按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。

2020年重点工作任务介绍：凸显黑竹沟全县旅游核心引擎的作用，坚持“政府引导、规划引领、市场运作、注重特色”，着力设计打造景区旅游精品，精心策划“新、奇、特”核心项目，推动黑竹沟旅游实质性开发。跟进新时期旅游发展大势，立足于峨边自然与人文环境，主动发现潜力资源、充分挖掘优势资源，优化东西南北中五个方向和三河三带旅游布局。以战略的高度推进文旅融合，用超前的眼光塑造“全域吸引品牌”，推动旅游与农业、交通、城镇、文化、商贸融合发展，形成“1＋1＋2＋N”的“旅游＋”格局。

二、部门预算单位构成

县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县旅发中心总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县旅发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县旅发中心2020年收支总预算87．17万元，比2019年收支预算总数减少31．96万元，主要是由于项目减少。

其中：2020年收入预算87．17万元，一般公共预算拨款收入87．17万元，占100％；2020年支出预算87．17万元，其中：基本支出37．17万元，占42．64％；项目支出50万元，占57．36％。

基本支出，是用于保障峨边县旅游发展中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县旅发中心2020年一般公共预算当年拨款87．17万元，较上年预算数减少31．9万元。主要是因为旅游项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出80．04万元，占91．82％；社会保障和就业支出5．76万元，占6．61％；卫生健康支出1．37万元，占1．57％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）：2020年预算数为30．04万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、日常公用经费、工会费、福利费、公务接待费。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年预算数为45万元，主要用于：旅博会宣传，旅游宣传培训，旅游宣传调研检查民宿（东管会）等。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为3．66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为1．83万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0．27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为1．37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县旅发中心2020年一般公共预算基本支出37．17万元，其中：

人员经费31．91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费5．26万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县旅发中心政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县旅发中心国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县旅发中心社会保险基金预算支出0元

九、“三公”经费预算安排情况说明

县旅发中心2020年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县旅发中心2020年履行一般行政管理职能，合计5．26万元。

（二）政府采购情况。

2020年，县旅发中心安排政府采购预算2．95万元，较上年预算增加2．95万元，主要用于新增办公电脑等。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，县旅发中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排87．17万元，其中编制了项目绩效目标的预算13万元，主要是旅游宣传培训经费13万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产189．65万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县旅游发展中心2020年部门预算公开报表．xlsx

2020年2月10日