2018年度峨边彝族自治县旅发中心决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
组织培训旅游从业人员200人培训，完成峨眉旅博会峨边展馆布展，峨边旅博会分会场布置，45个乡村旅游接待服务公益性岗位补助，扶持一个旅游文化彝家刺绣小微企业，扶持补助7个旅游商品研发基地建设，对老丫村、恒心村旅游扶贫公益规划编制，创建89个民宿旅游达标户，组织156人完成了“两师一员”试点培训”，对桃花村、凡山村旅游厕所进行改建，新建老丫、张加、黄泥3个旅游厕所，对凡山村、张加村、黄泥村、庞沟村进行总体规划，对桃花村、庞沟村、老丫村、凡山村、张加村、黄泥村进行旅游标识标牌制作安装。
二、机构设置
峨边彝族自治县旅游发展中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计562.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加562.26万元，增长100%。主要变动原因是峨边彝族自治县旅游发展中心为2018年新成立单位。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计109.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.68 万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计397.46万元，其中：基本支出11.59万元，占2.92%；项目支出385.88万元，占97.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计562.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加562.25万元，增长100%。主要变动原因是旅发中心为2018年新成立单位，无2017年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出397.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加397.46万元，增长100%。主要变动原因是旅发中心为2018年新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出397.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1.5万元，占0.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.32万元，占0.08%；住房保障（类）支出1万元，占0.25%；商业服务业（类）等支出394.64万元，占比99.29%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为397.46万元，完成预算：72.18% 。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为1.07万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费：支出决算数为0.43万元，完成预算100%
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。
4.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）: 支出决算为22.06万元，完成预算100%。
5.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游行业业务管理（项）: 支出决算为26.8万元，完成预算100%。
6.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）: 支出决算为345.78万元，完成预算67.72%，主要原因是年末项目结转下年使用。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出11.59万元，其中：
人员经费9.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费2万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成100%。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县旅游发展中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购东部旅游大通道规划建设管理委员会办公电脑桌椅。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）:指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外李幼机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅游商接待费旅游宣传品制作费及设备购置费等。
13..商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游行业业务管理（项）:指反映旅游行业业务管理的支出。
14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理等以外其他旅游管理与服务方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县旅游发展中心部门
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县旅游发展中心主要职责：组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。
（三）人员概况。
县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年部门财政资金预算收入合计109.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.68 万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门财政资金支出其中:社会保障和就业（类）支出1.5万元，医疗卫生与计划生育（类）支出0.32万元，、住房保障（类）支出1万元，商业服务业（类）等支出394.64万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
为进一步提高资金使用绩效，我部门认真做好2018年财政预决算编制及绩效目标填报工作。按照县委政府确定的工作重点及目标任务，结合我局自身工作实际，突出重点、高度概括，我局按照旅游等类别对项目进行分类编制，并根据项目内容客观真实编报绩效目标，提高了资金使用效率。
（二）专项预算管理。
2018年我局严格执行年初预算安排，规范管理。根据项目特点、工作计划及相关实施方案，严格执行预算进度，合理安排资金。
（三）结果应用情况。
按照相关资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局对支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，逐一对每个项目进行绩效评价。通过自查项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标，服务对象满意度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自查，我局整体基本完成预算指标，支出规范，绩效良好。
（二）存在问题。无问题
（三）改进建议。
一是提高项目预算编制的准确性。结合单位工作职能，加强调研，做好摸底分析，确定年度工作重点，做好项目预算编制，确保预算的科学性、合理性、准确性。二是推进项目预算执行的时效性。严格按照预算批复，有序推进项目开展，确保项目落地见效。同时积极开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目及时进行调整，强化预算执行，并完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。三是突出预算项目管理的绩效性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告（无）
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
