气象局2017年部门决算编制说明

信息来源: 气象局 发布时间: 2018-10-24 14:53
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峨边彝族自治县气象局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.业务质量稳定

全年地面测报错情率0.0‰,无伪造涂改原始记录、丢失或毁坏原始记录、缺测、缺报等责任性事故发生。节假日天气预报准确率96%,灾重预报98分,各预警TS均100%、时间提前量均超35分钟。大监站气象资料传输率为99.91%,业务可用性99.99%;区域站气象资料传输率为98.98%,业务可用性99.62%;土壤水分自动站传输率为99.61%,业务可用性99.7%。

2.公共气象服务及时准确

开展干旱、森林防火、暴雨洪涝、地质灾害等气象服务和灾害天气评估工作。全年共制作节假日天气预报15期,春运专题天气预报39期,重要天气预报3期,中、高考等重大事项专题预报6期,“探密百慕大,航飞黑竹沟”专题天气预报1期,“2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖督导工作”专题天气预报3期,“峨边县专场招聘会”专题天气预报1期。发布寒潮、高温、雷电、大风、暴雨等灾害性天气预警信号共69期,地质灾害气象风险预警33期,中小河流气象风险预警1期,雨情报告44期,启动暴雨Ⅳ级应急响应2次,完成暴雨过程总结3次,通过气象决策预警系统发送各类服务短信共计456995条。全年及时转移安置群众642人,全年无气象灾害引发伤亡,实现“零死亡、零群伤”目标,产生经济效益2000万元以上,获得县政府、防汛办、国土局、交通局纸质评价。

3.人工影响天气全面保障

一是为官料河流域中小电站增加发电量,二是结合环保工作改善空气质量,三是增雨缓解干旱,四是做好彝历新年晚会消(减)雨保障,全年实施人工影响天气8次,发射火箭弹78枚,增加1144万立方降水,产生经济效益约1000万元;其中彝历新年晚会消(减)雨保障获得县委、县政府主要领导肯定。

4.气象“两个体系”工作走在前列

2016年沙坪镇获国家气象局认定标准化气象灾害防御乡(镇),占全省总数1/6,截止2017年12月,我县共8个乡镇(宜坪乡、金岩乡、新场乡、杨村乡、共和乡、平等乡、毛坪镇、沙坪镇)被国家气象局认定为标准化气象灾害防御乡(镇)。按照2017年中央财政“三农”服务专项重点建设任务,继续开展五渡镇标准化气象灾害防御乡(镇)建设,已向国家局进行申报,全年上报2个优秀信息员典型案例。

5.气象安全生产工作常抓不懈

我局成立了峨边彝族自治县气象局2017年安全生产工作领导小组,将安全生产责任落实到岗位,落实到具体人员,制定了《峨边彝族自治县气象局遏制重特大事故实施方案》、《峨边彝族自治县气象局安全生产工作应急预案》,组织全局职工学习并开展演练。每月按时上报安全生产工作信息,整理完成2017年安全生产检查资料汇编。我局与市气象局、县政府分别签订安全生产责任书,“一把手”分别与各科(股)市责任人签订安全生产责任书,做到了安全责任层层落实。与县安监局联合发布《峨边彝族自治县安全生产监督管理局峨边彝族自治县气象局关于进一步强化全县气象安全工作的通知》(峨边安监〔2017〕39号),进一步规范全县气象安全工作。

6.气象科技服务规范发展

加大防雷、氢气球施放规范化管理,认真宣传贯彻气象法律法规。完成了全年常规防雷安全年检任务100%。组织并参与全县安全执法检查,对全县水电企业、加油站进行抽查,督查并指导不合格企业限期整改。严格规范氢气球释放,全年无氢气球释放安全事故发生。

7.精准扶贫工作

认真履行帮扶部门工作职责,负责人每月到村与第一书记沟通向阳村脱贫攻坚工作推进情况,积极开展2019年预脱贫户慰问2次,每户送去价值540元物资,帮扶干部每周开展入户调查,完成27户(已脱贫户、未脱贫户)《四川省脱贫攻坚扶贫户精准帮扶手册》、《峨边彝族自治县农村贫困户家庭人均纯收入统计表》等资料填写。

8.精神文明建设

深入学习贯彻省第十一次党代会,党的十九大精神。“一把手”参加县委、县政府组织学习省第十一次党代会,党的十九大精神4次,召开职工大会集体学习4次。推进“两学一做”常态化教育,开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育,“一把手”与各科(股)室负责人开展谈心谈话2次,结合精准扶贫工作进行“气象怎么办,党员怎么干”大讨论。

二、部门概况

峨边彝族自治县气象局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县气象局本年收入合计74.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


2017年峨边彝族自治县气象局本年支出合计126.95万元,其中:基本支出23.55万元,占18.55%;项目支出103.40万元,占81.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计126.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加99.71万元,增长366.04%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出126.95万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加99.71万元,增长366.04%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出126.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.28万元,占4.16%;医疗卫生支出0.63万元,占0.50%;住房保障支出1.87万元,占1.47%;国土海洋气象等支出119.17万元,占93.87%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2017年决算数为2.09万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为2.82万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2017年决算数为0.37万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.63万元,完成预算100%。
    4. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):2017年决算数为119.17万元,完成预算100%;

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为1.87万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23.55万元,其中:

人员经费20.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费2.58万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县气象局机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县气象局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,峨边彝族自治县气象局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金103.4万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:受地域影响,乡镇自动站传输有时不稳定,影响传输率。下一步改进措施:尽快更新气象设备通信传输模块。



         2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 5

明确性(5分)

 5

合理性(5分)

 5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 5

目标管理(5分)

 5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

 1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 2

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 1

非税收入上缴情况(1分)

 1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 2

行政事业单位资产报告情况(2分)

 2

资产管理与预算管理相结合(2分)

 2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 2

决算公开(2分)

 2

绩效信息公开(2分)

 2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 2

评价结果应用(3分)

 3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

做好常规气象观测,确保各类数据传输率达标(10分) 

        及时准确的传递气象预警信息(10分)

 10

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

 3

 


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位峨边彝族自治县人工影响天气办公室开展了整体支出绩效评价,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)社会保障(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项): 指反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。气象事务(款)其他气象事务支出(项):指其他气象事务支出,反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
    10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:四川省乐山市峨边彝族自治县气象局(本级).xls

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