2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）机构职能。

组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍：争取出台《峨边彝族自治县建设国际旅游目的地三年攻坚计划》和《峨边彝族自治县乡村旅游实施意见》。力争完成旅游人数、旅游收入等指标任务。完成省下达旅游扶贫专规目标任务。

（三）人员概况。

县旅发中心总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县旅发中心2019年财政资金收入119．13万元

（二）部门财政资金支出情况。

县旅发中心2019年财政资金支出251．42万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县旅发中心按照机构职能：制定2019年部门绩效目标，组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督。为保障县旅发中心日常办公、人员经费、项目实施等需求准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，保障资金执行进度，预算资金按实支付，未出现违规违纪现象。

（三）专项预算管理

县旅发中心根据往年常规资金项目安排，及县上旅游发展规划对旅游项目开展由旅游相关股室进行方案编制，经主要领导成员审核后安排部署项目实施。在实施旅游项目时严格按照资金文件规定、项目管理制度，与公司签订合同、监督项目实施情况，按照验收流程对项目进行验收结算，对旅游手册制作，制定旅游民宿标准，节假日旅游咨询服务点设置，组织培训旅游从业人员，旅博会峨边场馆进行布置展示，对峨边旅游进行了极大的宣传，提高了峨边旅游的影响力。

（二）结果应用情况。

县旅发中心部门整体绩效目标于2019年初在峨边县政府门户网进行公开。自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县旅发中心部门整体支出无存在问题，部门整体绩效指标得分100分。

（四）存在问题。

无

（五）改进建议。

无

部门整体绩效管理指标体系.xls