峨边彝族自治县金岩乡人民政府2018年部门预算编制的说明

信息来源: 金岩乡 发布时间: 2018-03-12 15:29
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介:

1、金岩乡党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、金岩乡政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

金岩乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,金岩乡机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设乡人民武装部,为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构,受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、 金岩乡行政机关的机构调整与设置

(1) 金岩乡综合设置行政机构,不搞上下对口一事一

职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡行政编制总数内统筹考虑。金岩乡设四个内部机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

农村经济办公室:归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

群众工作办公室:负责社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作,参与规划建设、创卫等社会事务工作,重点做好群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

金岩乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、 金岩乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有金岩乡事业机构的基础上,综合设置金岩乡直属事业单位,对应乡机关综合办事机构个数,依据我县事情,金岩乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)。

撤销2003年金岩乡事业单位机构改革时,保留的农机站、文化站、广播电视站等牌子。

乡村小学、幼儿园、乡卫生院、兽防站实行县办县管体制,金岩乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、金岩乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定金岩乡设书记1名,乡长(兼副书记)1名,人大主席1名,副书记2名(含兼纪委书记1名),组织委员1名,副乡长3名,乡人武部长(由副书记兼任)。核定金岩乡行政编制15名,核定机关工勤编制1名。

2、 金岩乡事业机构和人员编制

金岩乡设3个直属事业单位,事业编制核定为15名;

县级主管部门派驻乡事业单位1个(畜牧兽医站、

),畜牧兽医站编制1名。

 

2018年重点工作任务介绍:

2018年,是全面实现“十三五”发展目标的重要一年,是深入贯彻落实十九大精神,建成全面小康社会的关键之年,是精准扶贫全面攻坚的决胜年,金岩乡将承接2017年取得的良好成果,聚焦“十三五”发展目标,本年度,将重点抓好以下工作:

(一)打赢脱贫攻坚硬仗

1.聚焦脱贫目标任务。结合本乡实际,将挖托村、热水村、共和村、温泉村列为2018年预脱贫村。对2016年退出村金岩村、2017年退出村团结村进行巩固提升。

2、锁定脱贫攻坚重点。对照村退出标准,挖托村、热水村、共和村、温泉村基础设施建设、产业发展、党群服务中心改建提升将是重点工作;通过加快与相关部门对接,加快完成各村所需基础设施建设,将产业发展资金投入农投公司,集中精力发展集体经济。

3、鼓励贫困户发展,破除等靠要思想。通过引导贫困户借贷款,大力发展“五小经济”,加大技术培训、引导外出务工,开展“五星”评比等,让有劳动能力的贫困户都能找到致富路,开展感恩、“必学赶超”等方面的教育,树立发展正反典型,激发群众发展内生动力。

(二)强力推进项目建设

一是确保重点交通项目顺利推进。2018年,全力推进峨美路升级改造项目,将涉及房屋拆迁、征占地遗留的矛盾纠纷逐一化解,推动峨美路建设;二是完善各村交通设施,。

(三)构建安全稳定环境

各村对2017年安全工作进行“回头看”,对照县委、县政府提出的工作要求开展自查自纠、查漏补缺、建立问题台账、实行网格化管理,在强化重点行业、领域管理的同时抓好非高危行业领域安全防范,全面细致排查安全风险点和安全隐患,对每一个安全风险点和环节全部要落实责任人和管控措施,对每一个安全隐患,要按照“五落实”要求,迅速整改到位,不能及时整改的,要采取有效防范措施,坚决防止各类事故发生。

(四)纵深推进社会事业发展

严格按照要求抓好低保、五保、优抚、残疾人扶助相关工作,落实好医疗救助、临时救助等政策,鼓励城乡居民按时购买养老保险、医疗保险、小额保险,参加各种技能培训,增强转移就业和劳务输出能力,落实好计生相关扶助政策,管好“一村一幼”、“一村一医”,积极发挥基层文化的作用,推进移风易俗计划,持续整治农村环境卫生,发挥村规民约的作用,营造宜居美丽的现代新农村。

二、部门预算单位构成

金岩乡人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

金岩乡人民政府总编制31名,其中:行政编制15名,工勤编制1名,事业编制15名。在职人员总数26名,其中:行政15名,工勤0名,事业11名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,金岩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金岩乡人民政府2018年收支总预算524.73万元,比2017年收支预算总数468.14万元增加56.59万元,主要是由于人员经费和村干部工资待遇等预算增加。
    其中:2018年收入预算524.73万元,一般公共预算拨款收入524.73万元,占100%;2018年支出预算524.73万元,其中:基本支出486.53万元,占92.72%;项目支出38.2万元,占7.28%。

基本支出,是用于保障金岩乡人民政府单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
 金岩乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款524.73万元,较上年预算数468.14万元增加56.59万元。主要一是人员经费和村干部工资待遇等预算增加。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   一般公共服务支出290.64万元,占55.39%;社会保障和就业支出52.78万元,占10.06%;医疗卫生与计划生育支出11.31万元,占2.16%;农林水支出170万元,占32.4%。 
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为192.62万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2.2万元,主要用于:乡人大代表工作的项目支出。 
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年预算数为95.82万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为37.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为15.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为11.31万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
  7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为134万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 
  8.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2018年预算数为36万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。 

  五、一般公共预算基本支出情况说明 
   金岩乡人民政府2018年一般公共预算基本支出486.53万元,其中: 
   人员经费398.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费88.17万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,金岩乡人民政府政府性基金预算支出为0。 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,金岩乡人民政府国有资本经营预算支出为0。

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  金岩乡人民政府2018年“三公”经费预算数12.6万元,较上年“三公”经费预算数13万元(减少)0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算8万元减少0.4万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
  2018年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算5万元减少0万元,下降0%。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。金岩乡人民政府2018年履行一般行政管理职能,合计88.17万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,金岩乡人民政府安排政府采购预算5万元,较上年预算增加5万元,主要用于购置打印机、复印机、台式电脑等。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,金岩乡人民政府无绩效目标管理。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附件:2018年峨边部门预算(公开)金岩乡.xls

 

 

                                                                     金岩乡人民政府

                                                                      2018年3月12日

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