第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

1、金岩乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、金岩乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

金岩乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

    金岩乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入金岩乡政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计909.05万元。与2019年相比减少68.16万元，减少6.97%，减少原因是项目收入减少。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计833.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.74万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计877.15万元，其中：基本支出589.08万元，占67.16%；项目支出288.07万元，占32.84%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入支出总计909.05万元。与2019年相比减少68.16万元，减少6.97%，减少原因是项目收入减少。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出877.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加58.25万元，增长7.11%。主要变动原因是预算内项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出877.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出414.93万元，占47.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.30万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出42.67万元，占4.86%；卫生健康支出14.59万元，占1.66%；城乡社区（类）支出58.64万元，占6.68%；农林水（类）支出310.93万元 ，占35.45%；住房保障支出32.09万元，占3.66%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为877.16万元，完成预算96.49%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为267.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为100.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（项）：支出决算为3.30万元，完成预算34.74%，决算数小于预算数的原因是项目未完成。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算26.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算13.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为23.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为35.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为92.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为10.00万元，预算为17.70万元，完成预算56.50%，未完成预算原因为项目未完成。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为164.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为44.65万元，预算为72.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出589.08万元，其中：

人员经费521.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费67.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算44.32%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占64.24%；公务接待费支出决算1.62万元，占35.76%。具体情况如下：

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少2.09万元，下降41.80%。主要原因是车辆维修等费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算22.44%。公务接待费支出决算比2019年减少5.85万元，下降81.02%。主要原因是减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出1.62万元，主要用于执行公务时用餐费等。国内公务接待90批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：具体内容包括：接受移风易俗、环境保护等各项工作迎接检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，金岩乡机关运行经费支出67.86万元，比2019年减少5.68万元，下降7.72%。主要原因是单位运行成本降低。

、（二）政府采购支出情况

2020年，峨边彝族自治县金岩乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施建设和产业发展采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨边彝族自治县金岩乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县金岩乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

24.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件1

 

峨边彝族自治县金岩乡人民政府2020年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

     金岩乡综合设置行政机构，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡行政编制总数内统筹考虑。

金岩乡统一设二个综合办事机构，即：

党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

金岩乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

（二）机构职能。

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有金岩乡事业机构的基础上，综合设置金岩乡直属事业单位，对应乡机关综合办事机构个数，依据我县事情，金岩乡设置4个乡直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

旅游服务中心：旅游咨询、接待、文化宣传等。

综治服务中心：调解处理各类纠纷、维护社会秩序等。

便民服务中心：乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年金岩乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

小学、乡卫生院、兽防站实行县办县管体制，金岩乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）人员概况。

  金岩乡人民政府现有编制32名，其中行政编制17人，事业编制15人，在职人员实有数为26人，其中行政编制14人，事业编制12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度金岩乡人民政府全年收入总计883.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入为883.45万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

（二）部门财政资金支出情况。

  2020年实际完成支出877.15万元，其中基本支出589.08万元，项目支出288.07万元。

   1、基本支出：2020年度我乡基本支出589.08万元，其中用于人员经费支出521.22万元，日常公用经费支出67.86万元。

   2、2020年三公经费支出4.53万元（预算为10.22万元），属正常范围。其中公务接待费完成1.26万元（预算为7.22万元），公务用车运行维护费完成2.91万元（预算为3万元）

  2、项目支出：2020年财政拨款项目支出288.07万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

2.资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

3.资金效益方面。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。

（二）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年度部门整体支出绩效自评97分。

（二）存在问题。

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（三）改进建议。

1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的支出。

 

 

 

 

 

附件2

 

金岩乡项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民金岩乡参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十九大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

（二）项目绩效目标。

金岩乡乡2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及9个村，分别是：金岩村、罗卜村、共和村、挖吉村、挖托村、俄罗村、温泉村、团结村、热水村。

9个村具体项目主要内容为：（1）公共设施维护（2）慰问工作(3)环境卫生整治（4）办公用品费用（5）村两委日常运行开支等方面

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

金岩乡乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金72万元，进行分配，具体情况如下：

1.金岩村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

2.罗卜村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

3.共和村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

4.挖吉村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

5.挖托村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

6.俄罗村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

7.温泉村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

8.热水村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

9.团结村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2019年县财局拨入农村公共服务运行项目资金72万元。项目资金实际支出72万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的9个村。

 1.金岩村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

2.罗卜村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

3.共和村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

4.挖吉村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

5.挖托村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

6.俄罗村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

7.温泉村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

8.热水村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

9.团结村申报支出如下：公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元；已批复。

（三）项目财务管理情况。

金岩乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

   按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。

（二）项目管理情况。

     严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。

    由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

9个村主要项目为公共设施维护、聘请村级保洁员，都在年内完成。

（二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县金岩乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

项目绩效评价得分为97分。

（二）存在的问题。

1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

2、项目相关财务资料记账凭证未装订。

（三）相关建议。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

2、加强财务管理，尽快将凭证装订成册。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金岩乡人民政府2020年度决算公开.pdf