2018年度峨边彝族自治县金岩乡人民政府部门决算

信息来源: 金岩乡 发布时间: 2019-10-23 11:38
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2018年度峨边彝族自治县金岩乡人民政府部门决算


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公开时间:2019年1015

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、金岩乡党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、金岩乡政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

金岩乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、坚持以项目建设为核心,全力推进进“四大会战”,发展势头更加强劲

抓好乡村基础设施建设,全力实施好水、电、路、房等项目工程,下大力气解决好安全饮水、安全住房等问题。坚持全县“打通对外大通道、畅通城乡大循环”总体思路,明确会战方向,落实主要领导专门负责,挂图作战,挂图督办,实现会战目标。一是新建挖吉、挖托村2个党群服务中心。二是新建7个文化院坝、文化墙、宣传栏,完善乡综合文化站等文化阵地功能。三是完成了挖吉村新建0.65公里通村公路、共和村硬化2.1267公里通组路。四是完成10户地质灾害避险搬迁任务,预计年内完成63户(新建58户,改建5户)住房建设任务。目前,已全部动工,其中46户已全面完成并入住,8户已完成主体。五是5个村的饮水维修改造工程预计年内竣工,住房条件明显改善。六是年内农村“一村一幼”教学点年内将实现全覆盖,标准图书室、文化院坝等年内将达到9个。七是协助完成了峨美路升级改造金岩段工程推进。围绕峨美路工程建设开展矛盾纠纷排查、调处、化解协调各种阻工390余次,完成房屋、猪圈等拆迁共90多个、砖厂3个、大型堡坎和围墙30余处,乡村两级共同采取无补偿办法拆除了7个违章建筑猪圈,征用永久性土地面积180亩,其中耕地58.21亩,林地60.73亩,安置人数500余人。全面实现了通村公路通组公路的全覆盖硬化,交通建设从上到下,从左到右,大干快上的局面全面形成,工作得到县委政府肯定,2017年获得特别优秀绩效奖励,2018年获得全县交通大会战先进集体。

2、经济建设稳步推进,群众满意度巩固提升

1)经济发展情况。一年来完成粮食播种面积3500余亩,产量520余吨;2018年来共新增436人实现就业再就业,有192人实现了省外、国内劳务输出,公益性岗位安置下岗失业人员48人。育肥猪出栏4780头、仔猪出栏3610头、牛出栏143头、羊出栏1393只,小家禽出栏12500只;动物防疫群体密度达98%,免疫抗体合格率达 80%以上,育肥猪投保860头,农民人均纯收入实现7199元。

   2)脱贫攻坚工作。金岩乡将脱贫攻坚作为最重要的整治任务,牢固树立“干不好脱贫攻坚工作,就是失职渎职”的责任意识,紧紧围绕县委县政府提出的“2018年项目加油干、2019年项目提前干”的总体要求,成立了9个项目领导小组和“脱贫攻坚终极决战工作领导小组”,全面落实责任分工,倒排工期,积极对接项目建设和对标补短工作,严格按照时间表、路线图,按时、保质保量的完成各项脱贫攻坚任务。2018年底,围绕“一低五有”、“一超六有”脱贫退出标准,我乡热水、共和、挖托、温泉4个村和117户453人的脱贫退出任务全部通过了市、县级自查验收。

3)惠农资金使用情况

1.产业发展资金。一是挖托村(60万元)、热水村(60万元)、温泉村(80万元)、共和村(90万元)均按照四议两公开一监督法要求和相关流程,投入到峨边彝族自治县惠康农业发展投资有限公司,每年按5%的比例进行分红,到2018年底人均收入超过5元。二是俄罗村(80万元)、罗卜村(50万元)、挖吉村(90万元)按照四议两公开一监督法要求和相关流程,投入到峨边彝族自治县惠康农业发展投资有限公司,每年按5%的比例进行分红,已签订意向性协议。

2.产业扶持基金

9个村各50万元的产业扶持基金(合计450万元),在充分论证和尊重农户意愿的前提下,已贷出14万(团结村5万、热水村2万,金岩村7万),剩余436万元,接下来,将进一步按照乡村振兴三年规划发展种养殖业,带动集体经济收入。

3.教育救助资金:2018年完成申请396名贫困学生的救助申请和29.035万元的救助资金发放工作。

3、坚持以为民服务为导向,全力办好民生实事,民生福利更加保障

1).社会救助工作,经调整后,全乡农村低保204户,654人。2018年1月以来,全年新增整户进入农村低保6户21人,清退4人,其中整户清退3户3人。按标施补过程中,新纳入农村低保人员95人。城市低保32户56人,经核实后,清退6户14人。五保户死亡清退2人。医疗救助截至11月共计救助62人,发放救灾物资剩余帐篷14顶。

2).残联工作,全乡配备残联专职委员1名,各村专委9名,较圆满完成2018年度残疾人量服系统录入。截至11月,全乡共有残疾人213人,享受重度残疾人护理补贴125人,其中困难残疾人生活补贴63人,享受2018年残疾人扶贫对象生活费补贴14人共计27178元。2018年享受残疾人物化补贴19人,彝族年县残联拟慰问18人,残疾人惠民办卡42人,完成居家灵活就业补助50人,领取轮椅3个,防痤疮坐垫10个。

3).社会事业工作。提高城乡养老保险、医疗保险、政策性农业保险投保覆盖率,继续实施临时救助、医疗救助,健全完善社会保障体系,新增事实孤儿1人,特困1人,享受高龄补贴75人,全乡退伍及现役军人75人,其中享受优抚对象11人,现役军人4人,完成“八一”走访慰问73人共计14600元,动员全乡3428人参加新型农村医疗保险,2100人参加社会养老保险,4033人参加小额保险。全面落实各项就业优惠政策,开展刺绣、电工、厨师就业培训250余人次,让更多农村富余劳动力,尤其是“精准扶贫”户实现转移就业,增加收入。推进义务教育“营养改善”计划,落实“三免一补”政策,扎实推进“一村一幼”,提升教育管理水平,共申请教育扶贫救助基金385人次,申请资金达27.965万元。巩固发展“一村一医”,提升医疗服务水平,完善计生服务管理,实施好“奖励扶助”政策。强化政策兜底,发挥农村低保、五保供养、残疾人扶助等社会救助作用,努力实现“应保尽保”。

4).计生工作,完成了全乡32对孕优任务,办理生育服务登记证70张,开具计生服务通知单220张,落实长效节育措施奖励22例(每人奖励300元),落实好“三项制度”,完成奖励扶助申报1例,做好独生子女家庭的年审工作,严格开展生育秩序整治工作,完成违法生育人员的立案。

4、坚持以和谐稳定为目标,全力创新社会管理,内生动力更加凝聚

1)移风易俗工作。组织开展了“五星家庭”、元旦篝火晚会,“五四”运动会等活动,着力提升农村精神文化内涵和格调。持物质扶贫与精神脱贫两手抓,两手硬,推进《移风易俗三年攻坚计划》,深入开展“三大行动”,大力实施“三大工程”,努力培育“卫生文明、勤俭创业、遵法守约”三大新风,持续深化“亲情工作法”、“德古调解法”,建立“红白理事会”,完善村规民约,采取有力措施,巩固“双高治理”成果,坚决遏制“双高”反弹,力争持续攻坚,使核心价值观内化为全乡群众的精神追求,外化为自觉行动,推动移风易俗深入人心,形成良好的社会风尚。大力实施团结村省、市“四好”村创建活动,广泛开展“扶贫奔小康.美丽新家园”文化大篷车乡村、“整治卫生进万家”、“评先树优立标杆”、“村民自治我参与”等活动,以金岩村制定的彝汉双语村规民约“三字经”活动经验在全县推广为契机,在全乡范围内广泛开展“住上好房子、过上好日子,养成好习惯、形成好风气”宣传,以点带面,带动全乡彻底扭转“等靠要”、“脏乱差”、“庸懒散”和“闹阻访”现象。

    2)“脏乱差”治理工作。组织全体村、组干部常态化开展道路白色垃圾清理、河道清理、农户房前屋后清理310余次。大力开展“六大秩序”整治行动,全力整治乡境内的环境卫生,实施村庄清洁行动80余次,共发动干部群众参与环境卫生整治行动1200余人次。乡移风易俗办对全乡辖区内进行环境卫生全覆盖监督检查30余起,书面通报问题整改5起,口头点名通报20余起,通过微信、电话落实整改责任人,限期进行整改。全面清理居民区、公路、河道的垃圾和杂物,大力开展农户房前屋后环境治理和院坝清洁行动,切实改善居住生活环境,彻底革除垃圾乱倒、污水乱泼、柴草杂物乱堆、牲畜敞养等陋习。

3)社会治安综合治理工作。整合资源,将综治、司法、信访维稳、防邪、大调解等相关工作整合在一起。选派5名责任心强、业务素质高、善于做群众工作的民间“德古”参与全乡信访维稳等工作中来,组建了15人的综治巡逻队。同时,继续推行“四个基层工作法”(即:情况在基层掌握、问题在基层收集、矛盾在基层化解、稳定在基层巩固)大力排查和化解矛盾纠纷,消除妨碍和谐稳定的因素,一年来,共接待群众来信来访180余起620余人次,排查各类矛盾纠纷76起,调解成功72件,调解率达94.8%,挂牌督办案件17起,成功调处13起,调处率为76.5%。在全乡9个村中广泛开展普法宣传教育,上法制课13次,印发宣传资料721份,标语28幅,给小学生上法制课2次,乡机关专题学法6次,简报8期。同时,还开展法律援助服务咨询和纪检干部大接访活动,接待群众来信来访80余件次。通过广泛开展法律法规宣传教育和法律援助咨询服务活动大大避免和减少了各类矛盾纠纷及群众上访事件的发生,缓解了综治工作压力,真正实现了“小事不出村,大事不出乡”的工作目标,有力维护了社会稳定,为打造平安、和谐金岩夯实了基础。

4)安全稳定工作。 加强安全生产应急管理和建设,制定了9大类应急预案,实行月月排查、及时消除安全隐患制,全年检查安全15次,发现隐患30处,现场整改29处,1处发放了限期整改通知书后,责任单位已进行整改。二是“安全生产月”活动为契机,组织全乡各村采取发放读本、宣传手册、宣传单、现场咨询等形式开展了安全生产法律法规宣传活动。三是落实2名乡食品安全协管员,9名村信息员负责监管群体性聚餐申报、备案工作,防止食物中毒等事件的发生。四是加强地质灾害点的检测管理,落实一个地质灾害点有1名乡领导牵头,1名乡干部负责业务,村上有1名监测人员随时监测,全年实行24小时值班,领导带班制,通讯24小时保持畅通;同时,在全乡23个地质灾害易发区和重点隐患点已设立了警示标牌和撤离路线标志,确定了逃离路线等,确保广大人民群众生命财产安全。五是加强了农村道路交通安全管理,乡交管站全年上路劝导68次,随机检查车辆384辆,交由黑竹沟交警中队处理违规行为车辆11辆,劝导轻微违法、违规行为车辆31辆,对轻微违法驾驶员进行安全教育劝导工作,劝导严重超载车辆2起,无证驾驶1起;与各村签订道路交通安全责任书,明确划分责任,分层、分级落实相关任务;充分发挥村级劝导员力量,加大打击危害道路交通安全行为,我乡三个村级劝导点全年劝导机动车辆223辆,劝导轻微违法行为26起;对全乡道路交通安全隐患排查5次,发现安全隐患6处,自行处理3处,上报自治县交通局安全股2起;开展乡辖区内道路交通安全违法驾驶员的学习、培训5次,驾驶员到乡交管站进行学习6人次。

二、构设置

(一)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,金岩乡机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设乡人民武装部,为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构,受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、 金岩乡行政机关的机构调整与设置

 金岩乡综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡行政编制总数内统筹考虑。金岩乡设2个内部机构,即:

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

农村经济办公室:归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

2、 金岩乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有金岩乡事业机构的基础上,综合设置杨村乡直属事业单位,对应乡机关综合办事机构个数,依据我县事情,金岩乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)。

(二)人员编制和领导职数

1、金岩乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定金岩乡设书记1名,乡长1名,人大主席1名,副书记1名纪委书记1名,副乡长3名,人武部长(由副书记兼任),组织委员1名。核定金岩乡行政编制15名,核定机关工勤编制1名。

2、 事业机构和人员编制

金岩乡设2个直属事业单位,事业编制核定为15名;

县级主管部门派驻乡事业单位1个(畜牧兽医站)。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各855.56万元2017年721.76相比,收、支总计各增加133.8万元,增长18.54%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。

     

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计855.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入753.61万元,占88.08%;政府性基金预算财政拨款收入101.95万元,占11.92%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计790.64万元,其中:基本支出635.62万元,占80.39%;项目支出155.02万元,占19.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计855.56万元。与2017年相比,收、支总计各增加133.8万元,增长18.54%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.69万元,占本年支出合计的80.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少33.07万元,减少4.58%。主要变动原因是预算内项目减少


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出337.41万元,占48.99%教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出52.78万元,占7.66%医疗卫生(类)支出11.19万元,占1.62%住房保障(类)支出31万元,占4.5%公共安全(类)支出2.34万元,占0.34%文化体育与传媒(类)支出6.84万元,占0.99%农林水(类)支出224.49万元,占32.6%其他(类)支出10.65万元,占1.55%:城乡社区(类)支出11.99万元,占1.74%


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为688.69万元,完成预算91.49%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为210.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为1.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为94.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

9.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为11.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为2.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为4.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为1.36万元,完成预算2.7%,48.64万元年底结转。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为11.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为18.49万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为134万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为10.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出633.67万元,其中:

人员经费453.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
  公用经费80.55万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2018年政府性基金预算拨款支出101.95万元

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.63万元,占48.62%;公务接待费支出决算5.95万元,占51.38%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.63万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.63万元,下降100%。主要原因是单位公车保险费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.63万元。

3.公务接待费支出5.95万元完成预算78.29%公务接待费支出决算比2017年增加0.88万元,上升17.36%。主要原因是接待次数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次,1280人次(不包括陪同人员),共计支出5.95万元,具体内容包括:接受各个部门的帮扶、检查次数增多。其他移风易俗、环境保护等各项工作迎接检查多,相应接待费就多。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出101.95万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出情况较好,年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

0

0

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县金岩乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,峨边彝族自治县金岩乡人民政府机关运行经费支出80.55万元,比2017年增加6.35万元,增长8.6%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重,差旅费、租车费、办公费等增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,峨边彝族自治县金岩乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施建设和产业发展采购等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,峨边彝族自治县金岩乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
   27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

峨边彝族自治县金岩乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

金岩乡人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。设社会事务办、农业技术服务中心2个机构,辖区内有9个村。

(二)机构职能。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。

(三)人员概况。

金岩乡人民政府总编制31名,其中:行政编制15名,工勤编制1名,事业编制15名。2018年在职人员总数23名,其中:行政13名,工勤0名,事业10名。退休4名,9个村共有110名村组干部。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年度收入总计855.56万元。与2017年相比,收入总计增加133.8万元,增长18.54%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理经费以及村组干部补助增加。

(二)部门财政资金支出情况。2018年度支出总计855.55万元。与2017年相比,支出总计增加133.79万元,增长18.54%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部补助增加。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

基本支出保障金岩乡人民政府正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出635.62万元,较上年增加62.18万元。

工资福利人员经费支出402.75万元,占基本支出63.36%,较上年增加49.53万元,增加原因是奖金增加

商品和服务支出80.54万元,占基本支出12.67%,较上年增加6.35万元,主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展,包车费和差旅费有所增加。

对个人和家庭的补助支出152.34万元,占基本支出23.97%,较上年增加6.32万元,主要原因是村组干部补助提高。

(二)专项预算管理。

 项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出,主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等,2018年项目支出155.02万元,2017年项目支出148.32万元,较上年增加6.7万元,主要原因是本年度工作开展增加,项目经费增加。

一般公共服务支出本年度支出32.71万元,较上年增加21.71万元,主要原因是本年度工作开展增加,项目经费增加。

农林水支出本年度支出90.49万元,较上年减少27.83万元,主要原因是部分经费取消

其他支出本年度支出10.65万元,较上年减少8.35万元,主要原因是其他支出项目减少。

2017年增加了公共安全支出2.34万元,文化体育与传媒支出6.84万元,城乡社区支出11.99万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

(二)存在问题。

一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚,有关项目工作开展时间较晚,项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。

二是绩效评价指标设置难度较大,相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次,开展绩效评价工作才第二年,对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法,导致绩效评价的质量不高。

(三)改进建议。

一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益,设置一套科学合理的指标体系。

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:四川省乐山市峨边彝族自治县金岩乡人民政府(本级).XLS

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