四川省峨边彝族自治县毛坪镇人民政府2016年部门决算编制说明

信息来源: 毛坪镇 发布时间: 2017-10-30 15:30
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作;负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚初见成效.一是扎实做好“回头看”工作。按照要求,2016年毛坪镇对建档立卡贫困户进行了动态识别,人员自然变更新增194人,减少95人,整户新增7户26人,返贫人员1户2人,脱贫199户683人,现有建档立卡贫困户814户2657 人。精准识别工作严格按照程序在村民代表大会上进行了表决、做好了记录、备好了照片、进行了公示,村民无异议。二是完成“六有信息系统”和“国家子系统”识别和录入。按照要求,毛坪镇在“脱贫攻坚六有信息平台”完成了建档立卡贫困户814户2657人基本信息、贫困村、村级组织建设、驻村干部工作日志、 五个一全覆盖、干部驻村帮扶工作机构(帮扶领导)、帮扶对接、贫困户帮扶方案分年实施、贫困村等信息录入。11月,按照四川省新六有信息系统要求,入户对全部贫困村民相关数据进行了采集并进行了修改录入完善,同时将国家子系统数据进行了同步调整。三是完成贫困户评级授信工作。完成了相关信息的采集汇总,积极宣传小额信贷优惠政策,鼓励农户贷款发展家庭生产,立足自身需求寻找脱贫途径,为农户贷款支持企业发展直接获得经济利益打好了工作基础。

2.社会事业稳步推进.一是武装工作扎实进行。今年,我镇切实加强民兵训练,整组基干民兵队伍35人,全面完成应急维稳任务。2016年完成兵役新登89人,夏秋季征兵送检19人,送兵4人,均超额完成目标任务。同时,协助专武在职训练和民兵连(排)长集训,不断完善应急处突预警机制,认真做好应急处突工作.二是卫生计生工作有序开展。我镇积极开展居民健康档案建立、基础免疫接种等公共卫生工作。实现规范化居民健康建档11028份、基础免疫接种率97%、加强免疫接种率97%、强化接种率97%、农村住院分娩率100%,艾滋病防治HIV监测人数达辖区常住人口的8%,建设村卫生室4所。三是保险事业蒸蒸日上。城乡居民社会养老保险覆盖0.56万人,参保缴费0.56万人;新农合农村居民参合率达97%,参合农民住院政策范围内医疗费用报销比例达75%;农村小额保险完成0.33万人,完成保费收取10万元。

3.安全监管成效显著.真开展非煤矿山企业安全检查,全年开展非煤矿山执法检查28次,出动检查人员83人次,出动车辆28台次;全年查出各类安全隐患63处,督促企业整改落实,确保整改率达95%以上,有效整治了安全隐患,遏制了事故的发生,确保企业健康有序发展。全镇落实了11个交通安全劝导点,11名交通安全劝导员,扎实开展劝导工作,组织专兼职人员上路检查交通安全680人次,完善交通安全各项工作制度,及时开展各类安全隐患排查、加强摩托车交通安全整治、农村道路管控等,全年无较大交通事故或重大社会影响的事件发生。

4.统筹发展民生工程.一是小农水工程。以解决群众饮水困难,提高群众生活质量,改善群众健康状况为目标,坚持因地制宜,科学规划,合理开发、利用、配置水资源,坚持把农村人畜饮水工程同经济发展、产业开发、群众脱贫致富紧密结合起来,2016年全年解决改水自然村4个,解决4683人,6583头牲畜饮水问题。二是社会保障工作。完成城乡居民养老保险征缴参保人数5644人。完成“量体裁衣”残疾人服务目标任务;城乡居民基本医疗保险8000人。三是避险减困项目。建华村规划完成建房125户430人,已全面完成土地征用,共23.888亩,房屋拆迁4户,目前正在实施场平设施建设。等分村前期协调工作正在有序进展,正在联系地勘进场。四是昆复线毛坪段建设。积极配合项目指挥部和建设单位,协调处理施工中出现的矛盾纠纷,及时锁定临时用地面积、签订租用协议、兑付租用费,做好永久占地补偿和社保安置的前期工作。五是凡山村级公路升级改造。硬化水泥路面8.1公里,贯通凡山村5个组,彻底解决全村900多村民的出行难问题。

二、部门概况

毛坪镇下属无二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年毛坪镇人民政府本年收入合计746.18万元,其中:财政拨款收入736.18万元,占98.66%;项目支出结转和结余10万元,占1.34%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图) 

 

 

2016年本年支出合计681.31万元,其中:基本支出674.74万元,占90.43%;项目支出6.57万元,占9.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

 

 

  

四、财政拨款收支决算情况

毛坪镇人民政府2016年度财政拨款收入决算为746.18万元,与2015年收入591.82万元相比,增加154.36万元,增长26.08%;2016年度财政拨款支出决算为746.18万元,与2015年支出591.82万元相比,增加154.36万元,增长26.08%;增长的主要原因是本年度工资改革、人员工资调资,医疗卫生与计划生育支出增加、社会保障就业支出增加等。

 

 

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出736.18万元,占本年支出合计的97.7%。与2015年收入591.82万元相比,一般公共预算财政拨款增加144.36万元,增长24.39%。增长的主要原因是本年度工资改革、人员工资调资,医疗卫生与计划生育支出增加、社会保障就业支出增加等。

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出736.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.42万元,占53.19%;国防支出5.13万元,占0.75%;社会保障和就业支出52.87万元,占7.76%;医疗卫生支出13.73万元,占2.02%;住房保障支出33.29万元,占4.89%;农林水支出212.43万元,占31.18%;交通运输支出1.44万元,占0.21%。

 

 

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类:2016年决算数为362.42万元,其中:2010301-行政运行决算数为264.15万元,完成预算100%;2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为98.27万元,完成预算100%。

2.国防支出2016年决算数为5.13万元,其中2030603-国防动员人民防空决算数为5.13万元,完成预算51.30%,未完成预算的原因是项目已经完成,但报账资料未完善,未申请拨付资金。

3.农林水支出:2016年决算数为212.43万元。其中2130152-对高校毕业生到基层任职补助决算数为5.79万元,完成预算100%;2130705-对村民委员会和村党支部的补助决算数为206.64万元,完成预算100%。20130707-农村综合改革示范试点补助决算为0,完成预算0%,未完成预算的原因是项目已经完成,但报账资料未完善,未及时申请拨付资金。

4.交通运输支出:2016年决算数为1.44万元,其中2140162-航务管理决算数1.44万元。完成预算100%。
  5.社会保障和就业支出类:2016年决算数为52.87元,其中:2080504 -未归口管理的行政单位离退休决算数为1.6万元,完成预算100%;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为51.27万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为13.73万元,其中2100501-行政单位医疗决算数为13.73万元。完成预算100%。

7.住房保障支出2016年决算数为33.29万元,其中2210201-住房公积金决算数为33.29万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

毛坪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出736.18万元,其中:

人员经费559.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费115.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

毛坪镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元,完成预算96.43%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.71万元,完成预算95.17%;公务接待费支出决算为7.79万元,完成预算97.38%。未完成预算的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府事项规定,加强公务用车管理,减少公务接待次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.99万元,下降0.66%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元,下降0.35%;公务接待费支出决算减少0.97万元,下降11.07%。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府事项规定,加强公务用车管理,减少公务接待次数,压缩成本,减少不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.71万元,42.3%;公务接待费支出决算7.79万元,57.6%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.71万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.71万元。主要用于脱贫攻坚、成昆复线等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待209批次,1300人,共计支出7.79万元,具体内容包括:精准扶贫工作5.58万元。移风易俗工作1.56万元,以及上级部门检查指导工作0.65万元。。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

毛坪镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,毛坪镇人民政府机关运行经费支出115.14万元,比2015年增加1万元,增长0.87%。增长原因在于人员增加,经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,毛坪镇人民政府政府采购支出总额7.17万元,其中:政府采购货物支出7.17万元,采购货物主要为一副对讲机2800元、8台电脑32800元、一台打印1980元、1台双面打印机2100元、文件柜6600元和一套监控设备26000元。主要用于日常工作办公和维护政府的财产财务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,毛坪镇人民政府公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7.一般公共服务类,其中行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

8.社会保障和就业类,其中未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育类,其中行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出类,其中对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11. 住房保障支出类,其中住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出类,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:毛坪镇2016年决算公开表.xls

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