毛坪镇人民政府2019年部门预算编制的说明

信息来源: 毛坪镇 发布时间: 2019-02-27 15:30
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介:

1、毛坪镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、毛坪镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

毛坪镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,毛坪镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、 毛坪镇行政机关的机构调整与设置

(1) 毛坪镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。毛坪镇设四个内部机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

农村经济办公室:归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

毛坪镇不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、 毛坪镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有毛坪镇事业机构的基础上,综合设置毛坪镇直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,毛坪镇设置3个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)。

宣传文化服务中心:文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年毛坪镇事业单位机构改革时,保留的农机站、文化站、广播电视站等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,毛坪镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、毛坪镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定毛坪镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记2名(含兼纪委书记1名),副镇长3名,镇人武部长(由副镇长兼任)。核定毛坪镇行政编制25名,核定机关工勤编制1名。

2、 毛坪镇事业机构和人员编制

毛坪镇设3个直属事业单位,事业编制核定为16名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制4名、基层国土所事业编制1名(负责共和乡、杨河乡基层国土工作)。

2019年重点工作任务介绍:

(一)落地落细基层党建各项工作任务。开展“不忘初心、牢记使命”、“遵党章、学党章、讲党章”等教育活动,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。深入推进基层党组织规范化建设,以《加强新时代党的基层组织建设二十六条措施》为工作遵循,贯彻落实党支部工作条例及实施细则,严肃党内政治生活,全面规范各支部党内活动,落实党内各项制度。加强党员骨干队伍建设,严把党员发展入口关,集中审查党员发展材料,加大后备干部培养使用力度。扎实做好抓党建促脱贫攻坚,从严管理驻村干部,实施“党建+”模式助力脱贫攻坚,培育打造建华村、茶云村党建示范点。

(二)严格落实意识形态工作责任。进一步落实意识形态工作责任,压实镇党委政府负责人、班子成员、支部书记工作责任,定期研究、细化任务、制定措施、统筹推进意识形态工作。坚持不懈抓好理论学习,落实好镇党委中心组学习计划,突出习近平总书记系列重要讲话精神学习,不断创新理论学习方式,提升学习效果。切实提高舆论引导水平,做好网络舆情引导工作,加大网评文章撰写力度,加大重大问题和突发事件舆论把控,防止出现影响我镇形象的不实报道。

(三)强力推进宣传思想文化工作。全面学习贯彻党中央省市县重要精神。以镇党委中心组成员、支部班子成员为主,以学习贯彻党的十九大精神为重点,通过集中学习、个人自学、集体研讨等形式,引导全镇党员干部真学、真用。强力宣传工作新成效。畅通信息报送渠道,整合镇机关干部、驻村干部等工作力量,加大信息撰写报送力度,形成人人参与的工作格局。用好文艺大篷车、百姓宣讲团等宣传平台,宣传工作新成效。构建社会新风尚,深入开展社会主义核心价值观宣传教育工作,大力推进移风易俗工作,创建特色文明村,大张旗鼓开展评先树优活动,不断培育文明新风。

(四)圆满完成2019年脱贫攻坚工作任务。

1.贫困人口脱贫:在巩固前年脱贫成果的基础上,实现68户168人达到贫困户“一超六有”脱贫标准,高标准退出,全镇贫困发生率降至1%以下。同时大力开展感恩教育和群众满意度提升工作。

2.贫困村退出:实现茶云村、长梯村、上游村三个省定贫困村达到“一低五有”高标准退出贫困村序列,实现毛坪镇整体脱贫同时,同时对已退出贫困村退出按照“一低五有”、已脱贫贫困户“一超六有”全面补短,对照县摘帽“一低三有”标准进一步完善便民服务中心、中心校、卫生院标准化建设为全县摘帽奠定基础。

3.产业发展:完善产业发展配套设施,建成以五渡天源牡丹—灵凤村李子产业园区—凡山村产业园区—恒心村产业园区—建华村产业园区—茶云村产业园区的产业大环线,同时,大力开发老丫村、“小河子”库区农村旅游景点,实现农旅结合、产村相融的格局,开发农家庄园、采摘园、农家乐等新兴产业。

4.民生改善:全覆盖对群众住房问题进行排查,彻底消灭辖区内住房安全问题,强力推进毛坪镇农网改造项目,确保在3月底前全面完成。改建上游村党群服务中心,打造多功能一体化村级阵地。

5.重点项目推进:强力推进峨轸路扩建和骑游道项目,确保在本辖区内不出现任何阻工行为,保障项目顺利实施;完成峨轸路桃花产业带种植项目。继续推进成昆复线辖区内工作。

(五)全面加强从严治党,落地执纪问责。按照中央党要管党、从严治党要求继续推动两个责任落实、抓好廉政学习教育、加大腐败惩治力度,加大专项监督检查力度,合理调整纪检干部队伍。

(六)持续推动社会事业进步。全面完成低保按标施补,报上级民政部门审核后按新标准执行。全面完成县卫计局免费孕前优生健康检查任务,申报计生“奖励扶助”和“特别扶助”政策,大力宣传开展生育秩序整治。补充完善医保和养老保险代扣协议,完成医保、养老保险、小额意外保险现金征缴工作任务,追回多发放养老金。

(七)营造风清气正的社会环境。积极开展法制宣传活动。加大矛盾纠纷排查,开展法律援助,力争将矛盾化解在基层,营造良好的社会氛围。

二、部门预算单位构成

毛坪镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

毛坪镇人民政府总编制42名,其中:行政编制25名,工勤编制1名,事业编制16名。在职人员总数35名,其中:行政18名,工勤0名,事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,毛坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛坪镇人民政府2019年收支总预算711.02万元,比2018年收支预算总数623.60万元增加87.42万元,主要是由于人员经费和村干部工资待遇等预算增加。
    其中:2019年收入预算711.02万元,一般公共预算拨款收入711.02万元,占100%;2019年支出预算711.02万元,其中:基本支出662.67万元,占93.2%;项目支出48.35万元,占6.8%。

基本支出,是用于保障毛坪镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

毛坪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款711.02万元,较上年预算数623.60万元增加87.42万元。主要是人员经费和村干部工资待遇等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出383.87万元,占53.99%;社会保障和就业支出75.54万元,占10.62%;卫生健康支出15.71万元,占2.21%;农林水支出235.9万元,占33.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为244.10万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为137.42万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为52.35万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为20.94万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为2.25万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为15.71万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为189.9万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年预算数为46.00万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

毛坪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出662.67万元,其中: 

人员经费563.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费99.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,毛坪镇人民政府政府性基金预算支出0。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,毛坪镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,毛坪镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

毛坪镇人民政府2019年“三公”经费预算数16万元,较上年“三公”经费预算数16万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费16万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
 2.公务接待费8万元,与2018年持平。
2019年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费8万元,与2018年持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。
2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。毛坪镇人民政府2019年履行一般行政管理职能,合计99.61万元。

(二)政府采购情况。
2019年,毛坪镇人民政府安排政府采购预算0万元,较上年预算2.35万元减少2.35万元,主要用于购置打印机、复印机、台式电脑等。 

(三)绩效目标设置情况。
2019年,毛坪镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排711.02万元,其中编制了项目绩效目标的预算48.35万元。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产2995.84万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:毛坪镇 2019部门预算公开报表.xls


                                                                                                       2019年2月28日

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