一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚工作。勒乌乡现有省定贫困村6个，建档立卡贫困户409户1711人，在全体乡、村干部的共同努力下，今年顺利完成了山峰村和全乡64户256人预脱贫任务。

2、安全生产工作。道路交通安全工作：全年组织乡交管站干部检查140余次，检查车辆1000余台，发放宣传资料2000份，悬挂宣传标语12幅，制作道路交通安全警示牌40个，组织30名机动车驾驶员举办安全知识培训2场。地质灾害监测治理工作组织各监测点开展应急演练32次，各地质灾害点均有一名领导负责，1名专职监测人员盯守巡查，保证24小时信息畅通。建立健全地质灾害速报速制度、汛期24小时值班制度等制度，建立应急物质储备库，并与2家代购点签订物资储备协议。

3、矛盾纠纷调处工作：排查出矛盾纠纷96起，调处成功93起，调解率97%，全乡无一起因民间纠纷引发非正常死亡和民转刑案件发生。

4、产业发展工作：全乡成立种养殖专业合作社6个，有养牛合作社2个，养蜂合作社3个，中药材种植合作社1个。

二、部门概况

勒乌乡人民政府无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年勒乌乡人民政府本年收入合计604.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.68万元，占100%； 政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年勒乌乡人民政府本年支出合计643.68万元，其中：基本支出604.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计662.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加215.89万元，增长48.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出643.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.89万元，增长65.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出643.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.87万元，占50.48%；社会保障和就业支出60.72万元，占9.43%；医疗卫生支出9.14万元，占1.42%；农林水支出157.21万元，占24.42%；住房保障支出57.37万元，占8.91%；其他支出34.37万元，占5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为233.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为79.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为75.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为77.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为34.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出485.88万元，其中：

人员经费427.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费58.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.99万元，完成预算99.90%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占20.02%；公务接待费支出决算7.99万元，占79.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于脱贫攻坚、移风易俗等所需的公务用车租车费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.36万元，下降40.48%。主要原因是厉行节约，严格控制公车开支。

3.公务接待费支出7.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次，1063人次（不包括陪同人员），共计支出7.99万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.74万元，增长10.21%。主要原因是包含了脱贫攻坚工作下村及加班用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，勒乌乡人民政府机关运行经费支出58.08万元，比2016年减少11.64万元，下降16.70%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，勒乌乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚等项目支出及办公用品支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，勒乌乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金157.90万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是预算执行进度较慢，二是整体支出绩效评价范围还需进一步扩大。下一步改进措施：一是确定预算执行重点项目，分析执行难点，制定措施，早谋划、早启动，强化预算执行，二是增加绩效评价预算投入，扩大绩效评价单位数量，提高专项绩效评价比例，三是加大绩效评价结果运行，与资金安排挂钩。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村综合改革示范试点补助项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是绩效评价指标有待进一步细化、量化，二是项目预算执行进度不均衡，下半年预算执行数占全年预算的60%以上。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，设置科学合理的绩效目标，确保项目经费与目标的匹配性，增强项目效益实现程度的可行性；二是按照项目绩效目标,加强资金的使用管理,提升精细化管理水平,提高资金的使用效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指用于民族事务管理方面的专项支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：四川省乐山市峨边彝族自治县勒乌乡人民政府（本级）.xls