2018年度平等乡人民政府部门决算

信息来源: 平等乡 发布时间: 2019-10-23 11:38
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2018年度

峨边彝族自治县

平等乡人民政府部门决算


目录

公开时间:2019年10月23

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 19

第二部分 2018年度部门决算情况说明 22

一、入支出决算总体情况说明 22

二、入决算情况说明 22

三、出决算情况说明 23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 30

八、政府性基金预算支出决算情况说明 32

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 32

、其他重要事项的情况说明 33

第三部分 词解释 34

四部分 附件 39

附件1 39

附件2 40

五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 46

二、收入总表 46

三、支出总表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算支出决算表 46

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.平等乡党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党委管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2.平等乡政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.平等乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2018年重点工作完成情况

1.强化工作指导,提前完成扶贫项目建设加强脱贫攻坚指导,早部署早安排早分解,落实责任到人头,压紧压实乡村组党员干部工作责任,提前完成彝家新寨新建户31户,完成易地搬迁42户。完成高岩村1.3公里通组路硬化和光明村6公里、清溪村4公里通组路硬化,预计年底实现全乡所有通组路全部硬化。进一步强化农村饮水用电等项目,全乡人畜饮水工程正在有序推进中,农网改造项目实现基本完工。

2.拓宽增收渠道,因地制宜发展产业项目积极发展农村产业发展,光明村完成养殖6000只鸡的建设任务,并形成产业性收入6450元;高岩村完成修建养牛场、养牛35头牛的建设任务,并形成产业性收入5000元,清溪村完成花椒种植240亩,套种生姜100亩的建设任务,并实现光明村林下养鸡和高岩村养牛两个项目落地见效,新增光明村、高岩村实现有集体经济收入并人均超过8元。加强贫困村退出“一低五有”、贫困户摘帽“一超六有”对标补短,入户加强工作指导,组织全乡联户干部开展业务培训300余人次,加强全乡已脱贫户的回头帮回头看和2018年脱贫户的对标补短工作,成功组织乡内贫困户全覆盖交叉检查,发现问题224个,加强各级巡查督查反馈问题整改。

3.惠民资金拨付,顺利验收鼓舞干部志气及时拨付各项惠农惠民资金和达标奖励资金,全年完成劳动收入达标奖励409户1535人,奖励补助资金59.616万元,文明新风达标奖励427户1611人,补助奖励资金16.424万元。申请教育救助基金256人,拨付资金16.95万元。光明、高岩两村顺利通过市级退出验收,103户388人退出贫困序列,贫困发生率从2014年的31.2%降至1.9%。

4.紧扣“产业兴旺”,走好品质兴农路依托平等乡传统农业生态、环保、有机、无污染等特点,继续规划发展生态农业,有机农业,作为平等乡山区现代农业产业发展之本。将观慈村、光明村、战斗村、和坪村、高岩村、清溪村6个村分为三区域发展:观慈村和光明村发展梯田水稻种植,林下养殖、畜牧养殖区域;战斗村和和坪村依托天然河道和高山峡谷特点养殖河鱼、野猪等特色养殖区域,配套种植重楼等中药材,建成50亩中药材种植基地一个;高岩村和清溪村发展高山生态竹笋种植和农产品初加工以及蜜蜂养殖区域。

5.紧扣“生态宜居”,走好绿色发展路加强组织领导,进一步完善相关制度,形成移风易俗常态机制。积极组织开展评先树优活动,全年共评选“卫生文明”、“勤俭持家”、“遵法守约”等示范户共600户。突出解决饮水工程基础设施瓶颈,有效提高农田地灌溉面积。全面实施全乡安全饮水工程,完成对全乡老旧饮水管道更换。

6.紧扣“乡风文明”,走好文化兴盛路大力推进文化惠民活动,加大文化设施投入。建设完善平等乡综合文化站;建成7个农家书屋,购置涉及农业科学、文化教育、医药卫生、文学艺术等20余类的书籍,并将其规范编号保存;全年组织脱贫攻坚知识竞赛、农村趣味运动会、彝族年文艺汇演、秋季运动会等文化活动共5次,丰富干部群众文化生活。

加速推进精神脱贫。依托“农民夜校”、基层夜话等载体,开展社会主义核心价值观教育学习,挖掘身边感动的人和事,以曲别麻子、阿罗转也等感动峨边人物为榜样,广泛开展励志扶贫和感恩教育,凝聚脱贫攻坚正能量。

7.强化问题发现整改为导向,压紧压实主体责任一是压力传递到神经末梢。下发了《平等乡2018年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》,党委书记分别与党委班子成员、各村签订工作目标责任书13份,督促党委班子成员与机关中层干部、分管站所负责人签订目标责任24份,层层传导工作压力,不断凝聚工作合力。二是抓好前期问题整改。结合县委第三巡查组巡察反馈问题、民主生活会剖析问题、党建工作述职评议问题和脱贫攻坚督查发现问题等问题来源,加强整改落实,建立工作台账,明确整改要求,落实专人逐项整改销号。目前,民主生活会、党建述职会反馈问题已整改,县委巡察反馈的15项整改任务有9项已整改落实到位,6项已经整改并需长期坚持。三是抓好建章立制。重新研究制定《平等乡干部管理制度》,结合工作实际,加强对原有制度的废、改、立工作,加强审核把关,废除一批不适宜的制度,修改完善相应的制度,在征求广大干部的意见基础上新建《工作督办制度》、《作风建设督查制度》等,形成《平等乡干部管理制度》发放到每名干部,并交由乡作风办强化监督执行。

8.坚持群众满意提升为目标,强化工作落地落实一是加强宣传掌握工作主动。结合上年度社会满意度评价结果,与移动公司签订短信业务协议,不定期向辖区群众发送廉洁短信、县委政府近年来工作举措和成就、乡党委工作安排部署等,新安装液晶显示屏2个,滚动宣传党的路线方针政策和社评工作1000余条,强化灌输,形成良好氛围。加强村级公示公开督查整改,严格按照“五个必须”要求,强化村级事务阳光透明,提升群众知情权,赢得群众信任。二是强化问题诉求解决。认真分析群众诉求,调研存在问题解决方案。组织全乡联户干部工作业务培训会一场,强化压实工作责任加强对标补短和真情帮扶,从基层基础到稳定脱贫强化帮扶结对工作,进一步提升贫困群众获得感。以“三收一送”为载体,加强非贫困群众的联系沟通,认真蹲点查摆问题,加强对群众的宣传引导,通过非贫困户住房、饮水工程、农网改造等项目,重点围绕住房、道路交通、饮水用电等基础设施建设,着力化解非贫困群众实际难题。常态开展纪检干部上街接访,4月以来坚持每月两次上街接访,收到问题意见10天,按照信访“五个统一”工作要求加强分类化解,前期整改9个,1个正在落实中。三是督促攻坚扶贫项目建设。年初制定工作目标,倒排工期压实具体负责人责任,加强项目实施的沟通协调,成立项目工作督促群,乡纪委、作风办每天一督查、每天一通报,向党委反馈项目较大问题3个,党委约谈进度较慢的高岩村党群服务中心建设项目负责人2次,开展专题扶贫专项督查,发出督查通报6期,发现问题124个,强化落实中整改,有力工作推动。

9.全面提升党的建设,不断厚植构建良好政治生态一是加强干部作风建设。根据“两个责任”落实实施方案,有序推进党风廉政建设落到实处。成立作风办,由纪委副书记任作风办主任,从乡村值班值守、考勤签到、会风会纪到公示公开、工作推动、问题整改等方面任务进行明确,配套制定一套具有操作性的规章制度,按章办事,强化通报曝光,对问题整改不力的2名干部开展诫勉谈话。进一步提升了干部队伍工作作风。二是聚焦扶贫领域查摆发现问题。深化扶贫领域“作风建设年”工作推进,以”护根行动”和“净土”行动为抓手,深入扶贫领域监督检查,查摆发现扶贫领域作风问题39个,建立问题发现、反馈和整改工作台账,通过QQ群、微信群等有效载体,现场交办问题,限期整改落实。点名道姓的交办问题清单,强化干部帮扶责任落实,较大程度的提升了帮扶成效。三是加大案件审理力度,严惩基层“微腐败”。 充分发挥村纪检组和村务监督委员会作用,抓早抓小,尽力把种问题和矛盾解决在萌芽状态,组织村纪检组到五渡镇交流学习提升监督能力水平。通过财务清查、扶贫工作督查发现线索、群众来访收集线索、工程项目监督掌握线索、对干部约谈提炼线索等多渠道收集线索,加大案件查办审理力度。同步推进规范化建设,完成了谈话室规划并投入使用。一名扶贫工作开展不力的村干部受党纪处分,发出工作落实不力工作通报2期2人次,诫勉谈话2人。

    10.准确核实面积,发放地力补贴我乡聚焦“三农”工作,以振兴“三农”作为乡村振兴的重要抓手,全年核实地力补贴面积3049.97亩,以178.64元/亩,共发放544846.64元。

11.积极开展农业保险参保理赔全年组织各村三职召开动员、部署、培训会议共4次,截至目前,全乡农业保险农房参保566户,贫困户360户;玉米参保1756.78亩,贫困户1089.06亩。为确保群众财产损失降到最低,利益不受侵害,我乡开展了农业保险保费补贴管理问题专项治理工作对于政策性养殖业投保,全乡共有育肥猪622头、能繁母猪316头,共938头;肉牛324头,肉羊671只,全部参保,切实做到应保即保。

12.持续稳定健康发展畜牧业2018年目前截止全乡生猪存栏3685头,牛存栏621头,马存栏56匹,羊存栏2613只,禽存栏9435羽,生猪出栏1860头,羊出栏647只,大牲畜出栏75头,家禽出栏3200羽,我乡现有生猪适度规模饲养9户防疫工作实行常年防疫同春秋两季普防相结合,严格按照村不漏组,组不漏户,户不漏畜,畜不漏针的标准要求,共防疫注射猪瘟疫苗7898头次,猪口蹄疫苗7898头次,牛口蹄疫苗注射727头针,羊口蹄疫苗注射5080只针,羊小反刍兽疫疫苗注射3699只针,鸡高致病性禽流感注射6827羽,鸡新城疫疫苗饮水2100羽,狂犬病疫苗注射297只,使我乡无重大疫病发生,促进全乡畜牧业健康发展。

13.社会救助工作城乡低保:一是完成城乡低保核查工作,取消城市低保对象2人;二是取消农村低保对象74人,新增农村低保4户13人,做到了有进有出,动态管理。目前全乡农村低保对象254户568人,月发放低保金112540元;城市低保5户9人,月发放低保金2940元。五保供养:今年内取消分散特困人员供养对象1人,新增1人。全乡现有特困人员居家供养对象21人,月发放供养资金8400元。医疗救助52人次,救助金额7.8万余元;临时救助6户27人,救助金额1.1万余元特殊群体居家救助供养完成2人新增,全乡现有特殊群体居家救助供养对象8人,月发放金共计1955元。
    14.社会事务工作一是做好了村级地名设标工作,6个村都设置了地名标志牌;二是做好了孤儿的生活保障工作,全乡现有孤儿享受补助对象为1人,每月享受金额为810元;三是做好了留守儿童和困境儿童的摸排工作,目前我乡留守儿童及困境儿童共有453人;四是顺利完成了和坪村村主任的补选工作,选举张建华任和坪村村主任。
    15.优抚安置工作全乡优抚补助对象16人(其中60岁以上退伍军人10人,月补助金共1680元;烈士子女1人,月生活补助金390元;病退军人2人,月补助金530元/人;复员军人1人,月补助金1155元;参战军人2人,月补助金550元/人);现役军人家属优待金2人,补助金共计9600元;完成烈士坟墓维修一座,拨付烈士坟墓维修补贴资金4000元;资助重点优抚对象及其配偶购买医疗保险14人,补贴资金2520元;八一走访慰问军人60人,发放慰问金共计9000元。
    16.救灾救济工作220户791人发放冬春救助资金7.3万余元。做好了冬令春荒灾民救济工作。

17.老龄工作做好了80岁以上高龄老人的数据统计和补贴申请工作,全乡现有高龄老人134人,月补助资金4560元;全额补贴16位老年人购买意外保险;宣传动员349位老年人购买意外保险。

18.教育就业完成残疾人子女就学补助申请1人;完成残疾人扶贫对象生活补贴18人,发放补助资金2.7万余元;为13位残疾人争取到实物扶持资金1.8万余元;为20位残疾人争取到居家灵活就业资金1万元,为3位残疾人争取到创业资金3千元。

19.康复工作发放轮椅3辆、手杖一只、腋杖一副、浴凳5个、助行器1个、坐便器2个、助听器1个。

20.其他残联工作完成196位残疾人量服平台信息录入工作;为1位残疾人申请机动车燃油补贴365元;慰问13位贫困残疾人;为12位残疾人申请残疾证办理。

21.全面排查不稳定因素,依法调处矛盾纠纷坚持每月一排查一分析制度,狠抓调解工作法制化、规范化工作。我所排查调处各类矛盾纠纷27起,成功调解20起,调解率100%,成功率95%。其中婚姻纠纷9起,邻里纠纷1起,生产经营纠纷2起,损害陪产纠纷7起,山林地纠纷4起,其他纠纷4起。都是采取及时发现及时组织调解团队调解,所有调解案卷均按照县局要求统一归档保存。未调解成功纠纷均已做好双方当事人工作,要求当事人按诉讼程序依法解决矛盾纠纷。乡司法所、各村调委会均按照回访制度规定,对所调解纠纷进行了回访。定期排查,促进调解工作。

22.社区矫正、安置帮教方面的工作着眼维护社会稳定,实行帮教安置工作层次负责制,责任到人的措施要求,加大了组织协调力度。结合我乡的实际情况并协助社区矫正、安置帮教的领导小组,进一步加强社区矫正和安置帮教的工作。通过召开座谈会、通电话,个别访谈,和为他们送法律读本等方式进行帮教。进一步激发了他们积极改造、重新做人的积极性与主动性。对归正人员进行帮教,摸清底子,有针对性地提出帮教计划,确定重点帮教对象和措施。亲情帮教、访谈帮教等措施,从心理上关心重点帮教对象,动员和组织社会各方面的力量参与帮教工作,充分发挥政府部门和社会力量两个方面的积极性,尽最大限度地减少重新违法犯罪。对帮教对象实行跟踪管理,并做到一人一档。今年我乡共解除社区矫正1人,接受2人。

23.安置帮教25起,脱教2人。司法干部采取与解教人员面对面、心与心交流,拉近与他们的距离,掌握各解教人员的具体情况。司法所对刑释解教人员建立一人一档登记管理。为了更好地开展“七五”普法工作,按照上级普法依法治理工作实施意见的文件精神和要求,我乡加强组织协调,进一步提高对普法依法治理工作重要性的认识,通过改进法制宣传教育的形式等不断增强宣传效果,使得全体乡干部和广大人民群众的法律意识和法律素质得到提升,并逐步提高全乡各项事业的法制化管理水平,促进依法治理工作,为全乡社会稳定营造良好的社会风气。

24.依法治理与普法宣传方面的工作为了更好地开展“七五”普法工作,按照上级普法依法治理工作实施意见的文件精神和要求,我乡加强组织协调,进一步提高对普法依法治理工作重要性的认识,通过改进法制宣传教育的形式等不断增强宣传效果,使得全体乡干部和广大人民群众的法律意识和法律素质得到提升,并逐步提高全乡各项事业的法制化管理水平,促进依法治理工作,为全乡社会稳定营造良好的社会风气。

25.医疗保险代扣代缴组织六个村支书、主任召开动员部署、业务培训会,层层压实责任,落实工作任务,截至目前已完成医疗保险代扣代缴1808人,扶贫人员代扣代缴1586人,签订代扣协议2000余份,现金缴费393人;养老保险代扣代缴303人,现金缴费274人,共计40400元。

26.劳动力就业工作全年完成贫困村劳动力数据更新录入工作,六个村均开展开展技能培训,并引导47人外出务工。全乡新增公益性岗位14人,拟开发观慈村、和坪村共34人,开发剩余劳动力价值。

27.抓好安全监管,保障全乡生产生活安全我乡将安全生产工作放在重中之重,认真完成“五级五覆盖”和“五落实五到位”。检查非煤矿山企业30余次,共查出安全隐患9处,下达整改通知书20份,并派专人督促企业完成整改,确保整改率达到100%。乡安办组织卫生院多次对全乡食品、药品进行大检查;对群体性聚餐施行“一次一报告”制度,全年无食品安全事故发生。乡安办定期不定期对2家烟花爆竹经营店进行全面检查,同时对经营业主进行烟花爆竹安全知识培训,提高业主安全意识;对乡内所有涉及液化汽的用户进行检查,进行液化气安全使用指导,对违规使用液化气的用户及时进行批评教育;每村聘请1名水利工程巡管员,针对本村防汛水利设施、饮水设备等进行安全巡查。为保障汛期山洪灾害点的监测、预警、转移工作顺利开展,在汛期来临前结合实际调整各山洪灾害点相关责任人,并将调整情况上报县防汛办。制定《平等乡防汛抢险应急预案》,成立应急队伍,落实乡、村两级防汛值班人员,明确工作职责、严格落实24小时值班。完善各山洪灾害点防御预案,明确监测责任人、预警转移责任人工作职责,将责任落实到人,确保人民群众生命财产安全。我乡积极开展防汛应急演练活动,乡村组三级联动,调动民兵队伍、召集卫生院医护人员、组织山洪灾害点群众开展防汛应急演练,全乡共开展3次防汛应急演练,全面强化防汛意识,提升群防群测应急能力

二、构设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,平等乡机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设立人民武装部,为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构,受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

平等乡行政机关的机构调整与设置

1.平等乡综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

平等乡统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

平等乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

平等乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有平等乡事业机构的基础上,综合设置平等乡直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,平等乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年平等乡事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,平等乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1.平等乡行政机关人员编制和领导职数领导职数按省、市有关规定平等乡设书记1名,人大主席1名,乡长1名(兼副书记),副书记1名(兼纪委书记),副乡长3名,乡人武部长(由副乡长兼任)。核定平等乡行政编制14名,核定机关工勤编制1名。

2.平等乡事业机构和人员编制平等乡设2个直属事业单位,事业编制核定为14名;县级主管部门派驻乡镇事业单位1个畜牧兽医站,核定事业编制2名。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收总计718.96万元。与2017年相比,收、支总计增加86.02万元,增长13.59%,主要变动原因是一是,在编人员增加,人员经费增长。二是,项目经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计717.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入631.48万元,占88.05%;政府性基金预算财政拨款收入85.69万元,占11.95%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

三、 三、出决算情况说明

2018年本年支出合计713.51万元,其中:基本支出576.78万元,占80.84%;项目支出136.73万元,占19.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计,718.96万元。2017年相比,收、支总计各增加86.02万元增长13.59%。主要变动原因一是,在编人员增加,人员经费增长。二是,项目经费增加。修改图表,体现收支

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出627.82万元,占本年支出合计的87.32%2017相比,一般公共预算财政拨款减少5.12万元,减少0.8%主要变动原因是在职干部的奖金减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出627.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出321.63万元,占51.23%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出46.19万元,占7.36%医疗卫生(类)支出10.43万元,占1.66%住房保障(类)支出30.83万元,占4.91%农林水(类)支出168.79万元,占26.89 %;公共安全(类)支出4.16万元,占0.66%;文化体育与传媒(类)支出6.79万元,占1.08%;城乡社区(类)支出8万元,占1.27%;其他(类)支出31万元,占4.94%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为627.82万元完成预算99.14%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为188.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为1.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为107.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

7.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

8.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为1.2万元,完成预算100%

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

11. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为7.9万元,完成预算100%

12. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为0.06万元,完成预算100%

13.公共安全(类)公安(款)道路交通管理支出(项): 支出决算为4.16万元,完成预算100%

14.文化体育与媒体(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%

15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.99万元,完成预算100%

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.20万元,完成预算100%

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为10.43万元,完成预算100%

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为13.53万元,完成预算71.25%,年底结转5.46万元

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项): 支出决算为107.26万元,完成预算100%

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为48万元,完成预算100%

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为30.83万元,完成预算100%

24.其他(类)住其他(款)其他支出(项): 支出决算为31万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出491.10万元,其中:

人员经费414.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金
  公用经费76.56万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.54万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万元,占37.48%;公务接待费支出决算6.59万元,占62.52%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.69万元,下降14.87%。主要原因是公务车只有一辆,而精准扶贫工作干部需集中下村,公务车只能去一个村,导致乡租车费较多,相应公车费用减少。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.95万元。主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.59万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.52万元,下降7.31%。主要原因是公务接待批次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次,1262人次(不包括陪同人员),共计支出6.59万元,具体内容包括:脱贫攻坚、信访稳定、安全生产等工作指导、检查时公务接待费。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出85.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,平等乡政府在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

平等乡政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出情况较好,年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县平等乡乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位

峨边彝族自治县平等乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

0

0

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,平等乡人民政府机关运行经费支出76.56万元,比2017年增加11.84万元,增长18.29%主要原因是脱贫攻坚工作任务重,差旅费、租车费、办公费等增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,平等乡人民政府采购支出总额4.61万元,其中:政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,平等乡人民政府共有车辆1辆,其中:其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府接待群众来信来访方面的支出;

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出;

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出;

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17.社会保障和就业类支出(类)行政 事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

18.社会保障和就业类支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县平等乡人民政府2018年部门整体

支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

平等乡综合设置行政机构,不搞上下对口一事一

职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

平等乡统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

平等乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

机构职能

1.平等乡党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党委管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2.平等乡政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

平等乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)人员概况

1.领导职数按省、市有关规定平等乡设书记1名,人大主席1名,乡长1名(兼副书记),副书记1名(兼纪委书记),副乡长3名,乡人武部长(由副乡长兼任)。核定平等乡行政编制14名,核定机关工勤编制1名。

2.平等乡事业机构和人员编制

平等乡设2个直属事业单位,事业编制核定为14名;县级主管部门派驻乡镇事业单位1个畜牧兽医站,核定事业编制2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度收总计718.96万元。与2017年相比,收入总计各增加86.02万元,增长13.59%,主要变动原因是一是,在编人员增加,人员经费增长。二是,项目经费增加。

(二)部门财政资金支出情况

2018年度支出总计各718.96万元。与2017年相比,支出总计各增加86.02万元,增长13.59%,主要变动原因是一是,在编人员增加,人员经费增长。二是,项目经费增加。

四、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

   峨边彝族自治县平等乡人民政府绩效目标制定了基本经费预算要基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。保障了平等乡各项工作顺利开展,保障了组织实施的项目符合上级相关政策,保障了全村各项工作顺利开展。进一步促进了乡、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。
    整体而言,预算执行率100%、目标完成90%以上、预算编制准确95%、执行进度100%,未发现有违法违规情况。

(二)专项预算管理

峨边彝族自治县平等乡人民政府专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学。严格按照了平等乡2018年工作计划,顺利完成了年内项目组织管理任务,做好了各类项目执行的全过程监督管理工作,确保了各类项目按计划有效实施,未发现有违法违规情况。

(三)结果应用情况

通过项目的实施,提高了村干部自觉履职的积极性,确保了为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障了社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。促进了村各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

进一步提升了群众满意度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

综上所诉,峨边彝族自治县平等乡人民政府评价“较好”。

(二)存在问题。

年初编制的预算不够精确,成本控制率较低。

(三)改进建议。

加强学习,进一步提高业务能力和政策水平,保障预算编制更精准,已既控制项目成本。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年平等乡项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

、存在主要问题

、相关措施建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县平等乡人民政府(本级)(1).xls

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