峨边彝族自治县毛坪镇人民政府 2020年部门预算编制的说明

信息来源: 毛坪镇 发布时间: 2020-02-18 16:22
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介:

1、毛坪镇党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用、支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、毛坪镇政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

毛坪镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,毛坪镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、毛坪镇行政机关的机构调整与设置

(1)毛坪镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。毛坪镇设四个内部机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

农村经济办公室:归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

毛坪镇不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、毛坪镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有毛坪镇事业机构的基础上,综合设置毛坪镇直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,毛坪镇设置3个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)。

宣传文化服务中心:文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年毛坪镇事业单位机构改革时,保留的农机站、文化站、广播电视站等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,毛坪镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、毛坪镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定毛坪镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记2名(含兼纪委书记1名),副镇长3名,镇人武部长(由副镇长兼任)。核定毛坪镇行政编制25名,核定机关工勤编制1名。

2、毛坪镇事业机构和人员编制

毛坪镇设3个直属事业单位,事业编制核定为16名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制4名、基层国土所事业编制1名(负责共和乡、杨河乡基层国土工作)。

2020年重点工作任务介绍:

(一)人居环境整治工作

加快推进《峨边彝族自治县人居环境综合治理条例》落地生效,持续打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土防御战,突出开展农村垃圾污水处理、“厕所革命”、村容村貌整治提升等“五大行动”,在建成茶云、建华两个示范村的基础上,全面推进旱厕改水厕、垃圾分类和排污治理,三年内全面消除辖区内所有旱厕。

峨轸路项目建设

全力推进峨轸路房屋拆迁和土地征用,成立项目推进工作领导小组,镇一把手带头挂帅,其余班子成员带领镇村干部分组对老丫村、凡山村和恒心村涉及的27户需拆除房屋的农户进行宣传和解释工作,确保在3月底全面完成农户住房拆迁工作,保障峨轸路项目实施通畅,为年底全面建设完成提供坚实保障。

(三)毛杨路工程建设

加快毛杨路红线内的149、82亩和红线外已测绘的34、41临时用地补偿资金兑付。待毛杨路复工后及时对接施工单位、第三方测绘公司、指挥部征拆组锁定施工中后期占用临时用地未测绘的土地面积,做好群众的宣传解释工作,消除施工过程中临时弃土场存在的安全隐患,全力做好后期扫尾工作。

(四)持续巩固脱贫成效。进一步巩固提升11个贫困村、847户2840人贫困人口脱贫攻坚成效,研究制定“一乡一部署、一村一方案、一户一策”,确保每个项目均能落地生根。通过劳动奋进奖励计划等项目以奖代补形式、小额信贷、产业扶持基金发展产业项目增收,常态化开展就业技能培训,提高外出务工技能,组织贫困劳动力定期参加春风送岗等大型招聘会,鼓励群众外出务工,同时对在家的半劳动力采取安置公益性岗位保助农增收严格按照“四不脱”的政策,实行脱贫户实行脱贫不脱政策、乡镇脱贫不脱责任、联户干部脱贫不脱帮扶,确保群众能够稳步提升生活水平和收入,为乡村振兴奠定坚实基础。

(五)持续推进移风易俗工作。

强力推进移风易俗攻坚,强化“双高”治理工作推进和成果巩固,确保工作不反弹。结合人居环境整治工作,彻底改变场镇环境脏乱差现状,常态化开展村道、组道及农户房前屋后环境治理,常态化开展“致富星、洁美星”评选活动,培训文明新风尚,将移风易俗工作推向高潮,建设生态宜居乡村。

(六)强力推进民生事业工作

1、医疗方面。开展生育秩序整治工作,对12个村社区,588户联系对象实行干部“包村包户”和专业技术人员“一对一”联系制度,强力推进计划生育工作。积极开展婚育新风进万家活动,全面完成民生工程免费孕前优生健康检查任务。全面落实计划生育“三项制度”奖励,对计划生育特殊家庭扶助建立“双岗”联系人制度,每季度开展一次“三查”服务。为全镇2840名贫困人口办理城乡居民医疗保险,大力宣传动员一般群众购买医疗保险,参保率达70%以上;为455人办理慢性病门诊;对所有贫困人口实行了家庭签约医生服务开展,开展了免费健康体检。

2、教育方面。强化控辍保学工作推进,全覆盖排查0-18岁人员2234人,其中建档立卡人员477人、适龄儿童1254人,确保适龄儿童全部参加义务教育,全面落实教育救助相关政策(三免两补、教育救助)、高中、大学的资助政策。

3、民政、残联方面。规范开展村(居)务公开、组建村务监督委员会、颁发村委会统一社会信用代码证书等基层政权建设;常态化开展救灾、临时、医疗等各类救助;推进12349平台居家养老服务和各项慰问;调整配强村级残联班子,常态化组织村残联专职委员学习培训,全面更新录入残疾人“量服”平台信息,常态化开展贫困残疾人慰问,组织残疾人实用技术培训人和落实扶持贫困残疾人发展生产物化补贴等工作。

4、社会事业方面。完成城乡居民养老保险征缴参保工作,建立完善全镇贫困劳动力“一卡五名单”,开展技能培训全覆盖摸底调查,通过“送培训下乡”方式,组织全镇11个村的贫困劳动力开展砌筑工、家政服务员、种养殖业、刺绣、创业、厨师等各类免费技能培训;积极组织未就业贫困劳动力、就业困难人员和大中专毕业生参加“春风行动”、“送岗下乡”和技能培训结业专场招聘会。实现“一人就业,全家脱贫”

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县毛坪镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

毛坪镇人民政府总编制42名,其中:行政编制25名,工勤编制1名,事业编制16名。在职人员总数34名,其中:行政17名,工勤0名,事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,毛坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛坪镇人民政府2020年收支总预算686、97万元,比2019年收支预算总数711、02万元减少24、05万元,主要是由于人员经费、社保缴费、医疗缴费等预算减少。

其中:2020年收入预算686、97万元,一般公共预算拨款收入686、97万元,占100%;2020年支出预算686、97万元,其中:基本支出618、65万元,占90、05%;项目支出68、32万元,占9、95%。

基本支出,是用于保障毛坪镇人民政府等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

毛坪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款686、97万元,较上年预算数711、02万元减少24、05万元。主要是毛坪镇调出1名公务员,人员经费、社保缴费、医疗缴费等原因形成减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

一般公共服务支出375、80万元,占54、7%;社会保障和就业支出60、63万元,占8、83%;医疗卫生与计划生育支出14、63万元,占2、13%;住房保障支出235、9万元,占34、34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2020年预算数为2、3万元,主要用于人大代表开展各类视察工作的支出,包括会议费、交通费、住宿费等。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为216、13万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为22、32万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为135、05万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为39、01万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为19、5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为2、13万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为14、63万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、农业综合开发(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为189、90万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10、农业综合开发(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)):2020年预算数为46万元,主要用于:农村综合改革示范点、星星农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

毛坪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出618、65万元,其中:

人员经费528、60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费90、05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,毛坪镇人民政府政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,毛坪镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,毛坪镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

毛坪镇人民政府2020年“三公”经费预算数13、6万元,较上年“三公”经费预算数16万元减少2、4万元。其中财政拨款安排“三公”经费13、6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7、6万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1、因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费较上年预算减少0、4万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和相抵乡镇来我单位交流学习等。

3、公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元,下降25%。主要原因是根据财政要求,严格控制公务用车运行维护费,节省开支。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。毛坪镇人民政府2020年履行一般行政管理职能,合计90、04万元。

(二)政府采购情况。

2020年,毛坪镇人民政府安排政府采购预算0万元,较上年预算持平。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,毛坪镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排686、97万元,其中编制了项目绩效目标的预算68、32万元,主要是:基层组织活动、农村公共服务运行维护费、乡镇综合业务、船管员补贴、社区群众服务。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产2995、84万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

16、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

毛坪镇2020预算公开表.xlsx

峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

2020年2月18日

扫一扫在手机打开当前页

相关文件