峨边彝族自治县毛坪镇人民政府 2021年部门预算编制的说明

信息来源: 毛坪镇 发布时间: 2021-02-26 11:40
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

1、毛坪镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、毛坪镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

毛坪镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

2021年重点工作任务介绍:一、夯实农业发展基础,接续乡村振兴

(一)建成一批规模化产业基地。结合区位优势、资源要素、市场需求和现有农业产业基础,坚持“宜种则种、宜养则养、农旅结合”原则,科学制定产业发展规划,合理布局,全力推行“公司+合作社+基地+农户”模式,大力推进绿色农业产业,依托大渡河流域的先天优势,沿线打造产业示范带,建成凤凰村400亩优质柑橘基地、600亩凤凰李基地、凡山村600亩优质柑橘基地、云心村200亩李子基地、500亩桃园基地,高山村1000亩李子、柑橘基地。新华村1500亩猕猴桃基地、云心村1000亩以上优质高山茶园基地、长梯村2000亩茶园基地,积极对接市侨办招商引资,力争1500亩重楼项目在毛坪落地,全镇产业基地突破万亩。发挥产业优势,力争开工建成占地105亩的农特产品加工园区。

(二)创建“1+N”产业园区。重点打造新华猕猴桃产业园争创市级园区,争创云心村果、蔬、茶产业园区,凡山村果蔬园区,高山村果蔬园,凤凰村果蔬园区4个县级产业园区,探索完善4个精准扶贫产业园建管机制,通过“柑橘+蔬菜”“枣子+蔬菜”“专合社+基地+贫困户”托管代养模式,实现产业扶贫全覆盖。

(三)打造本土特色品牌。打造广益猕猴桃、旺发合作社水果、云心高山有机茶等本地新兴品牌,提升农产品形象和知名度,增加农产品抵御市场风险能力,畅通产品销售渠道。同时依托“峨岭云边”公用品牌和电商平台,增加品牌市场竞争力和影响力,积极探索农产品深加工,通过家庭作坊、引进加工企业,合作社新办加工企业等,大力发展农产品加工,延长产业链条。

(四)培育一批新型农业主体。大力培育新型农业经营主体,扶持农民专合社的建设与规范,培育扶持家庭农场、新型职业农民、专业大户发展,辖区内力争培育涉农龙头企业2个,每个村新发展有实体的专合组织2个、有效发挥辐射作用,带动群众产业发展增收致富,推动全镇产业兴旺、产村相融、特色发展、循环发展。试点集体经济股份制改革,通过入股、发展产业、对外经营等方式,让集体经营性资产、资源活起来,增加集体经济收入。

二、挖掘提升发展潜力,打造文旅融合亮点

(一)建成一条依山傍水文旅环线。尊重山村自然环境、整体格局风貌、传统建筑及历史环境,实施山水人家民俗体验中心、非遗文化保护等项目,以“枕水人家·灵动老丫”、鱼洞河水上主题公园开发、大渡河桃产业带、新华村猕猴桃采摘及康养中心建设,“云上茶山”云心村体验式采摘为主线,形成乡村旅游环线,形成“春赏花、夏游河、秋摘果、冬赏雪”四季农旅特色。

(二)打造一批山水系列文旅亮点。以百里骑游道建设为引领,加大旅游基础设施投入,推进山水田园综合体建设,提升打造凤凰、新华、凡山、云心集中区特色村落;大力发展精品民宿和水果采摘园,实施形象提升工程,新建集文化展示、商品展销于一体的智慧化小镇客厅;培育休闲创意农业、乡村民宿酒店、生态农家乐,吃农家饭、住农家屋、干农家活,让游客住的高兴、玩得尽兴。

(三)创新“文+体+游”文化品牌。筹备全国自行车、马拉松赛事活动等一批文化体育赛事,打造猕猴桃采摘节、樱桃采摘节,吸引大批游客前来体验。大力挖掘本土文化,建立“毛坪山歌”文化馆、发掘库区移民迁移故事、成昆铁路建设史等丰富的文化,形成一批产村相融、美丽宜居村寨,打造生态养生游、乡村休闲游、运动体验游等特色旅游产品,促进文旅融合发展。

三、提升基础设施建设,强化城镇服务能力

(一)统筹推进“一张网”建设。实施新一轮农村电网改造升级工程,进一步提高农村数字化电网和管网覆盖率,加强10千伏及以下智能电网建设。

(二)强化道路支称发展作用。配合峨轸路、成昆复线的修建,提升改造镇内通村路0.33公里,新建产业路16.6公里,扩大农村受惠面,提高农村公路通行标准,为农村群众交通出行提供安全、便捷、舒适、高效的出行环境。

(三)加快“一镇一村”建设。完善场镇基础建设,配齐场镇雨污水管网等基础设施,加快新华村美丽家园建设,实施绿化、美化、亮化工程,突出移民文化气息。

四、强化民生保障作用,提高群众幸福指数

(一)办好人民满意教育。持续优化教育布局,全面加强校园内部管理,加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,完善教师考评机制,提升教育教学质量,运维好总投资近1000万元,建筑面积4601平方米的毛坪镇中心小学校舍项目。

(二)加快“健康毛坪”建设。筑牢群众健康“第一道防线”,完成毛坪卫生院搬迁,发挥中医药特色优势,推进镇中医药服务能力的提升,促进我镇医疗卫生事业全面发展,保护群众健康,深化医药卫生体制改革,常态化开展全民免费健康查体和育龄妇女“两癌”筛查活动。实施医疗惠民工程,减轻困难人群就医负担。加强计生工作宣传,提高优生优育率,促进新生儿性别比趋向自然合理。

(三)完善社会保障和救助体系。全面实施全民参保计划,实现城乡基本养老、基本医疗保险全覆盖。严格家庭生活困难群众低保申请和退出程序,做到应保尽保、应退尽退。做好大病救助和临时救助,切实减轻困难群众经济负担。提升打造毛坪镇养老中心,为社区居家养老提供医疗护理、生活照料、康复保健、长短期托养、助餐送餐等居家社区养老服务。

(四)提高就业创业服务质量。推进落实各项就业创业优惠政策,积极开展好各类就业技能培训工作。做好就业失业的登记以及用工备案工作,及时掌握全镇劳动力动态信息。推进大众创业万众创新,鼓励农民、大学毕业生等人群创业。

五、创新基层治理方式,提升城镇管理水平

(一)推进城乡精建细管。以“山水毛坪”为思路,统一规划风貌提升,打造商业风情一条街,新建客栈、民宿,构建青砖、白墙、灰瓦的独具川西特色水墨风情小镇,在新华村避险解困集中区规划新建集贸市场,新建停车场等配套设施,提升场镇品质;落实镇村环卫一体化运作机制,强化“门前三包”责任落实,不断改善镇容村貌环境,提升镇驻地建设和管理水平,擦亮市级文明镇的牌子。

(二)推进“三大革命”。深入践行习近平生态文明思想,实行最严格的生态环境保护制度,深化源头治理、综合治理、依法治理,全面推进污水、垃圾、厕所三大革命,建立统一的污水处理排放设施,引导群众树立垃圾分类回收意识,营造生态文明共建共享良好局面,彻底改善群众生活条件。

(三)实施精神文明建设系列工程。积极培育和践行社会主义核心价值观,提升辖区群众文明素养,深化文明村镇创建工作,形成镇、社区、村“三级联动”网格化社会治理体系。大力推进移风易俗工作,规范各村红白理事会运作,倡导喜事新办、丧事简办,挖掘身边好故事,树立先进典型,开展系列文化活动,发挥榜样作用,全力促进文化文明融合,涵养新时代文明乡风,树立文明时代新风。

(四)建立疫情防控常态化。严格落实防控工作的监管责任,落实重点场所、重点单位疫情防控工作主体责任,特别是车站、娱乐场所等要坚持体温检测、健康码查验排查,工作人员要坚持健康监测和个人防护,学校、企业要加强环境消杀和教职工、学生、工人的健康监测;严格冷链食品管理,通过微信微博、LED显示屏等载体加大宣传力度,强化公众手卫生、一米线、开窗通风、清洁消毒、少聚集和科学佩戴口罩等健康防护意识,养成勤洗手、咳嗽和打喷嚏时注意遮挡等良好卫生习惯和行为,提高公众健康素养。

六、全面加强自身建设,推进政府建设再上新台阶

(一)加强政治建设。坚持旗帜鲜明讲政治,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各领域全过程,确保中省市和县委决策部署不折不扣落地见效。严格落实意识形态工作责任制,为高质量发展汇聚强大正能量。

(二)加强依法行政。牢固树立宪法和法律意识,主动接受人大主席团和人大代表监督,积极运用法治思维和法治方式推进工作,提高政府决策科学化、法治化水平,全面建设法治政府,以政府依法施政带动全社会尊法守法。

(三)加强效能提升。始终把人民放在心中最高位置,坚持深入一线,了解群众所思所盼,解决群众实际困难。崇尚实干精神,鼓励担当作为,强化督查问效,对各项工作,以钉钉子精神抓落实。坚决整治不作为、乱作为。

(四)加强正风肃纪。认真贯彻中央八项规定精神及省、市、县作风建设相关规定,全面开展党风廉政建设和反腐败斗争,坚决防止和纠正损害群众利益的违法违纪行为,保持政府清正廉洁的良好形象。

二、部门预算单位构成

毛坪镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

毛坪镇人民政府总编制40名,其中:行政编制20名,工勤编制0名,事业编制20名。在职人员总数35名,其中:行政18名,工勤0名,事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,毛坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛坪镇人民政府2021年收支总预算912.54万元,比2020年收支预算总数增加225.57万元,主要是由于人员经费预算增加。

其中:2021年收入预算912.54万元,一般公共预算拨款收入867.54万元,占95.07%;上级补助收入45万元,占4.93%;2021年支出预算912.54万元,其中:基本支出799.19万元,占87.58%;项目支出113.35万元,占12.42%。

基本支出,是用于保障毛坪镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

毛坪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款867.54万元,较上年预算数增加180.57万元。主要是人员经费增加形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

一般公共服务支出510.84万元,占58.88%;社会保障和就业支出97.88万元,占11.28%;卫生健康支出18.21万元,占2.1%;农林水支出240.61万元,占27.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为296.63万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为214.21万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为48.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为24.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为25.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为18.21万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农业综合开发(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为194.61万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.农业综合开发(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2021年预算数为46万元,主要用于:农村综合改革示范点、星星农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

毛坪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出799.19万元,其中:

人员经费620.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,毛坪镇人民政府政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,毛坪镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,毛坪镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

毛坪镇人民政府2021年“三公”经费预算数16万元,较上年“三公”经费预算数增加2.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费16万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加2.4万元,上升31.58%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,财政提高公务接待费。

2021年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和相抵乡镇来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算6万元持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。毛坪镇人民政府2021年履行一般行政管理职能,合计178.41万元。

(二)政府采购情况。

2021年,毛坪镇人民政府安排政府采购预算0万元,较上年预算持平。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,毛坪镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排867.54万元,其中编制了项目绩效目标的预算68.35万元,主要是基层组织活动和农村公共服务运行维护费、村(社区)干部意外保险补助、村(社区)干部养老保险补助项目。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产3007.69万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县毛坪镇人民政府2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

附件1:毛坪镇-2021部门预算公开报表(修订).xls

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