技到户，加强农村创业人员的培训。一方面发挥乡土人才的积极性与创造性，让农民成为乡村振兴的主体，让有一技之长的乡土人才“为农所用”，营造人人皆可成才的浓烈氛围。另一方面，优化整合培训资源，统筹培训的资金、物力、师资等，让有限的资金发挥最大效益。结合乡村振兴战略，为农村产业发展提供创造型人才和技术人力资源。

3、产业多元富民

以产业发展为引擎，结合各村实际，探索发展“高山蔬菜产业带”“果蔬产业带”“特色生态旅游产业带”同步推进，实现“农民富”。

高山蔬菜产业带：充分利用好岩悬、月包、雪山村的地理、气候、土壤及传统种植优势，以合作社、家庭农场流转土地规模种植为主，发展高山蔬菜，如岩悬村萝卜、小米椒、雪山豌豆等。借助“峨岭云边”公用品牌，提高产品品质和知名度，进而打开市场。

果蔬产业带：峨星村、郭凡村和雪山村三村连片，目前核桃、藤椒、凤凰李等种植已有一定规模，未来，将整合该片区的土地资源，进行科学布局，进一步夸大规模，并探索初加工，延长产业链条。

特色生态旅游带：充分利用当前正在抓紧建设的背峰山公园，引导月包村、岩悬村发展好乡村旅游、观光农业，建设一定的民宿，提高接待能力，延伸产业链，留住远方的客人；引导河沟村、六丰村、松林坡、峨星村这一片区利用好乾池公园农业综合体开发项目、成昆复线峨边南站地理优势、六丰村梯田风光、松林坡村整体规划建设等优势，融合发展好休闲游、观光游等。

4、农旅共融兴镇

以农旅融合为抓手，打造农旅共融的乡村振兴沙坪模版，实现“镇村兴”。一是加强科学定位，谋划融合思路。结合沙坪实际认真谋划农旅融合工作思路，促进农业与生态旅游、文化创意产业、全产业链融合。使全镇农业从建设种养殖基地，到产品加工制作，到物流和市场营销，再到农业休闲、乡村旅游、品牌建设，形成一条龙发展的一二三产业融合“全产业链”。二是发展旅游经济，打牢产业支撑。以乾池公园、背峰山公园、火车小镇等为支撑，在精品乡村游环线，发展“农家乐”集群，形成一轮多链、一主多元、效益多层的农旅融合产业链。三是加快建设进度，保障资金投入。以实干、用实绩、拿实效来赢得领导的重视和支持，争取上级的投资项目、政策资金向烟店倾斜，支持农旅融合健康发展。同时按照政府主导、农民主体的原则，盘活资源、创新投融资机制，引导社会资本参与农旅融合建设，扎实推动乡村振兴战略实施，努力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标。

（四）、纵深推进移风易俗

沙坪镇党委将“移风易俗三年攻坚计划”向纵深推进，通过示范村创建，洁美户等星级户的评选表彰，环境卫生的综合治理等，提升群众精神文明建设水平，实现物质文明双脱贫。一是进一步加大宣传力度。通过发放卫生文明公约、入户宣传、开户长会等形式，让广大群众充分认识到开展“三大行动”的深层次意义，调动群众主动参与移风易俗工作的内生动力；二是进一步加强排查整改。沙坪镇城乡结合部的背街小巷是环境卫生整治的重点和难点，很容易出现死角和盲区，镇村干部要加强排查，发现问题还及时整改到位。三是加强督导和考核。由镇移风易俗办、镇纪委牵头，经常性对各村社区工作开展情况进行督查暗访，每季度进行通报排名，对工作履职不力的干部进行问责，年底开展考核，充分运用好考核结果，与评优评先、绩效工资等直接挂钩。

（五）、狠抓群众满意度工作

以“三收一送”“走基层”“户长例会”为载体，通过镇村干部下沉一线，进一步转变干部工作作风，经常性开展走村入户，和群众坐在一根板凳上，深入宣传党的各项惠民政策，收集和解决群众诉求，公开重点项目建设情况，为群众办理实事等，架起干部群众连心桥，提高群众满意度。

针对镇辖区内重点项目多，矛盾纠纷多，群众信访量大的问题，我们要狠抓信访问题的排查化解，及时回复心连心热线，充分发挥司法调解作用，及时化解民间各类纠纷等途径提高群众满意度，为2019年脱贫摘帽提供最大支持。

三、部门预算单位构成

沙坪镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

沙坪镇人民政府总编制52名，其中：行政编制25名，工勤编制2名，事业编制25名。在职人员总数48名，其中：行政21名，工勤0名，事业27名。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙坪镇2019年收支总预算1059.50万元，比2018年收支预算总数增加42.1万元，主要是由于新增了东风社区，村社干部工资待遇等预算增加。
    其中：2019年收入预算1059.5万元，一般公共预算拨款收入1059.5万元，占100%；2019年支出预算1059.5万元，其中：基本支出992.3万元，占94%；项目支出67.2万元，占6%。

基本支出，是用于保障沙坪镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　沙坪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1059.5万元，较上年预算数增加42.1万元。主要一是新增了东风社区，二是村社干部工资待遇等原因形成增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出527.66万元，占50%；社会保障和就业支出106.38万元，占10%；卫生健康支出22.07万元，占2%；农林水支出403.38万元，占38%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为283.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为3.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为241.18万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为73.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为29.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为3.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位缴纳工伤和失业保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为22.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为339.38万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
　　9.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为64万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明
　 沙坪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出992.3万元，其中：
　　人员经费864.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费128.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2019年，沙坪镇人民政府政府性基金预算支出0万元。
　 八、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，沙坪镇人民政府国有资本经营预算支出0万元。

九、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，沙坪镇人民政府社会保险基金预算支出0万元。

十、“三公”经费预算安排情况说明
　　沙坪镇人民政府2019年“三公”经费预算数16.2万元，其中财政拨款安排“三公”经费16.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算持平。
　　2019年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。(单位车辆编制为1辆，原车辆于2018年报废)。
    2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于开展脱贫攻坚、移风易俗、乡村振兴等工作。
　　十一、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。沙坪镇人民政府2019年履行一般行政管理职能，合计128.05万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年沙坪镇人民政府安排政府采购预算0万元。 

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，沙坪镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1059.5万元，其中编制了项目绩效目标的预算67.2万元，主要是人大代表经费3.2万元、农村公共服务运行维护费56万元和社区办公经费8万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

（五）按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1260.89万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十二、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：沙坪镇2019预算公开表.xls

2019年3月2日