2018年度
峨边彝族自治县
毛坪镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年10月15日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）
负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作；负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
脱贫攻坚持续推动
1.贫困村退出“一低五有”方面
2018年我镇拟退出4个村(凡山村、恒心村、建华村、等分村）顺利通过市、县验收。对照贫困村退出“一低五有”标准情况如下：
1）.贫困发生率:2018年底凡山村贫困发生率为1.32％；恒心村贫困发生率为0.26％；建华村贫困发生率为1.07％；等分村贫困发生率为0.44％；贫困发生率均在2％以下，均达到退出标准。
2）.通村硬化路：5个村通村公路均已硬化，达到退出标准。
3）.文化活动室：各村文化活动室均达到标准，新建建华村、恒心村文化活动室进入装修扫尾阶段，预计11月投入使用；新建等分村文化活动室进入装修阶段，预计11月底投入使用。
4）.村卫生室：各村卫生室均达到相关要求和制度上墙。
5）.一村一幼：凡山村、等分村村级幼儿园建在村教学点；建华村有单独村幼儿园；恒心村距场镇较近在中心幼儿园就读，5个村均达到退出标准。
6）.村集体经济：凡山村利用上级扶贫资金90万元和旺发种植合作社合作发展李子、苹果、柑橘种植，实现年集体经济收入4.5万元，人均收入41.6元，并已到账；建华村利用上级扶贫资金90万元和广益猕猴桃种植合作社合作发展猕猴桃种植，实现年集体经济收入4.5万元，人均收入34.3元，到账2.5万元；恒心村上级扶贫资金80万元和广益猕猴桃种植合作社合作发展李子和柑橘种植，实现年集体经济收入4万元，按季度到账，人均收入31.9元，到账3万元；等分村利用上级扶贫资金80万元和广益猕猴桃种植合作社合作发展水果种植，实现年集体经济收入4万元，按季度到账，人均收入44.2元，到账2.5万元。
2.贫困户脱贫对标情况
2018年我镇完成贫困人口脱贫任务188户583人，对照贫困村退出“一低五有”标准情况如下，并顺利通过县级验收：
1）.收入方面：依托转移就业、种养殖发展、政策兜底和贫困户增收奖励计划确保贫困户人均纯收入达到4000元以上，截止2018年9月有188户583贫困群众能达到人均收入4000元，2014—2017已脱贫户466户1632贫困群众已达到人均收入4000元，测算到9月有582户2040人贫困群众能达到人均收入4000元，
2）.安全住房：完成贫困户彝家新寨住房建设102户；易地扶贫搬迁77户；移民避险解困48户，确保预脱贫和已脱贫贫困户住房达标。
3）.安全用电：完成2018年农电网改造主线路架设，涉及农户2051户7471人，其中贫困户558户1849人。
4）.安全用水：完成凡山村饮水提升工程项目；恒心、中心、建华、等分、上游5个村饮水提升已进入扫尾阶段，项目涉及农户1658户6059人，其中贫困户407户1396人，完工后将彻底解决季节性缺水问题。
5）.广播电视：全镇已实现网络信号、村村通工程全覆盖。
6）.义务教育：全镇适龄学生全部就读义务教育，均享受教育“三免两补”政策。
7）.医疗保险：县财政统一买单为所有贫困户购买医疗保险和大病统筹保险，县域内住院实现零支付，转院到指定医院报销比例不低于95％。
3.项目推进方面：
1）.基础设施方面
完成村内道路57.9公里建设，其中恒心村1.72公里通组公里道路硬化、恒心村8组1.15公里通组公路硬化；建华村2.2公里通组公路硬化；等分村4.88公里通村公路硬化；茶云村易地扶贫搬迁7.86公里道路硬化；茶云村0.94公里通村路改扩建；长梯村2、3组6公里通组公路硬化；长梯村至高山村1.48公里道路硬化；硬化连户路21公里；凡山村移民后扶产业路2.4公里。凡山村东西协作产业路3公里、茶云村东西协作产业路5公里硬化项目。
2）.住房建设方面
完成贫困户彝家新寨住房建设102户；易地扶贫搬迁77户；移民避险解困48户，地质灾害搬迁7户，一般户建房96户，建华村集中区建设完成125户住房主体，进入室内装修；茶云村集中区88户住房建设11月底全部达到入住条件，并完善相关市政设施。恒心村东西协作乡村旅游项目预计12月底完工。
3）.社会事业方面
完成恒心村、建华村、等分村、茶云村、长梯村党群服务中心建设，同时完善恒心村、建华村、茶云村、长梯村卫生室；完成凡山村人畜饮水项目、恒心村、等分村、中心村等5个村饮水提升项目；完成等分村卫生室装修；完成凡山村、老丫村、建华村、中心村农网改造主线路建设；完成毛坪镇中心幼儿园项目建设。
4）.产业发展项目
全年建成水果产业基地3320亩，其中恒心村李子产业园区项目150亩；等分村猕猴桃基地建设150亩；建华村猕猴桃基地建设800亩；茶云村李子基地建设600亩（其中东西协作300亩）；凡山村东西协作大雅柑橘基地建设300亩；灵凤村李子基地建设500亩；老丫村柑橘基地120亩；老丫村160亩柑橘基地、长梯村150亩白茶基地、峨轸路桃产业带700亩也正在建设中，12月底全面完成。
社会事业稳步推进
1.民政残联稳步推进。全年完成救灾、临时、医疗等各类救助近400人次；实施12349平台居家养老服务120人，“八一”大走访慰问退役和现役军人118人；绿化整治高大、豪华坟墓100余个，规范开展村（居）务公开、组建村务监督委员会、颁发村委会统一社会信用代码证书等基层政权建设；调整配强村级残联班子，多次组织村（居）残联专职委员学习培训，全面更新录入残疾人“量服”平台信息，为残疾人提供个性化服务上千项次，18年助残日慰问困难残疾人13人，彝族年慰问贫困残疾人9人，组织残疾人实用技术培训41人，落实扶持贫困残疾人发展生产物化补贴25人，摸排上报符合政策的残疾人扶贫对象生活补贴25人、残疾人居家灵活就业补贴70人和创业补贴5人。
2.卫生计生有序开展。积极开展居民健康档案建立、基础免疫接种等公共卫生工作，实现规范化居民健康建档1.1万余份、基础免疫接种率97%、加强免疫接种率97%、强化接种率97%、农村住院分娩率100%，艾滋病防治HIV监测人数达辖区常住人口的8%；建立开展农村贫困人口大病专项救治管理台账，开展慢性病筛查并办理特殊门诊；村卫生室新建3所，改造2所，“一村一卫一医”覆盖率达100%，对辖区内重点人群进行了1次免费健康体检并开展随访管理；全镇计划生育率达91%，全面完成64对免费孕前优生健康检查任务，有序开展计生各项服务及政策落实，大力宣传开展生育秩序整治工作。
3.文化教育名列前茅。组织、创编的毛坪山歌《乘风破浪》作为峨边县选送的唯一节目，走上2018年乐山百姓春节联欢晚会的舞台，在“我最喜爱的百姓春晚节目评选”网络投票中，以总票数379票位居榜首，取得了广大群众和领导的高度肯定；大力开展创建国家公共文化服务体系示范区工作，标准化打造毛坪镇综合文化站，配备11名村级文化志愿者，升级改造村级文化室5个，确保了软硬件达标达到示范区建设标准；深入贯彻落实全县教育系统行风整顿行动，从狠抓教师作风、落实校安工程、规范教育办学、提高教学质量等多个方面推进教育工作；认真细致摸排从幼儿园到高中各学龄段学生名册，全面掌握6-15岁义务教育阶段辍学学生和流失学生情况，及时做好家长和学生工作保证其返校，2018年毛坪中、小学生入学率达99%、辍学率低于3%。
4.保险事业蒸蒸日上。完成城乡居民养老保险征缴参保人数5600余人，城乡居民基本医疗保险参保8000余人，各类医疗保险报销住院政策范围内医疗费用报销比例达75%；开展养老保险待遇领取人员资格认证，追回多发放和重复发放养老金2万多元；建立完善全镇贫困劳动力“一卡五名单”，开展技能培训全覆盖摸底调查，通过“送培训下乡”方式，组织全镇11个村的贫困劳动力开展砌筑工、家政服务员、种养殖业、刺绣、创业、厨师等各类免费技能培训班6期，共培训学员280人；积极组织未就业贫困劳动力、就业困难人员和大中专毕业生300人次参加“春风行动”、“送岗下乡”和技能培训结业专场招聘会，达成就业意向45人；开发公益性岗位50个，安置未脱贫村贫困劳动力50人。
安全监管成效显著
1.非煤矿山整治。
一年来，认真开展非煤矿山企业安全检查，共检查非煤矿山企业38次，出动车辆38台次，出动执法检查人员112人次，共查出安全隐患18处，严格督促企业落实整改。有效的遏制了安全隐患，确保企业健康有序发展。
2.道路交通安全整治。
按规定每月至少上路检查四次，联合派出所“逢场”、“节假日”加强道路安全检查。包括车辆检查记录、七个工作台账、六项工作制度等，道路安全检查上路每月不少于四次,检查车辆不少于50车次，主要针对五类重点车辆。
3.食品安全整治。
多次对全镇餐馆、零售商铺、学校食堂等进行食品安全大检查，建立食品安全应急预案，一年来，出动检查26次，出动检查人员62人次。同时严格落实全镇群体性聚餐备案制度，全年备案与抽样检测群体性聚餐28次。
4.烟花爆竹整治。
根据烟花爆竹非法经营和烟花爆竹零售点货物储存管理不规范这两个突出问题。结合各种专项整治，“打非治违”等活动，一年来，累计出动烟花爆竹检查28次，出动检查人员68人次，最大限度的打击了烟花爆竹非法违规行为。
5.消防隐患整治。
全年开展消防检查13次，完成了消防安全网格化管理工作。通过各种消防检查，措施，有效清除了我镇存在的各类消防隐患16处，确保了人民群众生命财产安全。
依法治镇社会和谐
1.扎实开展普法宣传活动。围绕全镇禁毒专项整治活动，组织工作人员在新场镇和利用老毛坪赶集时进行宣传；围绕计划生育宣传了法律法规，提高了群众计划生育政策知晓率；在毛坪中心小学和毛坪中学开展了禁毒、安全等宣传活动10次。
2.加强基层人民调解处置工作。
力求做到矛盾纠纷消灭在基层、消灭在萌芽状态，切实维护辖区社会稳定，确保辖区居民安居乐业。主要是强化人民调解规范化建设、注重人民调解员素质提升、加大矛盾纠纷排查调处力度、坚持开展法治宣传教育。一年来共接待信访件30件，调处30件。调查核实7起群众走访市里信件，对无理诉求给予教育，对有理诉求给予帮助解决。对一户无理并多次信访案件，出具并送达了不再受理告知书。
3.规范社区矫正工作。
对社区矫正人员排查登记，做到人员的底子清，并造册建档，结成帮教对子。矫正小组建立个人档案，做到一人一卷，内容规范，记录齐全。矫正率达到100%。
二、机构设置
毛坪镇下属无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1020.33万元。与2017年902.09万元相比，收入增加118.24万元，增长13.11%。主要变动原因是人员增加，脱贫攻坚工作任务加重项目增多等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1020.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.73万元，占87.98%；政府性基金预算财政拨款收入122.6万元，占12.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计980.08万元，其中：基本支出784.01万元，占79.99%；项目支出196.07万元，占20.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1020.33万元。与2017年902.09万元相比，财政拨款收入增加118.24万元，增长13.11%。主要变动原因是人员增加，脱贫攻坚工作任务加重项目增多等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出857.59万元，占本年支出合计的87.5%。与2017年902.09万元相比，一般公共预算财政拨款减少44.5万元，下降4.93%。主要变动原因是去年支出全部为一般公共预算财政拨款支出，今年有部分支出为政府性基金预算财政拨款支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出857.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出401.06万元，占46.77%；公共安全（类）支出7.32万元，占0.85%；文化体育与传媒（类）支出5.64万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出61.11万元，占7.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.20万元，占1.77%；城乡社区（类）支出17万元，占1.98%；农林水（类）支出300.28万元，占35.01%，住房保障（类）支出38.98万元，占4.55%；其他支出11万元，占1.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为857.59，完成预算95.53%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为245.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为122.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算5.82%，决算数小于预算数，主要原因是2018至2019年度幸福美丽新村文化院坝项目部分村为实施，资金结转至2019年使用。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为25.72万元，完成预算97.06%，决算数小于预算数，主要原因是驻村工作队经费未使用完。
22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为183.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为90.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是茶云村新建茶叶加工厂建设经费不足，项目未实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出666.41万元，其中：
人员经费574.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费91.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元，占50.10%；公务接待费支出决算7.45万元，占49.90%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元,完成预算93.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.69万元，增长56.16%。主要原因是脱贫攻坚任务加重用车较多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.48万元。主要用于脱贫攻坚、成昆复线等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.45万元，完成预算93.13%。公务接待费支出决算比2017年减少0.55万元，下降6.88%。主要原因是严格控制公务接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，1860人次（不包括陪同人员），共计支出7.45万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出122.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）项目绩效目标完成情况。
无
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县毛坪镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
0 |
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其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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无 |
无 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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满意度指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县毛坪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，毛坪镇人民政府机关运行经费支出91.65万元，比2017年83.19万元增加8.46万元，增长10.17%。主要原因是脱贫攻坚项目增加，单位人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，毛坪镇人民政府政府采购支出总额759.31万元，其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出747.81万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚工程采购项目。授予中小企业合同金额759.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.50万元，占政府采购支出总额的1.51%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，毛坪镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
23.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
24.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源俄国社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
峨边彝族自治县毛坪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
毛坪镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构，辖区内有11个村和1个社区。
（二）机构职能。
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。
社会事业服务中心：乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
（三）人员概况。
总编制35名，其中：行政编制18名，事业编制17名。2018年在职人员总数26名，其中：行政12名，事业14名。11个村和1个社区共有151名村组干部。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入合计1020.33万元。与2017年902.09万元相比，收入总计增加118.24万元，增长13.11%。主要变动原因是人员增加，脱贫攻坚任务加重项目增多等。
（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出合计980.08万元。与2017年902.09万元相比，支出总计增加77.99万元，增长8.65%。主要变动原因是人员增加，脱贫攻坚任务加重项目增多等。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
基本支出保障毛坪镇人民政府正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出784.01万元，较上年增加68.35万元。
工资福利支出489.72万元，占基本支出62.46%，较上年增加52.16万元，增加原因人员经费增加。
对个人和家庭的补助支出202.64万元，占基本支出25.85%，较上年增加2.72万元，增加原因是村组干部生活补助增加。
商品和服务支出89.72万元，占基本支出11.44%，较上年增加6.53万元，主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展，包车费和差旅费有所增加。
资本性支出1.93万元。占基本支出0.25%，较上年增加1.93万元，主要原因是驻村工作队购置办公用品。
（二）专项预算管理。
项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出，主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等，2018年项目支出196.07万元，2017年项目支出186.42万元，较上年增加9.65万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
一般公共服务支出本年度支出33.58万元，较上年增加23.68万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
农林水支出本年度支出116.64万元，较上年减少43.21万元，主要原因是村级工作经费严格把控，经费减少。
其他支出本年度支出15.89万元，较上年减少0.79万元，主要原因是其他支出项目减少。
比2017年增加了公共安全支出7.32万元，文化体育与传媒支出5.64万元，城乡社区支出17万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）存在问题。
一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。
二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
