峨边气象局2016年部门决算编制的说明及公开表

信息来源: 气象局 发布时间: 2017-10-30 14:53
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.政务管理。公文质量,使用公文模块规范处理公文,流转率达到95%以上,无不合格退文。安全工作,领导高度重视,认真安排,层层签订责任书,带头组织安全检查,修改完善各项安全制度;按时按规定上报安全生产材料;切实做好隐患排查,并及时整改;全年无安全生产责任事故。宣传工作,及时报道工作动态32条,被采纳信息20条以上;及时订阅党报、党刊、气象报、气象知识等。公务接待,按财务要求和“八项规定”做好公务接待,无超标准行为发生。档案工作,整理完成上年度各类档案的收集、整理和归档;档案质量符合市级标准,档案库房符合“六防”要求。保密工作,认真执行保密条例,未发生失密泄密事件。应急工作,全面做好应急工作,认真组织学习有关报送应急信息规定,全年无应急事件发生。行政办公,实行公文及时处理,单位领导每次出差按规定报送。

2.气象业务服务。气象业务,国家观测站、区域站、土壤水分站业务传输率、可用率达到省局考核要求,值班日志填报率和疑误记录反馈率100%。全年暴雨、雷电、大风、冰雹预警信号预警时间提前量算术平均值达到25分钟以内;暴雨预警信号命中率达到75%以上;短期重要天气预报质量达到79分;严格按照业务规定完成预报预警产品的制作、发布、上传和共享。气象保障服务,全年共发布中长期天气预报和节假日等专题预报61份,短信服务352394条,汛期成功避免一起勒乌乡山洪重大事故,及时安全转移126人,无1人伤亡,受到市防汛办通报表彰和上级气象部门、地方政府领导多次好评。及时总结材料,被市气象局推荐为全省重大气象服务先进集体。人影服务,全市第一个总投资40余万元人影标准化国定作业点今年建成并投入使用。全年安全作业63枚,增雨(雪)9938万立方米。签订《民爆运输合同》和《环保气象资料共享协议》,办理完成人影火箭弹运输证,探索峨边人影消尘作业。气象宣传,利用“3·23气象日”、“5·12防灾减灾日”、“安全生产宣传月”开展宣传,发放宣传资料18000余份,并及时报送宣传信息。

3.计划财务。规划编制,地方“十三五”规划中有气象工作内容,项目4项,总投资2058万元。预算编制及执行,按文件要求完成综合预算、部门预算编制、财政拨款结转和结余资金报表填报;盘活存量资金,严格按要求公开预算;上报部门文件材料完整,数据无误。有效推进预算执行进度,6月、9月、12月底预算执行进度分别达到45%75%98%

二、部门概况

峨边彝族自治县气象局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年峨边彝族自治县气象局本年收入合计27.24万元,其中:财政拨款收入27.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

2016年峨边彝族自治县气象局本年支出合计27.24万元,其中:基本支出19.24万元,占71%;项目支出8万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县气象局2016年度财政拨款收支总决算27.24万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少47.18万元,下降63%。减少原因为:2015年有气象灾害防御乡镇配套资金50.00万元。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出27.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加10.82万元,增长66%。增加原因为:2016年增加省人影车载火箭架资金8.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.73万元。

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县气象局2016年一般公共预算财政拨款支出27.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.73万元,占10%;医疗卫生支出0.61万元,占2%;国土海洋气象等支出22.14万元,占82%;住房保障支出1.76万元,占6%

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2.73万元,完成预算100%
  
2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.61万元,完成预算100%
         3. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2016年决算数为14.14万元,完成预算100%气象事务(款)其他气象事务支出(项):2016年决算数为8.00万元,完成预算100%

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为1.76万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县气象局2016年一般公共预算财政拨款基本支出19.24万元,其中:

人员经费16.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.75万元,主要包括:办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县气象局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2015年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县气象局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边彝族自治县气象局机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边彝族自治县气象局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,峨边彝族自治县气象局公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)社会保障(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

9. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项): 指反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。气象事务(款)其他气象事务支出(项):指其他气象事务支出,反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
    10.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县气象局.xls 

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