峨边彝族自治县部门（单位）整体支出绩效评价报告

实施单位： 峨边彝族自治县旅游发展中心      

主管部门：                       （盖章）   

    评价时间：                                  

 峨边彝族自治县旅游发展中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）机构职能。

组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。

县旅发中心总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数3名，其中：行政0名，工勤0名，事业3名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县旅发中心2020年财政拨款预算收入11145.87万元，其中上级资金0万元，县级资金11145.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

县旅发中心2020年基本支出37.58万元，项目支出11108.29万元，其中项目8个，具体支出为：峨边彝族自治县熊背溪沟生态旅游基础设施建设项目（第一期）11000万元；旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目20万元;旅游宣传培训经费项目12.95万元;旅游调研检查经费项目4.92万元；旅博会宣传经费项目10.83万元；县旅游文化融媒体推广服务项目30万元；2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目14.11万元；拍摄文化和旅游资源普查项目15.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.部门管理

(1)预算管理

县旅发中心按照机构职能：制定2020年部门绩效目标，组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督。为保障县旅发中心日常办公、人员经费、项目实施等需求准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，保障资金执行进度，预算资金按实支付，未出现违规违纪现象。

(2) 内部控制管理

县旅发中心根据往年常规资金项目安排，及县上旅游发展规划对旅游项目开展由旅游相关股室进行方案编制，经主要领导成员审核后安排部署项目实施。在实施旅游项目时严格按照资金文件规定、项目管理制度，与公司签订合同、监督项目实施情况，按照验收流程对项目进行验收结算，对旅游手册制作，制定旅游民宿标准，节假日旅游咨询服务点设置，组织培训旅游从业人员，旅博会峨边场馆进行布置展示，对峨边旅游进行了极大的宣传，提高了峨边旅游的影响力。

(3) 完成结果

完成峨眉旅博会峨边展馆布展，峨边旅博会分会场布置，实施了县旅游文化融媒体推广服务项目，在各大网络平台有效宣传峨边旅游文化，组织旅游专家对峨边县文化旅游资源进行普查，制作旅游服务指南宣传手册，制定了民宿标准，有效对峨边县旅游民宿现状进行了升级，6个旅游扶贫示范村的旅游标识标牌制作及安装。

2.绩效结果应用

(1)信息公开

此次绩效评价的相关数据和内容将按照时间要求于2021年及时峨边县政府门户网上进行信息公开。

(2) 自评质量

    此次绩效评价质量良好。

(3) 整改反馈

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县旅发中心单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。

（二）存在问题。

无

 附件1：旅发中心部门（单位）整体支出绩效目标表.xlsx

附件4：旅发中心部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx