2019年度平等乡人民政府部门决算

信息来源: 平等乡 发布时间: 2020-10-23 16:12
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2019年度

峨边彝族自治县

平等乡人民政府部门决算

 


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 公开时间:20201023

 第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 15

第二部分 2019年度部门决算情况说明 16

一、入支出决算总体情况说明 16

二、入决算情况说明 16

三、出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 24

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 26

、其他重要事项的情况说明 26

第三部分 名词解释 30

四部分 附件 35

附件1 35

附件2 40

五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入总表 47

三、支出总表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.平等乡党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党委管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2.平等乡政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.平等乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)群众满意度。一是不定期向辖区群众发送廉洁短信、县委政府近年来工作举措和成就、乡党委工作安排部署等,新安装液晶显示屏12个,发出宣传信息3000余条。二是研究制定了“两个责任”落实实施方案,有序推进党风廉政建设落到实处。发出督查通报8期,进一步提升了干部队伍工作作风。三是加强村级监督。全年开展监督检查12次,现场指出问题6个,对3名村干部进行诫勉谈话。四是认真分析群众诉求。组织全乡联户干部工作业务培训会2场,强化压实工作责任加强对标补短和真情帮扶。以“三收一送”为载体,加强群众联系,收集和化解问题述求89个,一批信访集中、突出的问题得到有效化解。

2)基层党建。一是突出政治建设,压紧压实责任。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,结合“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习领会中、省、市全会精神,不断增强“四个意识”,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是召开专题会议,分析总结上一年度工作存在的不足和短板,认真剖析存在问题的原因,结合县委工作要求和平等实际,制定了年度工作目标,细化工作任务到具体的人头,倒排时间,形成“任务清单和项目清单”。结合9+3督查战区指导组反馈问题、民主生活会剖析问题、党建工作述职评议问题和脱贫攻坚督查发现问题等问题来源,加强整改落实,建立工作台账,明确整改要求,落实专人逐项整改销号。三是开展村级党组织调研和软弱党组织整顿。对六个村级党组织运行进行调研,综合走访摸排情况,乡党委和联系县领导会商,确定观慈村党支部、和坪村党支部为我乡软弱涣散基层党组织,并针对两村存在的问题,研究拟定了整顿方案。

3)依法治理。认真制定2019年度依法治乡工作重点,明确目标任务,加强指导监督。调整了依法治乡领导小组,负责指导、协调全乡的普法教育工作,建立健全各项工作制度、规范工作秩序、落实工作措施。充分发挥了普法领导小组各成员的职能作用,形成各司其职、相互配合、齐抓共管的局面,有效的推进全乡普法依法治理工作的开展。

4)社区矫正、安置帮教和人民调解。实行帮教安置工作层层负责制,加大组织协调力度。通过召开座谈会、打电话、个别访谈和送法律读本等方式进行帮教,进一步激发了他们积极改造、重新做人的积极性与主动性。对帮教对象实行跟踪管理,并做到一人一档。今年我乡共有社区矫正4人。排查调处各类矛盾纠纷35起,成功调解32起,其中婚姻纠纷13起,邻里纠纷8起,生产经营纠纷2起,损害赔偿纠纷7起,山林地纠纷4起,其他纠纷1起。

5)脱贫攻坚工作

完成2019年脱贫摘帽一户一策、一村一方案、一乡一部署,收集贫困户脱贫一超六有全部达标,完善村退出一低五有,乡三有完全达标,顺利通过市级验收和升级第三方评估

1、解决“一超六有”问题。贫困户收入方面全乡种植玉米、水稻、药材1263亩,实现增收77万余元,养殖牛269头、猪820头、羊269只,蜂156桶、鸡鹅等家禽2706只,实现增收329.9万元,外出和就近务工545人,实现增收806.4万元,全乡国家级6.87万亩生态林、省级0.47万亩,发放补偿资金108.27万元退耕还林面积1500亩,发放到户补助资金39万元;将5902.42亩耕地面积纳入地力补贴范畴,享受地力补贴资金84.57万元。落实低保239户768人,每年发放低保保障金120.3万元,五保27人落实保障39.07万元,实现了劳动力家庭户户有增收产业,无劳家庭实现政策兜底。贫困户住房保障方面彝家新寨建设住房3户、易地扶贫搬迁1户、非贫困危旧房改造32户,实现家家有安全住房。教育保障方面全乡有义务教育阶段学生568人,贫困学生284人实施教育扶贫救助18.96万元,针对中专大专学生实施雨露计划13人扶持1.95万元,大专及以上11人全部实施教育资助,无因贫辍学情况,平等中心校在6月升学考试中九年级数学全县第一,物理全县第一,人平总分排全县第一名,考起峨边高中23人,犍为一中1人。医疗保障方面全乡1652名贫困人口全部参加城乡居民医疗保险,重病9人,贫困户4人,慢性病186人,贫困户89人,办理慢性病门诊手续133名,通过医疗救助和民政救助等措施实现住院费用个人支出控制在5%以内,全乡6个村家庭签约医生实现辖区全覆盖;安全饮水方面实施6个村饮水巩固提升工程,全乡安全饮水实现全覆盖,并经水务部门水质检测达标。安全用电方面实施6个村农村电网改造升级,实现全乡农户全部用上安全电。广播电视方面实现了全覆盖。

2、贫困村退出“五有”全部达标。集体经济收入方面,每个村都达到了人均3元以上标准,最高的观慈村人均51.78元、最低的光明村人均14.13元。利用上级产业扶贫资金和主导产业资金各村结合实际,形成了光明村刺梨种植200亩和租赁分红1.6万元清溪村种植花椒240亩和合作分红5万元、高岩村茶叶种植500亩和合作分红3.3万元,和坪村以合作社带动种植重楼45亩、养牛20头、猪5头,年分红3.5万元,战斗村养殖石巴子100斤、石蛙500斤以及与龙头企业合作养殖川黑山猪,年分红3.2万元的产业格局,产业成效明显,集体经济不断发展壮大,2019年6个村实现集体经济全达标。硬化道路方面,硬化通组路3条4.016公里,文化室方面,每个村都有文化室,面积最大的和坪村60平方,最小的清溪村24.84平方,设施设备配备情况。卫生室方面,5个村建设了卫生室,观慈村卫生室设在乡卫生院;面积最大的60平方米,最小的33.48平方,配备了医生和诊疗设备。通信网络方面,全乡6个村实现4G网络全覆盖。

3、实现乡“三有”达标。中心校现有学生319人,面积1315平方米,生均教学及辅助用房面积4.12平方,(生均3.72达标),图书共7955册,生均24.94册,专任教师28人,都是中师以上学历,师生比1:11.39;卫生院业务用房面积878平方米,床位8张,每千人床位1.6张,合格医师4人,护师2人,配备必要的诊疗设备B超、心电图、诊疗床等;便民服务中心106平方米,由副乡长丁维强担任便民服务中心主任,任明波为中心负责人,共配置6名工作人员,能满足业务开展需要,布局合理,功能齐全,进驻事项民政、残联、林业、农业、计生、医保、社保等能满足群众需要,有规范规章制度。

4、大排查整改方面。经排查发现问题379户757个,按照问题类型分类,信息不一致378个,帮扶责任人信息不准确223个,不能满足基本家用电器用电需求95个,有需求不能收看电视22个,帮扶措施不准确、不完整14个,动态调整不及时12个,帮扶手册中帮扶措施没有针对性3个,面积超标3个,帮扶责任落实不到位1个,收入困难和不达标5个,社会保障落实不到位1个。截止9月30日,大排查757个问题全面清零。

6)农业农村和统计工作

1、统计工作。一是按时上报大小春播种面积、预产、实产表等日常报表;二是完成第四次全国经济普查工作。

2、农业方面。一是组织各村核实上报平等乡地力补贴面积,2019年平等乡地力补贴面积3017.46;二是组织各村购买政策性农业保险;三是按时上报各类日常报表。

3、林业工作。成立了以乡长为组长的森林防火领导小组,印发防火应急预案。与6个村签订了森林防火和天然林保护责任书。全力做好森林管护、绿化工作以及森林病虫害防治。完成了贫困人口中选聘69名护林员工作,做到责任到人,地块到人,并签定管护合同,明确管护范围。林业站长任明波当选2019年第一季度“感动峨边·最美护林人”。

7)移风易俗和七大秩序整治工作

明确乡城管中队工作职责,落实工作任务,全年到各村巡查共计45次,督查15次;场镇坐商归店整治18次,均有明显成效;参与小手牵大手活动3次,移风易俗宣讲12场次;在各包村工作组、驻村工作队的带领下,入户开展移风易俗政策宣讲共计300余次;各村移风易俗洁美星评选共计120户,达到示范引领显著效果。

8)安全生产工作

1、乡安办制定完善平等乡应急预案,各村相继完成地灾和山洪灾害应急演练,开展例会制强化宣传引导,提升群防群测群治意识,对全乡4个地质灾害点、10个山洪灾害区、三个电站企业开展常态化隐患排查,暂未发现明显安全隐患。在重点时段和前组织开展交通和校园安全专项检查,有效从源头把控,避免了重大事件的发生。
   2、对辖区内的2家烟花爆竹经营店进行常规检查,重点检查营业执照、烟花爆竹流向登记表、烟花爆竹制度、烟花爆竹宣传标语、灭火器、环境卫生等内容。
    3、由乡安办牵头,组织安全生产成员站所和各村劝导员对全乡重点路段、重点时间进行道路交通安全检查,所检查车辆记录上传至农交安APP中,对违法超载车辆,要求其现场整改;开展道路隐患排查30次,及时组织抢修排险13次,对道路损毁严重的路段上报上级主管部门及时修复和完善。

9)财务、项目等重点工作公示公开

1、乡财政所认真按照财务公开要求于门户网公开2019年财政预算无挤占挪用专款行为。对6个村文书进行财务报账、代理记账等业务培训会10余次,全面规范了村级财务报账资料,并完成2018至今的资料上传工作。

2、调整更新平等乡重大项目工作领导小组,进一步完善规范相关制度将各类涉农补助资金、支农惠农项目建设资金的使用和管理规范,将所有财政性资金纳入监管范围,在资金使用的事前、事中和事后实施监管。对各项涉农资金做到及时公开、公示补助政策和补助对象,各项惠农资金全部通过“一卡通”发放,切实将补助资金落实到户。

10)劳动就业和社会保障工作

我乡2019年的城居民基本医疗保险集中缴费工作已全部结束,参保率达到98%。全乡2019年医疗保险参保总人数4146人;签订银行代扣代缴协议1160份,大幅度提升了银行代扣代缴率。实现特殊人群1737人享受医疗保险免缴政策;养老保险参保人数已经完成2230人;新开发公益性岗位54个,实现了六个村全覆盖,切实为贫困户增加了经济收入;实现富余劳动力转移就业1103人,组织259人参加了技能培训班。完成农村小额人身意外保险参保人数3374人,占任务数的112.5%。

11)妇联和群团工作

    光明村建立了儿童之家,采购了电视机、电脑、儿童玩具、图书等物品。动员宣传乡、村干部购买了人寿保险329份。开展了妇女座谈会一次,深入了解妇女同志对脱贫攻坚、移风易俗等重点工作的见解,展现了新时代妇女地位。

12)民政残联和退役军人事务管理

1、全乡残疾人200人,发放残疾人物化补贴补助金额58000元;33人符合条件并成功办理残疾发放扶贫对象生活补贴15880元机动车燃油补贴365元;残疾子女享受助学补助2人2000元;发放彝族年慰问13套慰问金2600元;助残日慰问发放四件套5套慰问金1000元;春节慰问发放四件套8套慰问金1600元;为残疾户曲别罗乌争取住房补贴1000万元;组织参加峨边东西协作培训5人,参加市县残联实用技术培训17人共补贴务工4400元。

2、经动态增减,目前全乡低保243户773人、困难残疾人生活补贴74人、享受残疾人护理补贴124人、特殊困难群体3人、五保户27人、处理医后救助97人。

3、全乡退役军人76人,享受待遇15人。完成乡、村退役军人工作站的建设,全面完成退役军人光荣牌授牌授权工作,八一期间慰问退役军人61人。

13)卫生健康和计划生育工作

全年出生68人,死亡28人,年末总人口5196人。新增奖励扶助对象2 人,40人。开展计生“三查”工作2次,保证应查对象到位率在95%以上。完成国家免费孕前优生健康检查目标任务27对。通过计生“三查”工作向育龄妇女宣传避孕节育知识,免费发放避孕套120盒。生育秩序整治安排乡村干部34人包村包户,6名专业技术人员一对一联系193户已达到生育上限龄妇女。计生宣讲员宣讲5场次,人数约300人次。开展卫生家庭12户和健康红旗能手4户评选工作。发放8对独生子女费,计划外违法生育立案3起,立案率达100%。通过各种计生会向育龄妇女宣传避孕节育知识,发放宣传资料500余份,提供咨询服务300人次,避孕药具和手术随访50多人次。

二、构设置

平等乡政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。

纳入平等乡政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

 

 

 

 

 

 

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计897.75万元。与2018年相比,收、支总计各增加178.79万元,增长24.87%。主要变动原因是人员增加,人员经费增长。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计885.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入837.13万元,占94.58%;政府性基金预算财政拨款收入47.94万元,占5.42%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计862.94万元,其中:基本支出582.56万元,占67.51%;项目支出280.38万元,占32.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计897.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加178.79万元,增长24.87%。主要变动原因,人员增加,人员经费增加;二是,项目经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出815万元,占本年支出合计的94.44%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加101.5万元,增长12.45%。主要变动原因一是人员增加,人员经费增加;二是项目经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出815万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出388.97万元,占47.73%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出3.29万元0.40%社会保障和就业(类)支出63.6万元,占7.81%卫生健康支出11.52万元,占1.41%住房保障(类)支出32.31万元,占3.96%城乡社区(类)支出99.94万元,占12.26%;农林水(类)支出214.77万元,占26.35 %;其他(类)支出0.6万元,占0.07%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为815万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为263.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为104.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为4.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为3.2万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为5.68万元,完成预算100%。

10. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为2.46万元,完成预算100%。

11.文化体育与媒体(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为3.29万元,完成预算65.8%,决算数小于预算数的主要原因:全力以赴开展脱贫攻坚工作,文化宣传和文化活动开展较少

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休支出(项): 支出决算为18.78万元,完成预算100%。

 13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.83万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.75万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.24万元,完成预算100%。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为11.52万元,完成预算100%。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为92.94万元,完成预算77.45%,决算数小于预算数的主要原因:因为村级财务业务不精,报账资料不完善。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为7万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为59.53万元,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项): 支出决算为131.24万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因:报账时用其他经费错支了,还剩154元。。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为24万元,完成预算100%。

22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为32.31万元,完成预算100%。

23.其他(类)住其他(款)其他支出(项): 支出决算为0.6万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支582.56万元,其中:

人员经费509.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。 

日常公用经费72.90万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.33万元,完成预算99.12%决算数小于预算数的主要原因:秉持勤俭节约原则,公务接待批次减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元,占45.42%;公务接待费支出决算6.73万元,占54.58%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.66万元,增长42.13%。主要原因,开展精准扶贫工作车辆用的较多,费用较高;二是,2019年平等乡道路维修不通畅,需要绕道前行,公车运行费用增加。

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0、轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.73万元,完成预算,98.39%公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元,增长2.28%。主要原因是开展脱贫攻坚工作接待费用增加。

国内公务接待支出6.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次,1247人次,共计支6.73万元,具体内容包括:脱贫攻坚、信访稳定、安全生产等工作指导、检查时公务接待费。

外事接待支出0万元外事接待0次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出47.94万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,平等乡政府运行经费支72.90万元,比2018年减少3.66万元,下降4.78%主要原因是开展脱贫攻坚工作时间紧任务重,干部出差次数减少,差旅费减少

(二)政府采购支出情况

2019年,平等乡政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,平等乡政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2其他用车主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备,0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,平等乡政府在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

平等乡政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出绩效自评得分95分,体经费支出基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看本年度该项目整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,执行率为100%。本年度整体绩效自评为98分。

 

 

1.项目绩效目标完成情况。
    平等乡政府在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“农村公共运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村民的基本生活,农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件,提高了群众生活质量,完善农村基础设施功能,该项目取得了较好的社会效益。发现的主要问题:每年度项目实施目标不够具体。下一步改进措施:加强财务管理、制定绩效目标时应对目标进行量化,使项目实施做到科学合理。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村公共运行经费

预算单位

峨边彝族自治县平等乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

48

执行数:

48

其中-财政拨款:

48

其中-财政拨款:

48

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要解决保障全6个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

解决保障全6个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

保障全6个行政村基本运转经费的需要。

保障全6个行政村基本运转经费的需要。

保障全6个行政村基本运转经费的需要。

项目完成指标

完成质量

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

项目完成指标

完成时效

按照平等乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照平等乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照平等乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按

项目完成指标

完成成本

全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费村基础设施日常维护等。

项目完成指标

社会效益

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

……

各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)

相关群体满意度调查情况

通过项目的实施,力争让全村民对项目实施的满意度达到90%以上。

通过项目的实施,全村民对项目实施的满意度95%以上。

效益指标

完成数量

保障全6个行政村基本运转经费的需要。

保障全6个行政村基本运转经费的需要。

保障全6个行政村基本运转经费的需要。

效益指标

完成质量

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

……

完成时效

按照平等乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照平等乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照平等乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按

满意度指标

完成成本

全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费村基础设施日常维护等。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,峨边彝族自治县平等乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护费项目开展了绩效评价,《农村公共服务运行维护费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府接待群众来信来访方面的支出;

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出;

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出;

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17.社会保障和就业类支出(类)行政 事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

18.社会保障和就业类支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县平等乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

 平等乡综合设置行政机构,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

平等乡统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

平等乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

(二)机构职能。

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有平等乡事业机构

的基础上,综合设置平等乡直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,平等乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年平等乡事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,平等乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

 

(三)人员概况。

 平等乡人民政府现有编制29名,其中行政编制14人,事业编制14人,在职人员实有数为26人,其中行政编制14人,事业编制12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度平等乡人民政府全年收入总计885.07万元,其中一般公共预算财政拨款收入为837.13万元,政府性基金预算财政拨款收入47.94万元。

   (二)部门财政资金支出情况。

2019年实际完成支出862.94万元,其中基本支出582.56万元,项目支出280.38万元。

   1、基本支出:2019年度我乡基本支出582.56万元,其中用于人员经费支出509.65万元,日常公用经费支出72.90万元。

2019年三公经费支出12.33万元(预算为12.44万元),属正常范围。其中公务接待费完成6.73万元(预算为6.84万元),公务用车运行维护费完成5万元(预算为5万元)。

2、项目支出:2019年财政拨款项目支出280.38万元(其中政府性基金项目支出47.94万元,农林水项目支出214.78万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算管理方面,编制内在职人员控制率小于100%,支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

2.资产管理方面,建立了资产管理制度,固定资产利用率高于90%,定期进行了资产盘点和资产清理,总体执行情况良好。

3.资金效益方面。资金主要投入在城乡环境整治人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面,通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价

(二)结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成经、编制工作,决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我乡积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我乡2019年度部门整体支出绩效自评95分。

 

(二)存在问题。

在资金管理过程中,还存在部分支出依据不合规,财务管理制度不够健全,财务人员业务水平还需加强等问题。

(三)改进建议。

1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为:进一步细化“三公”经费。

 

 

 

附件2

 

平等乡项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神,实现公共财政覆盖农村,促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新,是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

(二)项目绩效目标。

平等乡2019年农村公共服务设施运行维护项目涉及6个村,分别是:高岩村、和坪村、清溪村、战斗村、观慈村、光明村。

6个村具体项目主要内容为:(1)农村道路维护维修(2)农村基础设施建设(3)饮水管道维护维修(4)环境卫生整治等方面

(三)项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系,从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

平等乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金48万元,进行分配,具体情况如下:

1.高岩村申报支出如下:基础设施建设维护3.5万元;日常办公及设备维护费1.5万元;疏通通村公路维修费0.5万元;移风易俗环境整治1.5万元;网络通讯0.5万元。走访慰问困难群众费用0.5万元;已批复。

2.战斗村申报支出如下:一组公路堡坎及路面清理3万元;村委会基础设施建设及维护2.5万元;村级道路宣传广告标语制作1万元;农村公益性岗位0.5万元;垃圾清运0.5万元网络通讯0.5万元;已批复。

3.光明村申报支出如下:农村公益性岗位5.04万元;基础设施建设及维护1万元;移风易俗环境整治及标牌标识制作1.46万元。办公设备及维护0.5万元;已批复。

4.清溪村申报支出如下:村级保洁员3.36万元;垃圾转运0.6万元;村维护维修1.05万元;LED显示器及广告安装制作1.7万元;网络通讯0.5万元;办公设备及基础维护费0.79万元。已批复。

5.和坪村申报支出如下:通村公路道路清理及维护费3.5万元;走访慰问困难群众0.3万元;LED显示器及广告安装制作1.2万元;网络通讯费0.6万元;环境卫生整治及垃圾清运1.4万元;办公设备及基础维护费1万元。已批复。

6.观慈村申报支出如下:六组排洪沟修建2.6万元;村委会文化院坝修建2.6万元.村级保洁员费用0.4万元;LED显示器及广告安装制作1.2万元;网络通讯费0.2万元办公设备及基础维护费1万元。已批复。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2019年县财局拨入农村公共服务运行项目资金48万元。项目资金实际支出48万元,全部按照项目实施计划分配至项目涉及的6个村。

1.高岩村申报支出如下:基础设施建设维护3.5万元;日常办公及设备维护费1.5万元;疏通通村公路维修费0.5万元;移风易俗环境整治1.5万元;网络通讯0.5万元。走访慰问困难群众费用0.5万元;已批复。

2.战斗村申报支出如下:一组公路堡坎及路面清理3万元;村委会基础设施建设及维护2.5万元;村级道路宣传广告标语制作1万元;农村公益性岗位0.5万元;垃圾清运0.5万元网络通讯0.5万元;已批复。

3.光明村申报支出如下:农村公益性岗位5.04万元;基础设施建设及维护1万元;移风易俗环境整治及标牌标识制作1.46万元。办公设备及维护0.5万元;已批复。

4.清溪村申报支出如下:村级保洁员3.36万元;垃圾转运0.6万元;村维护维修1.05万元;LED显示器及广告安装制作1.7万元;网络通讯0.5万元;办公设备及基础维护费0.79万元。已批复。

5.和坪村申报支出如下:通村公路道路清理及维护费3.5万元;走访慰问困难群众0.3万元;LED显示器及广告安装制作1.2万元;网络通讯费0.6万元;环境卫生整治及垃圾清运1.4万元;办公设备及基础维护费1万元。已批复。

6.观慈村申报支出如下:六组排洪沟修建2.6万元;村委会文化院坝修建2.6万元.村级保洁员费用0.4万元;LED显示器及广告安装制作1.2万元;网络通讯费0.2万元办公设备及基础维护费1万元。已批复。

 

(三)项目财务管理情况。

平等乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

按照财政部门要求进行项目资金预算,资金下达后由各村根据实际进行项目申报,经乡党委研究后批复各村实施项目清单,各村按照清单实施。

 

(二)项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

(三)项目监管情况。

 由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

 

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

根据现场查看、查阅相关资料,涉及6个村完成质量情况如下:

1)高岩村完成村委会文化院坝修建,受益人员共197户,747人,提升群众满意度;完成整村通村公路路面清理,走访慰问10户困难群众

2)战斗村完成一组山体滑坡、跨方500方道路疏通清理及路面修复,完善村级道路交通安全标牌标识制作共10处,保设立一名农村公益性岗位增加群众收入。

3)光明村完成院坝基础设施建设及维护,聘请6名公益性岗位保洁员,全年村级垃圾清运和环境卫生整治。

4)清溪村完成村级LED显示器及移风易俗宣传标语制作安装、聘请7名保洁员,村内垃圾清运,全年环境卫生整治。

5)和坪村完成一组山体滑坡200方道路清理及路面修复,一组至二组马沟清理维护、聘请村内保洁员,村内全年垃圾清运。

6)观慈村完成六组排洪沟建设及文化院坝建设,聘请1名保洁员,保持全年村内卫生

(二)项目效益情况。

项目资金按时拨付,保障了村民的基本生活,农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件,提高了群众生活质量,完善农村基础设施功能,该项目取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体上看,项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县平等乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

项目绩效评价得分为98分。

 

(二)存在的问题。

1.每年度项目实施目标不够具体,根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准,需对项目目标进行量化。

2、项目相关财务资料记账凭证未装订。

(三)相关建议。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》,根据每年项目开展的实际情况,提出明确、合理的目标,制定绩效目标时应对目标进行量化,使项目实施做到科学合理。

2、加强财务管理,尽快将凭证装订成册。

 

五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、出决算表


四、政拨款收入支出决算总表


五、政拨款支出决算明细表


六、般公共预算财政拨款支出决算表


七、般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十三、有资本经营预算支出决算表

平等乡人民政府决算公开表.XLS

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