峨边彝族自治县旅游发展中心

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行旅游工作的法律、法规和方针、政策、标准等，起草并落实旅游发展规范性文件。组织协调旅游公共服务体系建设和管理，建立健全智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化；参与全县旅游业创新发展，参与拟制旅游产业发展规划，实施全县旅游产业发展战略、政策、措施，促进旅游与相关领域的融合发展，知道培育旅游新产品、新业态、组织构建旅游产业体系‘负责全县旅游资源发掘、包装工作；负责研究制定全县旅游行业投融资办法并开展；参与旅游项目招商工作；负责组织全县重大旅游活动，负责旅游服务基础设施的管理和维护；负责旅游行业规范化、信息化、标准化建设，负责旅游市场发展，旅游对外交流合作与宣传推广工作；负责组织实施旅游人才培训，提高旅游从业人员服务管理技能，提升全县旅游服务水平，完成县委县政府交办的其他任务。

2021年重点工作任务介绍：

（一）坚持黑竹沟在全域旅游版图中的核心地位。突出“世界迷踪、中国睡谷、冰雪圣地”战略定位，挖掘生态、神秘、文化三大优势，坚持优先发展、率先发展、引领发展，打造迷踪之旅，揭开遗落秘境。

（二）全域旅游示范创建提升旅游基础服务能力。

按照旅游治理规范化、旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化目标全面推进全县创建工作，2021年成功创建为“四川省全域旅游示范区”。通过创建工作实现旅游对全县经济的贡献不断提升，实现旅游基础设施建设完善、旅游服务水平全面提升、旅游发展体系全面构建、依法治旅兴旅工作机制全面形成，实现旅游发展助力群众脱贫奔康，加快建成“三位一体”国际旅游目的地、乐山旅游“第三极”。

（三）旅游重大项目建设。

1、迷都酒店升级改造（一期、二期）。

2、峨边城市旅游功能区建设。

3、峨边旅游大数据中心建设。

4、日月峰索道及观光平台建设。

5、精品民宿群落提升打造。

（四）以国家AAAA级景区创建推动乡村旅游发展。

1、背峰山提升改造。

2、乾池公园提升改造。

（五）大力推进“旅游＋”融合发展。

1、推动“旅游＋文化”发展，做优创意文创产业。

2、推动“旅游＋体育”发展，做优山地运动产业。

二、部门预算单位构成

县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县旅发中心总编制16名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制16名。在职人员总数10名，其中：行政0名，工勤0名，事业10名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县旅发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县旅发中心2021年收支总预算158．43万元，比2020年收支预算总数增加71．26万元，主要是由于人员增加7人，基本预算增加。

其中：2021年收入预算158．43万元，一般公共预算拨款收入128．43万元，占81．06％，政府性基金预算收入30万元，占18．94％；2021年支出预算158．43万元，其中：基本支出128．43万元，占81．06％；项目支出30万元，占18．94％。

基本支出，是用于保障县旅发中心单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县旅发中心2021年一般公共预算当年拨款128．43万元，较上年预算数增加71．26万元，主要是由于人员增加7人，基本预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出107．38万元，占67．78％；社会保障和就业支出17万元，占10．73％；卫生健康支出4．05万元，占2．55％；城乡社区支出30万，占18．94％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2021年预算数为107．38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为10．79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5．4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4．05万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数为30万元，主要用于：全域旅游创建办日常运行、旅游调研相关费用，

五、一般公共预算基本支出情况说明

县旅发中心2021年一般公共预算基本支出128．43万元，其中：

人员经费95．42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费33．01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县旅发中心政府性基金预算支出30万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县旅发中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县旅发中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县旅发中心2021年“三公”经费预算数1．8万元，较上年“三公”经费预算数增加1．8万元。其中财政拨款安排“三公”经费1．8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算增加1．8万元，增加100％。主要原因是新合并成立单位，2021年对峨边旅游进行调研考察，接待中会按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于旅游相关部门调研指导工作和省市上级部门来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县旅发中心2021年履行一般行政管理职能，合计33．01万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县旅发中心安排政府采购预算9万元，较上年预算增加6．05万元，主要用于开展全域旅游创建工作，购买单反相机、复印机等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县旅发中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排30万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要是创建办工作经费项目、旅游调研考察经费、旅游宣传调研检查民宿（东管会）。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县旅游发展中心部门2021年部门预算公开报表

2021年2月20日

峨边彝族自治县旅游发展中心部门2021年部门预算公开报表.pdf