峨边彝族自治县气象局2019年部门预算编制的说明

信息来源: 气象局 发布时间: 2019-03-04 14:53
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作任务介绍

1.服务地方经济:组织做好汛期突发事件,重大活动和重大专项气象保障服务,加强气象灾害风险管理,强化重大农业气象灾害预测预警评估服务。

2.监督工作:进一步规范全县防雷、氢气球灌充释放安全管理工作、做好新安防雷工程的设计审核,施工监督,竣工验收工作,搞好防雷安全年度检查,严格氢气球灌充释放的资质管理。                                 

3.业务工作:实时开展人工增雨抗旱、降低空气污染指数、蓄水、缓解高温、消雹防雹和降低森林火险等级的人工影响天气服务,开展人工影响天气云水资源利用作业。

 

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县气象局为垂直管理部门,预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

下属机构人工影响天气办公室总编制 3 名,其中:行政编制 0 名,工勤编制0名,事业编制 3 名。在职人员总数2名,其中:行政人员0 名,工勤人员0名,事业人员2名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县气象局2019年收支总预算70.68万元,比2018年收支预算总数增加1.27万元,主要是由于人员经费预算增加。
    其中:2019年收入预算70.68万元,一般公共预算拨款收入70.68万元,占100%;2019年支出预算70.68万元,其中:基本支出19.68万元,占27.84%;项目支出51万元,占72.16%。

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县人工影响天气办公室等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障气象局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
   县气象局2019年一般公共预算当年拨款70.68万元,较上年预算数增加1.27万元。主要是人员经费等原因形成增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   社会保障和就业支出3.46万元,占4.90%;卫生健康支出0.71万元,占1.00%;自然资源海洋气象等支出66.50万元,占94.09%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为2.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为0.95万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.14万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的其他社会保障费。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)机关事业事业单位医疗(项):2019年预算数为0.71万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

5. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2019年预算数为15.50万元,主要用于:气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):2019年预算数为51.00万元,主要用于:自然资源海洋气象等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
   县气象局2019年一般公共预算基本支出19.68万元,其中: 

人员经费17.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费。 

公用经费2.65万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
   2019年,县气象局政府性基金预算支出0万元。
    七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,县气象局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,县气象局社会保险基金预算0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明
  县气象局2019年“三公”经费预算数0万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。 

2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。  

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。 

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。 

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县气象局2019年履行一般行政管理职能,合计2.65万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,县气象局安排政府采购预算13.00万元,较上年预算增加13.00万元,主要用于峨边县26套区域气象站的维护保障经费。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,县气象局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产9.6万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件:峨边彝族自治县气象局2019年部门预算公开报表.xls

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