峨边彝族自治县金岩乡2019年部门预算公开编制说明

信息来源: 金岩乡 发布时间: 2019-03-05 15:29
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、金岩乡党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、金岩乡政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育、提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

金岩乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

2019年重点工作任务介绍:019年,是决战决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,是各项事业加力加速、致力绿色崛起的突破之年。金岩乡将坚持以党的十九大精神为引领,以县委八届六次全委会精神为指导,坚定不移推进县委“14475”总体思路,把2019年作为终极决战之年,强力攻坚“1234”新目标,为建设山清水秀、幸福美丽新峨边,决胜全面小康奠定坚实基础。重点抓好以下工作:

一、聚焦脱贫攻坚,完成各项目标任务

聚焦目标、压实任务,按照村退出“一低五有”和户脱贫“一超六有”标准,完成罗卜村、挖吉村和俄罗村退出,贫困户52户185人脱贫。

二、全力发力推进基础设施建设大会战

(一)金岩村:整村实施农网升级改造项目。

(二)罗卜村:新建平板桥3座,新建涵洞1个,新建2个变压器,非贫困户彝家新寨新建2户。

(三)共和村:新建通村大桥1座,新建防洪堡坎1处,新建3个蓄水池,农网升级改造5000米、电压器2个,硬化通组路2.2公里,新建饮水管道1.8公里,垃圾处理设备1个,新建排污管道2000米,新建2个化粪池,贫困户彝家新寨2户、非贫困户彝家新寨26户。

(四)俄罗村:新建党群服务中心,新建饮水管道1000米,新建化粪池一个、管道1000米、新建1座垃圾处理设施,非贫困户彝家新寨69户,贫困户彝家新寨24户,新建公路堡坎1000立方米,通组路0.672公里新修硬化工程。

(五)挖托村:贫困户彝家新寨3户、非贫困户彝家新寨31户。

(六)挖吉村:新建1.2公里通组路,新建2.7公里通组路,新建防洪堡坎93米,新建800米排污管道1个化粪池,新建垃圾池20个,通信网络升级改造,新建挖吉村第一第二幼儿园(建筑面积约160平方米)、完善党群服务中心功能(会议室、调解室、图书室、办公室、超市(含电商)、便民服务、厕所、面积控制在250㎡左右),贫困户彝家新寨32户、非贫困户彝家新寨144户。

(七)温泉村:贫困户彝家新寨2户,非贫困户彝家新寨1户。

(八)热水村:新建新建3个化粪池、排污管道主线2000米、分线4900米,非贫困户彝家新寨7户。

(九)团结村:新建5.3公里护栏,新建2个化粪池、8000米排污管道。

三、深化移风易俗、整治环境脏乱差

推进《移风易俗三年攻坚计划》,努力培育“卫生文明、勤俭创业、遵法守约”三大新风,持续深化“亲情工作法”、“德古调解法”,采取有力措施,巩固“双高治理”成果,坚决遏制“双高”反弹,结合金岩村在制定村规民约“三字经”和移风易俗工作取得的成就,将金岩村、团结村形成的“养成好习惯、形成好风气”经验在全乡范围内推广,大力开展“各项整治行动。

四、维护社会和谐稳定

抓好安全生产,坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”。突出抓好道路交通、地质灾害、消防等重点安全领域综合治理,严查隐患,严厉整改,坚决遏制重特大安全生产事故;抓好禁毒防艾工作,推进青少年毒品预防教育“6.27”工程和社区戒毒。强化基层基础工作,抓好源头化解,注重“事要解决”,将信访问题解决在基层,引导群众运用法律武器维护合法权益,严厉打击缠访闹访、阻工阻路等违法犯罪行为。

二、部门预算单位构成

金岩乡政府预算单位1个,其中:行政单位1个。

金岩乡政府总编制31名,其中:行政编制16名,工勤编制1名,事业编制15名。在职人员总数23名,其中:行政13名,工勤0名,事业10名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,金岩乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金岩乡政府2019年收支总预算518.85万元,比2018年收支预算总数减少5.88万元,主要是由于人员经费预算减少。
    其中:2019年收入预算518.85万元,一般公共预算拨款收入518.85万元,占100%;2019年支出预算518.85万元,其中:基本支出480.65万元,占92.64%;项目支出38.2万元,占7.36%。

基本支出,是用于保障金岩乡政府机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 金岩乡政府2019年一般公共预算当年拨款518.85万元,较上年预算数减少5.73万元。主要人员减少形成。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。
   一般公共服务支出284.34万元,占54.8%;社会保障和就业支出53.39万元,占10.29%;医疗卫生与计划生育支出11.11万元,占2.14%;农林水支出170,占32.77%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为186.97万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2.2万元,主要用于:乡人大代表工作的支出。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为95.17万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为37.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为14.82万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.11万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项):019年预算数为1.53万元,主要用于:失业保险等支出。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为134万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年预算数为36万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。
   五、一般公共预算基本支出情况说明
  金岩乡政府2019年一般公共预算基本支出480.65万元,其中:
  人员经费401.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费79.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,金岩乡政府政府性基金预算支出为0。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,金岩乡政府国有资本经营预算支出为0.。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,金岩乡政府社会保险基金预算支出为0。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  2019年2019年“三公”经费预算数12.6万元,较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费12.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是从2018年来,按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2019年公务接待费计划用于市、县调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。金岩乡政府2019年履行一般行政管理职能,合计79.49万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,金岩乡政府安排政府采购预算0万元,较上年预算减少5万元。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,金岩乡按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排38.2万元,其中编制了项目绩效目标的预算38.2万元,主要是人大代表经费支出和基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产99.07万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:金岩乡人民政府2019年预算公开表.xls

 

2019年3月2日

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