2019年度
峨边彝族自治县旅发中心
部门决算
目录
公开时间：2020年10月28日
二、收入总表 21
三、支出总表 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
实施市旅游扶贫专项，跟踪指导黑竹沟景区生态环保厕所建设和背风山公园建设，生态环保厕所现已进入招投标阶段，旅游文化宣传片在四川天府旅游频道播出，推进智慧旅游建设，收集六要素资料完善智慧旅游APP，建成微信公众号平台，建立旅游产品包装初审平台，完成14个厕所百度地图标注，旅游指南和地图已经完成编制，推进省旅游项目管理、旅游扶贫专规、市全国旅游监管服等4大平台数据收集上报。
二、机构设置
峨边彝族自治县旅游发展中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2629万元。与2018年相比，收、支总计各增加2063.74万元，增长367%。主要变动原因是增加地方自行试点项目收益专项债券收入。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2514.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.26万元，占1.84%,政府性基金预算财政拨款收入2467.95万元，占98.16%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2514.21万元，其中：基本支出46.26万元，占1.84%；项目支出2467.95万元，占98.16%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2629万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2063.74万元，增长367%。主要变动原因是2019年增加地方自行试点项目收益专项债券收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出46.26万元，占本年支出合计的1.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少351.2万元，减少88.36%。主要变动原因是减少一般公共预算财政拨款支出，增加政府性基金预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出46.26万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出34.62万元，占74.84%，社会保障和就业（类）支出6.06万元，占13.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.39万元，占3%；住房保障（类）支出4.19万元，占9.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为46.26万元，完成预算：100% 。其中：
1、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为34.62万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为1.82万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.28万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出46.26万元，其中：
人员经费36.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费9.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出为0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2467.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，峨边彝族自治县旅游发展中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，峨边彝族自治县旅游发展中心政府采购支出总额84.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.9万元。主要用于旅游文化融媒体推广服务项目、田村溶洞资源普查和开发概念性规划编制。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，峨边彝族自治县旅游发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成100%。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
文化和旅游市场管理 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县旅游发展中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
7.45万元 |
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其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
7.45万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对旅游节假日进行宣传、筹备乡村旅游协会、对全县景区、农家乐、景区酒店、乡村旅游点进行了监管。设置旅游节假日咨询服务点，成立乡村旅游协会。 |
开展旅游法律法规的宣传、节假日设立旅客临时咨询点，完成对全县4个国家级A级景区、17家星级农家乐、2家景区酒店、乡村旅游点等的监管工作，全年无安全事故、无投诉、旅游市场健康有序，旅游服务质量明显提高，旅游市场健康发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
国家级A级景区监管 |
4个 |
4个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
星级农家乐监管 |
17家 |
17家 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
景区酒店监管 |
2家 |
2家 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设立旅游咨询点 |
≥5个咨询点 |
≥5个咨询点 |
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效益指标 |
社会效益 指标
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全年无安全事故、旅游市场健康有序 |
全年安全有序 |
全年安全有序 |
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满意度指标 |
旅游满意度 |
旅游群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县旅游发展中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）:指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外李幼机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅游商接待费旅游宣传品制作费及设备购置费等。
13..商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游行业业务管理（项）:指反映旅游行业业务管理的支出。
14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理等以外其他旅游管理与服务方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县旅游发展中心部门
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县旅游发展中心主要职责：组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。
（三）人员概况。
县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年部门财政资金预算收入合计2514.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.26万元，占1.84%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年部门财政资金支出其中:文化旅游体育与传媒（类）支出34.62万元，社会保障和就业（类）支出6.06万元，医疗卫生与计划生育（类）支出1.39万元，住房保障（类）支出4.19万元，城乡社区支出67.95万元，其他支出2400万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
为进一步提高资金使用绩效，我部门认真做好2019年财政预决算编制及绩效目标填报工作。按照县委政府确定的工作重点及目标任务，结合我局自身工作实际，突出重点、高度概括，我局按照旅游等类别对项目进行分类编制，并根据项目内容客观真实编报绩效目标，提高了资金使用效率。
（二）专项预算管理。
2019年我局严格执行年初预算安排，规范管理。根据项目特点、工作计划及相关实施方案，严格执行预算进度，合理安排资金。
（三）结果应用情况。
按照相关资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局对支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，逐一对每个项目进行绩效评价。通过自查项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标，服务对象满意度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自查，我局整体基本完成预算指标，支出规范，绩效良好。
（二）存在问题。无问题
（三）改进建议。
一是提高项目预算编制的准确性。结合单位工作职能，加强调研，做好摸底分析，确定年度工作重点，做好项目预算编制，确保预算的科学性、合理性、准确性。二是推进项目预算执行的时效性。严格按照预算批复，有序推进项目开展，确保项目落地见效。同时积极开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目及时进行调整，强化预算执行，并完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。三是突出预算项目管理的绩效性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。
附件2
2019年文化和旅游市场管理项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
开展旅游法律法规的宣传、节假日设立旅客临时咨询点，完成对全县4个国家级A级景区、17家星级农家乐、2家景区酒店、乡村旅游点等的监管工作，全年无安全事故、无投诉、旅游市场健康有序，旅游服务质量明显提高，旅游市场健康发展。全年完成项目预算资金7.45万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年完成了旅游市场检查及旅游法律法规宣传，保障全年无安全事故、无投诉、旅游市场健康有序。
（二）绩效分析
1、项目决策
完成对全县4个国家级A级景区、17家星级农家乐、2家景区酒店、乡村旅游点等的监管工作，全年无安全事故、无投诉、旅游市场健康有序，旅游服务质量明显提高，旅游市场健康发展。
2、项目管理
在整个项目资金分配管理使用中，做到了科学分配、严格管理、规范使用，在资金管理方面，我单位严格按照财务管理规定，严格遵守财经纪律和保障程序，专项资金专项使用，不挤占挪用。
3、项目绩效
全年圆满完成既定项目目标任务，收到了良好的社会效应，收到了旅游群众一致好评。
三、存在主要问题
无
四、 相关措施建议
无
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
