2019年度
勒乌乡人民政府决算
目录
公开时间：2020年10月31日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、勒乌乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
2、勒乌乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
勒乌乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2019年重点工作完成情况。
在加快推进正在实施的项目建设外，始终按照关于集结一切力量发起全面总攻，坚决打赢2019脱贫摘帽“终极决战”的通知要求， 围绕40户133人的户脱贫和甲挖、勒乌、祖马村的村退出目标任务，工作早部署、责任早落实、任务早分解、项目早起动，聚焦“一心五子”，抓细抓早抓实脱贫攻坚工作。
一是聚焦党建这个“核心”，加强党的基层组织建设。
加强党建引领示范，助推彝区脱贫攻坚高质脱贫摘帽。一要强化乡村两级干部能力提升培训，让乡村两级干部精通脱贫攻坚各项政策并能运用和实践操作。二要加快完善村级活动场所功能硬件对标补短，做到全乡6个村都能达到脱贫验收标准任务。 三要严格落实脱贫攻坚五级责任清单，实施五比五看制度即（看“三会一课”比谁的会风会纪最规范、看“三严三实”比谁的纪律作风最严实、看“三收一送”比谁的工作群众最点赞、看“两学一做”比谁的党员素质最高、看“三大学习”比谁的工作群众最满意），强化执纪问责，脱贫攻坚督促检查细化到每一天，落实到每一个人，严格落实执纪问责形成常态化。
二是要建好“房子”，补齐住房短板。完成全乡76户贫困户彝家新寨建设和18户地质灾害点搬迁任务，同步落实166户非贫困户住房查漏补缺和勒乌村党群服务中心维修任务。要完成勒乌村和祖玛村太阳能热水器500个，投资100万元。完成祖玛村地质灾害搬迁18户任务。2019年3月30日前完成勒乌村党群服务中心维修任务。
三是要修好“路子”，解决群众出行难。完成柑子口村产业路3公里，联户路2公里，人行吊桥1座；甲挖村产业路2公里，2组水泥板桥1座、人行吊桥1座；勒乌村通组公路硬化0.5公里，联户路1公里；余坪村1组硬化通村公路0.8公里，人行吊桥1座；祖马村1组联户路1公里。持续推进峨美公路二期升级改造工程项目建设，到2019年5月30日从黑竹沟沥青修至勒乌乡政府的目标任务。同时，解决全乡电价通网同价和安全饮水家家都达标的要求。
四是要挣好“票子”，壮大村级集体经济。建成柑子口村洋芋基地1000亩，重楼基地50亩；甲挖村重楼基地50亩；勒乌村峨边花牛100头；余坪村养蜂300箱，林地流转1000亩；祖马村峨边花牛100头。同时，落实脱贫奋进资金、产业扶持资金等到户资金发展贫困户一户一策；实施“家门口”务工收入倍增行动计划，转移农村剩余劳动力，推动“授人以鱼”向“授人以渔”转变。农民收入实现12000元，村集体经济达20万元，达到全乡集体经济农民人均收入达到15元以上。
五是要补好“脑子”，做到精神物质双脱贫。依托“农民夜校”“三会一课”等，开展环境治理和文明新风宣传；组建“百姓宣讲团”讲述脱贫励志故事；每季度开展“五星家庭”、“洁美之星”推荐评选，让感恩奋进和脱贫光荣厚植人心。实施“三大行动”即送温暖行动（送保洁用具、鞋柜、衣架子等物品）、绿化行动（村级阵地周围、农户房前屋后种格桑花绿化）、洁美行动（给农户发编制包将旧衣物收拾好装袋放整齐，给农户发鞋子柜子将鞋子收拾整齐美观），整体推进移风易俗工作。
六是要答好“卷子”，全面掌握贫困家底。 组织乡村组三级干部、第一书记、驻村工作队全员下沉一线真帮实扶，“一对一”宣讲政策、“一户一策”量身定做贫困户脱贫计划、规范贫困户“一册一卡一表一书”等到户资料。确保年终省市县检验合格。
二、机构设置
勒乌乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1158.9万元。与2018年相比(2018年为734.73万元)，收、支总计各增加424.17万元，增长57.73%。主要变动原因是2019年为全县脱贫攻坚之年，下达了很多脱贫攻坚经费。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计840.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.32万元，占98.57%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占1.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计983.97万元，其中：基本支出589.64万元，占60%；项目支出394.33万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1158.9万元。与2018年相比734.73万元，财政拨款收、支总计各增加424.17万元，增长主要变动原因是2019年为全县脱贫攻坚之年，下达了很多脱贫攻坚经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出971.97万元，占本年支出合计的98.78%。与2018年601.3万元相比，一般公共预算财政拨款增加370.67万元，增长61.64%。主要变动原因是2019年为全县脱贫攻坚之年，下达了很多脱贫攻坚经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出971.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.76万元，占44.83%；农林水支出291.67万元，占30%；社会保障和就业（类）支出38.53万元，占3.96%；卫生健康支出10.16万元，占1.05%；城乡社区支出64.87万元，占6.67%；住房保障支出37.21万元，占3.8%；其他支出93.77万元，占9.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为971.97，完成预算84.75%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为322.39万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为99.33万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 其他政府办公室及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为6万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是年底决算指标追减。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.79万元，完成预算82.3%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.4万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.68万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为10.16万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为7.43万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为57.44万元，预算数为120万，但是其余部分为调账资金，完成预算47.87%，决算数小于主要原因是其余62.56年底结转调账。
14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数是145万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项）：支出决算数是36.17万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助：支出决算数是90.07万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助：支出决算数是20.43万元，完成预算100%
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.16万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为8.05万元，预算数为10.05万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是其余两万元年底结转。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为93.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出589.63万元，其中：
人员经费485.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费104.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元，完成预算99.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，占28.35%；公务接待费支出决算7.96万元，占71.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,完成预算98.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.14万元，下降26.57%。下降原因是公务用车制度优化，节约了不必要的开销。
3.公务接待费支出7.96万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，与往年差不多持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出12万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，勒乌乡政府机关运行经费支出104.62万元，比2018年74.88万元增加29.73万元，增长39.7%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，差旅费、租车费、办公费等增加
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额250.3万元，其中：政府采购货物支出224.7万元、政府采购工程支出25.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买产业发展产品、日常办公和政府维护、村级道路发展等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，勒乌乡政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送乡干部下村及出差办理业务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对农村公共服务运行维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村公共服务运行维护项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村公共服务运行维护项目开展了绩效目标完成情况自评。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
勒乌乡人民政府项目支出绩效自评报告（农村公共服务运行项目） |
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预算单位 |
勒乌乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
24 |
执行数: |
24 |
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其中-财政拨款: |
24 |
其中-财政拨款: |
24 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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（1）保障全乡6个行政村75位村干部基本报酬及正常办公运转需求。 （2）主要解决全乡6个行政村五千多位村民民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出 |
（1）保障全乡6个行政村75位村干部基本报酬及正常办公运转需求。 （2）主要解决全乡6个行政村五千多位村民民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
保按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
预算执行率 |
预算执行率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
全乡居民满意度 |
通过项目的实施，力争让全乡村村民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
通过项目的实施，力争让全乡村村民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《勒乌乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目、农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的基本经费支出。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于网管中心的基本支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离退休人员支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2020年度部门整体支出绩效评价
报 告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，勒乌乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、勒乌乡行政机关的机构调整与设置
勒乌乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。勒乌乡设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
勒乌乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、勒乌乡事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有勒乌乡事业机构的基础上，综合设置勒乌乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，勒乌乡设置2个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年勒乌乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，勒乌乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（二）机构职能。
1、勒乌乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。
2、勒乌乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
勒乌乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（三）人员概况。
1、勒乌乡行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定勒乌乡设书记1名，人大主席1名，乡长（兼副书记）1名，副书记（兼纪委书记）1名，副乡长2名，乡人武部长（由副乡长兼任）。重新核定勒乌乡行政编制14名，核定机关工勤编制0名。
勒乌乡事业机构和人员编制
勒乌乡设2个直属事业单位，核定为11名；县级主管部门派驻乡镇事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年收入预算1158.9万元，一般公共预算拨款收入828.32万元，政府性基金预算财政拨款收入12万元，年初结转318.58万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出1158.9万元，其中：基本支出589.63万元，占60%；项目支出394.33万元，占40%，年末结余174.94万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门绩效目标
（1）保障勒乌乡在职人员25人、退休人员3人福利待遇等
（2）保障全乡6个行政村，73位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。
（3）主要解决全乡6个行政村5438村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
2.目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
2019年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2019年度部门整体支出绩效自评92分。
（二）专项预算管理
勒乌乡2019年实施基层组织活动和公共服务运行经费项目，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。
（三）结果应用情况。
综合评价得分92分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评得分92分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
项目支出绩效自评报告
（农村公共服务运行维护经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．勒乌乡在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。
2．项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。
（二）项目绩效目标。
1．该项目主要用于辖区内6个村办公经费及公共服务运行维护费。
2．按照勒乌乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到93%以上。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金24万元，经财政批复下达24万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目经费年初财政预算为24万元。
2．资金到位。截至2019年底，该项目经费财政拨款24万元，全部拨付到位，资金到位率100%。
3.资金使用。资金实际支出24万元，于2020年4月完成支付。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。
（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。
（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离,在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。
（二）项目效益情况。
该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。服务对象满意度，100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为93分。
（二）存在的问题。
资金报账进度滞后 ，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。
（三）相关建议。
针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
