2020年度峨边彝族自治县平等乡人民政府部门决算目录
公开时间：2021年10月27日
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附件1峨边彝族自治县平等乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告33
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．平等乡党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党委管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
2．平等乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
3．平等乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、疫情防控。全乡闻令而动，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，迅速形成了统一指挥、全面防控疫情的坚固防线，先后设立卡点4个排查县外返乡人员605人，未返乡县外务工人员276人，劝延婚宴13起，满月宴1起，制止丧宴3起，对一线医务工作者、村组干部进行慰问，发放口罩7491个，落实慰问居家隔离人员资金5086元，严防死守、有效遏制了疫情不利影响。
2、安全生产、防汛减灾。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，每季度定期召开安全列会研究和部署，开展“排险除患”、落实《专项整治三年行动计划》，强化安全生产宣传教育，落实交通劝导员6名，在重点时段积极上路开展道路交通安全检查，检查车辆496车次，发现和现场整改涉嫌违法车辆45车次，加强企业安全监管，3个电站、5个地灾监测点和10个山洪监测点主动落实监测、避让、防灾主动权，把安全生产责任制落实到操作手层面，实现安全生产责任全面覆盖。按照“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”的要求，党委、政府主要领导及班子成员下沉一线，靠前指挥作战，乡村组干部严防死守、严查隐患，及时转移受威胁群众，各监测员、巡查员坚守岗位，积极主动履职，在8·18和8·30两次强降雨中，党员干部闻汛而动，在大灾面前践行初心和使命，8·18日全乡最大降雨量达到历史最高值113．3毫米，8·30日全乡最大降雨量再次达到历史最高值210．3毫米，全乡先后转移群众206人，有41户173名受灾群众得到妥善安置。扎实抓好岁末年初安全生产工作，全乡形成了人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全、干部群众常态抓安全的浓厚氛围，安全总体可控，形势持续向好。
3、卫生健康、民政残联和退役军人事务管理。乡卫生院和村级卫生室，均配备了医生和诊疗设备，通过实施“十免四补助”政策和医疗救助等措施，实现贫困户住院费用个人支出在5％以内，贫困户签约家庭医生，免费健康体检到户到人全覆盖。千方百计落实社会保障政策，全乡基本医疗保险集中缴费参保率达到99％，动态管理低保人群和残疾困难补贴，低保231户730人动态管理，146人领取高龄补贴，对有困难的群众及时进行临时救助，对因病住院治疗群众进行二次救助申请，医疗救助125人次，救助资金45．28万元。积极实施社保兜底政策，98名残疾人有90人领取困难残疾人生活补贴，133人领取护理补贴，36名特困对象（五保户30人、事实孤儿4人、特殊困难人员2人）领取补贴，63名退役军人，优抚定期补助17人。加强非洲猪瘟疫情防控，严格落实养殖场、生猪调运和防控单元等举措。培育生猪养殖大户22户，实行干湿分离，落实防治面源污染措施，畜粪还田。实施能繁母猪补贴106户160头，每头补贴300元直拨到户。功能完善彝家新寨建设房屋28户。验收2016年来彝家新寨建设26户，异地扶贫搬迁2户。大力支持关工委和老年协会按照章程开展工作，慰问品学兼优困难留守儿童145人、慰问老革命和老革命遗孀13人、慰问退役军人59人。全乡出生70人，符合政策生育率92．8％，计生“三查”应查对象到位率95％以上。致力于路网骨架完善，按照“五好”标准建设道路交通，实现了通村通组路和连户路全面硬化，道路交通“进的来、出的去、行的通、走的畅”的目标全面实现，2020年新增乡村客运小巴2条线路，新增客运站点6个。
4、脱贫攻坚工作。始终坚持问题导向和目标导向，紧扣高质量巩固脱贫成效，通过持续不断地巩固户“一超六有”、村“一低五有”、乡“一低三有”，精准对标补短发现和存在的问题，统筹推进脱贫1＋4＋1清零行动，扎实整改反馈问题773个，建档立卡431户1662人实施“五小项目”，奋进奖励134．5177万元，落实对标补短资金21．48万元解决112户贫困户的问题。落实贫困户公益性岗位48人，每人每月补助400元。落实扶贫车间竹笋加工厂和魔芋种植基地2个，吸引28人就近务工，其中贫困人口16人。精心组织96人参加峨边2020年“东西协作．援彝”金秋就业扶贫专场招聘会。组织25名贫困人口参加全县培训。培育致富带头人19名，带动产业发展和群众增收。把项目作为支撑脱贫成效的强大动力，加强已建项目和在建项目的管理，全乡21个项目拨付资金1546．38万元，资金使用率100．36％，乡镇全县排名最高。加强村级集体产业的发展，支持平等村产业发展资金40万元续借五旺公司发展集体经济产业，2020年人均集体经济分红110元，全乡历史最高；支持观慈村与四川峨边华竹沟矿业开发有限公司合作，入股110万元分红；支持平等村与峨边高寨种养殖合作社合作，80万元入股分红；支持清溪村与峨边惠康农业有限公司合作，100万元入股分红；支持平等村自主发展野猪、石巴子，支持清溪村自检竹笋加工厂和花椒基地240亩，支持光明村出村级租养鸡场的场地。经过脱贫成效巩固，全乡群众生活水平、基础设施条件、社会事业、产业发展、群众精神面貌等均发生了巨大变化。
5、生态环保工作。针对全乡有林地面积25．7894万亩，吸取电力通道意外火灾事故教训，强化辖区38．2公里电力通道保护区内危及电力设施安全的树木、竹木等高杆作物的清理，整治隐患3处，大力宣传《电力法》和《电力设施保护条例实施细则》，不断深化宣传教育工作，高度重视森林防灭火工作，乡村组户人织密织牢横向倒边纵向到底的安全责任网，组织公益岗位95名森林巡查管护员深入林区积极开展防灭火工作，坚决绷紧森林防火这个弦，做到了“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”。坚持有序审批采伐13500方、超额完成2020年商品林采伐目标。抓实生态扶贫，全乡2997亩耕地纳入地力补贴。坚持龙头带动，采取“支部＋公司＋农户”、“支部＋农户＋合作社”的模式，积极引进规范养殖企业正邦集团落户平等乡光明村。成功引进乐山华育农业科技有限公司在平等乡注册1000万元并投资兴建规模养殖企业。全面完成小春面积332公顷、产量1239吨，大春面积771公顷、产量3688吨。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕统筹东西协作安装太阳能节能照明灯105盏点亮山村，落实东西协作公益岗位48人，常态化保洁，全面解决村级公共设施问题。安装扶贫救助太阳能路灯18盏和多功能路灯1个、净水器1个、免费更换节水器滤芯80个，平等乡村组亮化全覆盖。光明村、清溪村和观慈村被县委、县政府命名为“美丽四川·宜居乡村”示范村，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴蓝图正徐徐展开，农业全面升级、农村全面进步和农民全面发展的目标逐步变为现实。
6、移风易俗、法治工作。推进依法治乡，努力构建公平正义、公序良俗，协调解决各类纠纷20起，其中成功协调彝族婚姻纠纷等4起，成功稳控打架纠纷5起，妥善处理涉访涉稳事件3起，化解林地纠纷2起，制止非法采砂举报6起，极大地提升了全乡彝汉群众的满意度、增强了彝汉群众的幸福感。深化作风建设，对照“三整治两评议”，坚决整治作风“中梗阻”，坚决克服和纠正“疲劳综合征”，坚持问题导向，完善干部值班值守，完善干部上下班签到，深入开展“九破九立”作风建设谈心谈话大交流、作风专题大讨论、作风建设大体检，以务实的作风把思想和行动统一到县委重大决策部署上来，切实做到“两个维护”、“两个自觉”。推进政务公开，严格落实公开3个100％，及时主动回应群众关切，自觉接受监督。常态化对党风社评电话正确打分进行宣传，收集和解决群众问题16个。开展亲情守护，持续提升满意度，在7至8月份，全乡满意度在全县排名前列，全年没有大会检讨和书面检讨等情况。按照住上好房子、过生好日子、养成好习惯、形成好风气的要求，落实保洁员52名公益岗位，全力推进“厕污共治”和垃圾分类，评选“五星户”评选120户，人居环境治理和移风易俗二季度考核全县排名第二，被县指挥部授予流动红旗。筹资6万元，开展光明村排污设施建设，全面提升生活环境质量。落实水利巡管员8名，加强水利工程的巡查管护。坚持依法治乡，成功应诉原和坪村整村推进核桃苗项目行政诉讼。通过召开座谈会、打电话、个别访谈和送法律读本等方式进一步加强社区矫正和安置帮教的工作，全年社区矫正4人，成功解除了1人。
7、人口普查工作。全乡划分12个普查小区，落实10名普查员、8名普查指导员，各普查指导员和普查员以高度的政治责任感和认真负责的工作态度，严格执行普查方案，认真履职，不辞辛劳地日夜奔走在彝乡山寨、村落院坝、田边地头现场登记，按照区不漏房、房不漏户、户不漏人的原则，积极做好人口普查相关工作。特别是党员干部发挥模范带头作用，与各普查员和村民同坐一根板凳，既当“宣传员”、又当“普查员”，详细核实建筑物构筑物及其内住房单元等情况，全面准确锁定各类普查对象，详细地询问村民家庭人员组成、年龄结构、人口流动等情况，讲解微信扫码自主申报人口普查流程，鼓励大家扫码申报，完成了摸底调查登记1479户、登记5944人，完成进度112．6％，数据未通过率0，全乡户籍人数5279人、常住人数3959人，摸底上报人数5456人、短表登记1556户5893人，长表登记96户397人，全面打赢了人口普查攻坚战。严格落实村级换届任期和离任村干部经济责任审计，推进制度管理和基层治理。规范财务报销签字审批，严格落实“中八”精神，落实厉行节约、倡导浪费可耻，把财政每笔资金都用在刀刃上、用在党和人民的事业上。加强十九届五中全会、省市县全会精神的宣传贯彻落实，把组织学习贯彻作为一项政治任务，真正理解战略谋划、指导实践、推动工作。
8、群众满意度。始终把群众满意和认可作为一切工作的出发点和落脚点，坚持在党委的领导下，旗帜鲜明讲政治，始终保持奋斗姿态，把“严”的主基调坚持下去，带头弘扬真抓实干和“三严三实”优良作风，讲政治、讲规矩、重团结、重合作，充分调动政府一班人的工作积极性、主动性和创造性，将历届政府领导班子创造的好经验和好做法，制度化、常态化，广泛听取社会各界的好意见、好建议，不断拓宽工作思路。一年来，带头挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，严守中央“八项规定”精神和省市县规定，按照“勤政、为民、廉洁、高效、务实”的标准和要求，凡是要求班子其他成员和干部做到的，以身作则首先做到，凡是纪律和法律要求不准许做的，坚决不做。
二、机构设置
平等乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入平等乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计793．27万元。与2019年相比，收、支总计各减少104．48万元，下降11．64％。主要变动原因是人员调出、项目减少，资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计742．33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718．33万元，占96．77％；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占3．23％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计787．72万元，其中：基本支出566．33万元，占71．39％；项目支出221．39万元，占27．91％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计793．27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少104．48万元，下降11．64％。主要变动原因是人员调出、项目减少，资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出763．72万元，占本年支出合计的96．95％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少51．28万元，下降6．3％。主要变动原因是人员调出、项目减少，资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出763．72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401．49万元，占52．57％；文化旅游体育与传媒（类）支出4．98万元，占0．65％；社会保障和就业（类）支出46．32万元，占6．1％；卫生健康支出（类）16．92万元，占2．2％；住房保障支出（类）31．86万元，占4．2％；城乡社区支出（类）50．46万元，占6．6％。农林水支出（类）207．53万元，占27．17％交通运输支出（类）4．16万元，占0．5％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为763．72万元，完成预算99．28％。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为274．47万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算：12．99万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算：101．51万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算：0．8万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
5．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算：4．23万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
6．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算：6．95万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
7．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算：0．54万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
8．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算：4．98万元，完成预算74．23％．决算数小于预算数的主要原因：项目未完工，资金结转下年使用。
9．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算：0．77万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算：28．3万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算：14．15万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算：3．1万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
13．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算：6万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算：10．92万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
15．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算：7．25万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
16．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算：43．2万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
17．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算：51．05万元，完成预算93．04％。决算数小于预算数的主要原因：项目未实施完成，结转下年使用。
18．农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算：6万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
19．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算：102．5万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
20．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算：48万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
21．交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算：4．16万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
22．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算：31．86万元，完成预算100％．决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出566．33万元，其中：
人员经费487．81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费78．52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12．08万元，完成预算99．85％，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5．6万元，占46．36％；公务接待费支出决算6．48万元，占53．64％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出5．6万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆决算数与预算数持平。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5．6万元。主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出6．48万元，完成预算99．72％。公务接待费支出决算比2019年减少0．25万元，原因是厉行节约。
国内公务接待支出6．48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1302人次，共计支6．48万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访稳定、安全生产等工作指导、检查时公务接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，平等乡政府运行经费支出78．52万元，比2019年增加5．62万元，增长7．7％。主要原因是办公用品购置增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，平等乡政府采购支出总额0万元．
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，平等乡政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，平等乡政府在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
平等乡政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效自评得分95分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100％。本年度整体绩效自评为98分。
1．项目绩效目标完成情况。
平等乡政府在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“农村公共运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。发现的主要问题：每年度项目实施目标不够具体。下一步改进措施：加强财务管理、制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
项目绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
农村公共服务运行项目
预算单位
峨边彝族自治县平等乡人民政府
预算执行情况（万元）
预算数：
48．00
执行数：
48．00
其中－财政拨款：
48．00
其中－财政拨款：
48．00
其它资金：
0
其它资金：
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
1、项目资金按时拨付，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活；2、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量；3、完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。
1、项目资金按时拨付，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活；2、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量；3、完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
保障行政村（社区）运转经费个数
4个村
4个村
项目完成指标
质量指标
基础设施建设完成率
完成率》90％
完成率达95％
项目完成指标
成本指标
资金投入
48万元
48万元
效益指标
社会效益
社会效益
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
效益指标
完成质量
完成质量
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
满意度指标
群众满意度
群众满意度
》90％
95％
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县平等乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行维护费项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18．文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支反映出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源俄国社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1峨边彝族自治县平等乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
平等乡综合设置行政机构，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。
平等乡统一设二个综合办事机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
平等乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
（二）机构职能。
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有平等乡事业机构
的基础上，综合设置平等乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，平等乡设置2个乡直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年平等乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，平等乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位
（三）人员概况。
平等乡人民政府现有编制24名，其中行政编制13人，事业编制11人，在职人员实有数为20人，其中行政编制11人，事业编制9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度平等乡人民政府全年收入总计742．33万元，其中一般公共预算财政拨款收入为742．33万元，政府性基金预算财政拨款收入24万元。其中上级资金41万元，县级资金701．33万元。
部门财政资金支出情况。
2020年实际完成支出736．78万元，其中基本支出566．33万元，项目支出170．45万元。
1、基本支出：2020年度我乡基本支出566．33万元，其中用于人员经费支出487．82万元，日常公用经费支出78．51万元。2020年三公经费支出12．08万元，其中公务接待费完成6．48万元，公务用车运行维护费完成5．6万元。
2、项目支出：2020年项目25个、支出金额170．45万元。具体支出为：城乡环境“七大秩序”乡镇资金支出13万元；乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴支出6万元；移风易俗经费支出5万元；脱贫攻坚调查工作经费支出3万元；彝历新年慰问金支出5万元；乡镇委派会计工作经费支出1万元；贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费支出8．18万元；乡镇脱贫攻坚工作经费支出13．5万元；乡镇交管办劝导员补贴支出2．16万元；乡镇交管办工作经费支出2万元；乡镇综合业务费支出12．78万元；全国人口普查经费支出0．8万元；美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金支出3．27万元；新冠疫情经费支出6万元；离职村（社区）干部定补支出0．37万元；在职村（社区）干部养老保险财政补助支出3．86万元；LED显示屏安装经费支出6．95万元；村（社区）意外保险经费支出1．21万元；农村公共运行经费支出48万元；乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费支出7．25万元；2019全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费支出3．6万元；2019年脱贫攻坚工作经费支出16．7万元；2019年脱贫攻坚经费0．068万元；护社会稳定经费支出0．54万元；2019年会计委派试点工作经费支出0．22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1．预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100％，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2．资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90％，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。
3．资金效益方面。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。
（二）内部控制管理
内部控制制度已建立，并按内控制度执行。
（三）结果应用情况。
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。但在换届审计、财政检查工作中，4个村均存在财务票据不规范的情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年度部门整体支出绩效自评98分。
（二）存在问题。
在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，各村均存在财务票据不规范的情况，财务人员业务水平还需加强等问题。
（三）改进建议。
1．进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的。
附件2
峨边彝族自治县平等乡人民政府
2020年项目支出绩效自评报告
（农村公共服务运行项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。
（二）项目绩效目标。
平等乡2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及6个村，分别是：清溪村（原清溪村、原高岩村）、平等村（原和坪村、原战斗村）观慈村、光明村。各村具体项目主要内容为：（1）农村道路维护维修（2）农村基础设施建设（3）饮水管道维护维修（4）环境卫生整治等方面
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
平等乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金48万元，进行分配，具体情况如下：
1．光明村申报支出如下：农村公益性岗位5．04万元；办公设备及维护0．43万元；网络通讯及电费0．24万元；日常办公2．29万元。已批复。
2．清溪村申报支出如下：村级保洁员3．36万元；劳务费7．37万元；网络通讯及电费1万元；办公设备及基础维护费1．17万元；日常办公3．1万元。已批复。
3．平等村申报支出如下：劳务费2．05万元；网络通讯及电费0．37万元；村建制调整村务公开栏制作费3．68万元；日常办费用及基础维护费5．69万元；租车费1．48万元；差旅费2．73万元；已批复。
4．观慈村申报支出如下：网络通讯费及电费0．45万元；劳务费1．98万元；标牌制作费用0．25万元；办公设备及基础维护费1．34万元；日常办公3．98万元。已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
2020年县财局拨入农村公共服务运行项目资金48万元。项目资金实际支出48万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的4个村。
1．光明村申报支出如下：农村公益性岗位5．04万元；办公设备及维护0．43万元；网络通讯及电费0．24万元；日常办公2．29万元。已批复。
2．清溪村申报支出如下：村级保洁员3．36万元；劳务费7．37万元；网络通讯及电费1万元；办公设备及基础维护费1．17万元；日常办公3．1万元。已批复。
3．平等村申报支出如下：劳务费2．05万元；网络通讯及电费0．37万元；村建制调整村务公开栏制作费3．68万元；日常办费用及基础维护费5．69万元；租车费1．48万元；差旅费2．73万元；已批复。
4．观慈村申报支出如下：网络通讯费及电费0．45万元；劳务费1．98万元；标牌制作费用0．25万元；办公设备及基础维护费1．34万元；日常办公3．98万元。已批复。
（三）项目财务管理情况。
平等乡乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。
项目组织架构及实施流程。
按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、绩效目标完成情况分析
根据现场查看、查阅相关资料，涉及4个村完成质量情况如下：
（1）清溪村完成村级LED显示器及移风易俗宣传标语制作安装、完成村委会文化院坝修建，提升群众满意、完成整村通村公路路面清理。
（2）平等村完成马沟清理维护、山体滑坡、跨方道路疏通清理及路面修复，完善村级道路交通安全标牌标识制作，设立农村公益性岗位增加群众收入。
（3）光明村完成院坝基础设施建设及维护，聘请公益性岗位保洁员，全年村级垃圾清运和环境卫生整治。
（4）观慈村完成排洪沟建设及文化院坝建设，聘请保洁员，保持全年村内卫生。
项目资金按时拨付、长效实施，改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，取得了较好的社会效益。但项目资金报账进度滞后，各村均存在有年底一次性报账的固定思维。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县平等乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
项目绩效评价得分为98分。
存在问题。
1．每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2、项目相关财务资料记账凭证未装订。
（三）改进建议
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2、加强财务管理，尽快将凭证装订成册
川公网安备 51113202000104号
