峨边彝族自治县平等乡人民政府2017年决算公开

信息来源: 平等乡 发布时间: 2018-10-22 15:30
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峨边彝族自治县平等乡

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、平等乡党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、平等乡政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

平等乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、夯实基础,党的建设全面推进

认真履行党委的“第一责任人”职责,“三抓”促进党建责任落到实处:一是党委书记亲自抓。带头建立联系点,带头包扶贫困户和困难家庭,围绕加强党建工作摸情况、找问题、定措施,督促工作任务落实。真正做到党建工作和中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。二是齐抓共管合力抓。每类工作细化到项,逐项确立目标,制订工作措施,规定完成时限,明确责任人,实现班子成员抓党建项目化管理的全员化。三是明确责任层层抓。认真落实党组织书记抓党建工作“专项述职”制度,着力形成“书记抓、抓书记”、层层抓落实的党建工作格局。加强党建工作调研指导,深入研究解决党建工作中存在的突出问题,定期约谈支部书记,及时掌握党建工作情况,推动党建工作责任的有效落实。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化,压实“三会一课”、远程教育等工作,定期查、随机督,提高了干部的宗旨意识和服务意识。全面做好村“两委”班子的管理工作,做实村干部坐班、村民代表会议等制度,进一步提高村干部为民服务能力;全面加强党风廉政建设,大力推进“护根行动”、“三收一送”等活动。

2脱贫攻坚,精准扶贫工作雪耻升位

2017年我乡完善贫困户档案,制定各村脱贫方案。

1)减贫目标。经市、级验收,我乡已完成2017年建卡贫困户81户312人减贫任务。

2)项目推进。经自查,和坪村、战斗村已符合退出标准,等待上级验收;产业资金140万元全部投入使用2016年观慈村、和坪村美丽新村项目建设全部完成,13户46人易地搬迁住房建设已完成自查验收并全部入住

3)健全资料。已完善脱贫攻坚档案资料、完成告示牌和挂图作战全部上墙。

3、项目争取、项目建设和服务保障工作

1项目建设:协调完成峨沐路建设工作;已完成光明村学校至老房子2公里公路硬化;已完成光明村4.6公里联户路建设,超目标任务0.2公里;光明村、战斗村15户彝家新寨及配套设施建设全部完成并通过验收;已完成高寨子至沙凼子0.42公里公路硬化;完成光明村10个垃圾池建设,超目标任务6个;战斗村、和坪村饮水工程建设已完成招投标。并增加清溪村同步实施;村道改造工作和坪村5.2公里、战斗村7.1公里已基本完工,清溪村7.2公里附属工程完成。

2项目保障:已完成平等乡观慈村级文化室建设,光明、高岩、和坪村易地扶贫搬迁项目已全部完成自查验收。高岩村300平方米综合活动室,已提前开工建设。

4、社会事业工作

1教育事业:已完成和坪村“一村一幼”项目建设;协调中心校扩建征地工作;小学入学率达到100%、辍学率0、完成率达100%;初中入学率达到100%、辍学率0、完成率达100%、毕业率达100%,且平等中心校今年中考升学率全县第一

2医疗卫生:已完成战斗村卫生室建设并投入使用,经县级验收达标;完成服务糖尿病人群23人、高血压人群114人、65岁以上老龄人群520人、超目标完成55人,重性精神疾病人群30人全完成完成孕前优生检查27对任务;三查率达到92%。

3劳动就业:总共举办劳动技能培训8期、374,超目标完成174人

4社会保障:完成城乡居民养老保险1800人新农合参保4100人,完成小额保险3380,超目标380人

5、民生改善工作

1住房建设:提前实施的2018年易地搬迁项目24户全部完工并入住

2基础设施:高岩村新建公路项目已开挖1.2公里,战斗村2.57公里硬化全部完成。

3公共设施:战斗村、和坪村水管老化改造工程已完成招投标,等待水务局进场施工,并增加清溪村同步实施;观慈村排洪沟建设全部完成,并对平等农贸市场进行升级改造。

4产业发展:和坪村已完成养牛22头、超目标完成2头,完成养蜂43桶、母猪5头、重楼种植20亩;战斗村已完成养殖野猪19头石巴子180石蛙100,其余200斤于本月内完成采购

二、部门概况

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,平等乡机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设立人民武装部,为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构,受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、  平等乡行政机关的机构调整与设置

1)   平等乡综合设置行政机构,不搞上下对口一事一

职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

平等乡统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

平等乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、  平等乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有平等乡事业机构的基础上,综合设置平等乡直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,平等乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年平等乡事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,平等乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、平等乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定平等乡设书记(兼人大主席)1名,乡长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副乡长2名,乡人武部长(由副书记或副镇长兼任)。核定平等乡行政编制14名,核定机关工勤编制1名。

2、  平等乡事业机构和人员编制

平等乡设2个直属事业单位,事业编制核定为14名;县级主管部门派驻乡镇事业单位1个畜牧兽医站,核定事业编制2名。

三、收支决算总体情况说明

2017年平等乡人民政府本年收入合计602.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入602.94万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;年初结转和结余0万元,0%。(饼状图)

2017年平等乡人民政府本年支出合计632.94万元,其中:基本支出503.75万元,占79.59%;项目支出129.19万元,占20.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 平等乡人民政府2017年度财政拨款收、支总计632.94万元。与2016年461.68万元相比,财政拨款收、支总计各增加171.26万元,增长37.09%。增长主要原因一是,在编人员增加,人员经费增长。二是,项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出632.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年431.68万元相比,一般公共预算财政拨款增加201.26万元,增长46.62%。增长主要原因一是,在编人员增加,人员经费增长。二是,项目经费增加。(柱状图

 

 

 

 

 

 

 



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出330.51万元,占52.22%;社会保障和就业支出59.89万元,占9.46%;医疗卫生支出8.86万元,占1.41%;住房保障支出26.66万元,占4.21%,农林水支出176.05万元,占27.81 %;其他支出30.98万元,占4.89%。(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为236.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为82.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为28.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为31.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为8.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为89.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为26.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为30.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.94万元,其中:

人员经费439.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
  公用经费64.72万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算11.75万元,完成预算96.31%,决算数小于预算数0.49万元的主要原因是公务接待批次减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元,占39.49%;公务接待费支出决算7.11万元,占60.51%。具体情况如下:(饼状图)

 

       1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.64万元。主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.43万元,下降8.5%。主要原因是公务车只有一辆,而精准扶贫工作干部需集中下村,公务车只能去一个村,导致乡租车较多,相应公车费用减少

3.公务接待费支出7.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批180次,1440人,共计支出7.11万元,具体内容包括:上级部门来我乡检查各类工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降0.84%。公务接待批次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,平等乡人民政府机关运行经费支出64.72万元,比2016减少8.96万元,下降12.16% 下降原因我乡例行节约减少了相应的办公经费

(二)政府采购支出情况

2017年度,平等乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,平等乡人民政府有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金129.19万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92.5分,存在的问题:一是资产管理信息化不完善二是内部控制度不健全,三是绩效信息未及时公开,绩效评价开展和结果应用有难度,四是社会公众满意度有待提升。下一步改进措施:一是进一步完善资产管理信息化,二是建立健全内部控制制度,三是绩效信息及时公开,认真学习绩效评价相关方面知识以便运用于今后工作的开展,四是做好服务工作提升社会公众满意度。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

农村产业发展(5分)

5

民生改善工作(5分)

5

重点项目建设和服务保障(5分)

5

社会事业工作(5分)

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村综合改革示范试点补助项目开展了绩效评价,得分为93分,存在的问题:一是未按年初预算分配使用个别项目资金;项目完成时效性不及时90%以上项目在下半年完成;三是项目产生经济效益偏低;下一步改进措施:一是合理指导各村年初预算,使项目合理实用;二是督促各村项目的建设,使项目在规定时间内完成建设;三是提高资金和项目的可持续发展,使项目效益最大化。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

农村综合改革示范试点补助项目 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4.5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

10

总分

93

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指各级政府接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 指用于民族事务管理方面的专项支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县平等乡人民政府(本级).xls

 

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