2020年度
峨边彝族自治县
黑竹沟镇人民政府
部门决算
目 录
公开时间：2021年10月28日
五5部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
(一）基本职能
黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
1、黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线。方针。政策和执行党中央。上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。
2、黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
3、黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
4、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设党委书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，专职副书记1名，副镇长3名（其中1名兼任人武部长），纪委书记1名，组织委员1名（兼任统战委员），宣传委员1名（兼任人大副主席），政法委员1名。设中层7名。重新核定黑竹沟镇行政编制23名，核定机关工勤编制4名。
5、黑竹沟镇事业机构和人员编制
黑竹沟镇设2个直属事业单位，核定为26名；
县级主管部门派驻镇事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制2名。
（二）2020年重点工作完成情况
1、扎实抓好助农增收，脱贫成效不断巩固夯实
——强抓疫情防控，“六稳”、“六保”快速落地生效。成立领导机构，启动战时响应，全面抓好新冠肺炎疫情防控工作，设卡监测点11个，隔离返乡村民457人，“白事简办红事推迟办”，简办丧事35起，劝退奔丧亲朋3500余人，延期婚嫁55起、禁止“毕摩”活动30起。强抓项目建设，加强前期筹备，在疫情形势好转第一时间，率先启动场镇污水治理、农村人居饮水工程等项目，吸纳贫困户剩余劳动力就地务工增收。加强务工地对接，及时动员群众外出务工，全年实现务工人员3000余人次。加快产业项目落地，马杵千村20亩黄精种植项目、底底古村种植33.37亩茶叶基地及制茶体验室建设项目、依乌村种植77亩樱桃项目、西河村种植115亩姜黄项目、巴溪村4组2个冷水鱼鱼池扩建项目等项目相继落地，有效促进集体经济长效发展。
——强化政策到户，脱贫摘帽短板得到有效补齐。强化五方会审，加强对“一户一策” 、“一村一方案”、“一乡一部署”的协调和落实工作。完成全镇516户贫困户，25户非建档立卡特殊困难户不断增收工作和7个贫困村项目建设和产业发展工作。积极探索建立防致贫返贫工作机制，“五小产业”奋进奖补508户120万元，提供公益岗位131个，引导贫困户外出务工 1678人，发放教育救助基金312人次，“雨露计划”政策惠及贫困学生45 人次，共计135万元，医疗救助105人次，共计30万元，政策兜底 246 户1012人，发放资金 80余万元，有效巩固了脱贫成果，确保了全镇全年无致贫返贫情况发生。
——强推问题整改，脱贫基础不断得到夯实。落实专人对原黑竹沟镇片区262个、原哈曲乡片区252个大排查发展问题进行整改销号，35个非建档立卡特殊困难户排查问题全部整改到位。聚焦2016-2019市级反馈点对点问题11个，共性问题16个，2016-2020中省反馈问题102个问题加强自查和整改，实现在规定期内所有问题全部清零。加强到户政策落实，教育“三免两补”全部兑现到位，动态监测控辍保学，落实随班就读、送教上门、学业补偿、技能培训措施，义务教育阶段学生全部入学。医疗“十免四补助”政策落地落实，财政全额代缴贫困人口医疗保险，实行免费健康体检，“一村一卫”“一村一医”、家庭签约医生实现全覆盖。全镇516户贫困户高质量完成脱贫攻坚全国普查工作。
2、突出重点，实现全镇经济发展稳中向好
——坚持项目引领，建设步伐得到有力推动。以绿色发展谋划项目、争取项目、实施项目，着力夯实全镇公共服务建设的基础，紧跟上级政策投向、资金投向，积极对接谋划项目、争取项目，全年共争取政府投资类建设项目27个，总投资达1536.47万元，已完工验收27个。不断加大黑竹沟旅游建设投入，建设通村通组道路，改善人居环境，努力提升旅游大环境，以旅游促增收，以“彝族婚俗体验馆”项目建设契机，以已建成的舞台为依托，建成古井村旅游文化产业园区，组织当地群众打造有民族特色的表演队伍，不定期进行民族特色表演，大力发展彝族文化，形成浓厚的少数民族文化表演氛围，大力提升黑竹沟镇旅游文化，实现经济稳定发展。黑竹沟镇财政所荣获“省级优秀财政所”称号。
——强化征拆工作，旅游发展基础得到夯实。强化征迁工作组织领导，成立专班完成旅游发展征地任务。完成“黑竹沟1号桥”地块完成征地37.1316亩，“黑竹沟变电站（林地）”地块完成征地18.7813亩，“黑竹沟冲沟（林地）”地块完成征地24.3848亩，“黑竹沟车站旁（林地）”地块完成征地11.1227亩。完成古井村二组23户农户征拆房屋实物锁定工作。加强土地增减挂钩任务落实，县上下达我镇土地增减挂钩目标32户19.82亩，实际完成46户15.12亩，超额完成土地增减挂钩工作目标。
——狠抓安全生产，全域旅游良好环境得到营造。完善组织机构，结合行政区划调整改革后，及时调整了安全生产办公室成员，11名专兼职人员，职责分工明确，齐抓共管，形成党政同抓、上下合力的安全生产工作推进工作格局。全年党委政府先后召开安全生产专题会议12次，安委会会议6次，认真分析安全生产工作形式，研究工作措施，部署工作任务。利用好各种宣传阵地，深入企业、学校、卫生院、人口集中区、主要的交通要道开展安全生产、安全生活小常识等咨询服务活动10次，营造“关爱生命、关注生命”的社会氛围。督促企业落实安全生产法主体责任，及时控制和消除事故遗患，先后开展安全检查43次，发现各类隐患36个，现场责令整改30个，上报相关部门6个。强化隐患排查整改，整改率达100%，有效杜绝了各类安全事故的发生。组织应急演练20余场次，大大提高了人民群众应对突发事件的自救、互救能力，增强了生产安全事故防范意识。守好森林防灭火底线。组建应急扑火队伍9支，队员达190人，护林人员45人，张贴标语45幅，发放宣传单5500份，设护林防火卡点5个，劝导进山人员1173人次，从严监管８名痴呆傻“五类”人员，清理电力通道52480米，及时消除了火灾隐患。2020年7.25、8.18、8.30我镇遭受最强大的洪涝灾害，导致全镇5户农户房屋倒塌，4户严重损坏，8户一般性损坏，农作物不同程度的受损面积达130亩，党委政府在县委县政府的坚强领导下先后紧急转移安置2000人次，全镇实现山洪灾害零死零伤，有力保护了一方平安，镇党委获得乐山市委市政府抗洪救灾先进单位。
3、坚持民生改善，推动社会发展和谐发展
——狠抓基层社会治理，基层综治工作得到有效提高。积极开展平安创建活动。以创建“平安黑竹沟”为目标，层层分解任务，落实责任，广泛深入宣传，动员广大群众参与“六无”平安村（社区）建设。对辖区15名社区矫正对象和13名社区戒毒康复对象帮教方案，辖区内全年刑释解教人员重新犯罪率为零。充分利用综治宣传月、6.26禁毒宣传日、民法典学习周、反邪教宣传月、12.4宪法日等宣传平台强化宣传。加强矛盾纠纷排查化解，今年以来，全镇共受理各类民事纠纷55件，调解成功50件，引导司法程序解决2起，调解成功率为91%，有效维护了基层社会秩序的稳定。共接待群众来信来访100余人次，其中黑勒路遗留问题和峨美路升级改造遗留问题涉及到的土地界线纠纷20余起，来访群众所反映的问题均得到了妥善解决和满意的答复，全年未发生一起进京赴省集体访和越级访事件。
——社会保障不断完善，民生事务得到不断改善。继续实施民生工程，惠及全镇95%的人口。提前完成全镇城乡居民养老保险参保缴费全年目标任务。积极引导农村富余劳动力转移新增773人。全年发放低保金227户705人，发放金额4084866元。开展医疗救助74人次，发放金额317246.11元。加强武装建设工作，慰问退伍军人及现役军人家属112人，发放慰问金22400元，完成兵役登记30人，3名应征青年被批准入伍，其中大学生士兵1人，实现民生工作持续向好。
——移风易俗不断推进，文明新风不断得到深化。对标县委县政府和指挥部工作目标要求，及时调整人居环境整治暨移风易俗指挥体系。狠抓七大秩序整治，结合灾后恢复重建工作，建成场镇雨污分流系统，有效解决场镇地处坡地、水流汇流、雨污不分的场镇秩序。加强城镇基础设施和公共卫生设施的建设，规范垃圾清运，加强日常保洁。常态化开展“五星户”评选，全镇评选卫生文明户205户，洁美星105户，完成卫生厕所改造210户，新改建旅游厕所2个，实现垃圾收转设施全覆盖。组织各村开展《村规民约》修订，组织村民代表广泛征求意见，座谈会商，将移风易俗文明新风和卫生整治、双高治理等工作纳入《村规民约》，加强日常监管，有效培育了农村文明新风主体力量，不断扎实新风种子在各村落地生根，为全镇高质量打赢脱贫攻坚收官战凝聚了感党恩、讲文明、树新风的强大合力。
4、夯牢基础，基层堡垒作用得到充分发挥
——基层党的政治建设全面加强。结合撤乡并镇工作，狠抓干部队伍建设，加强党员干部素能提升。组织全镇8名党组织书记和8名副书记开展全覆盖集中培训。严格落实党的组织生活制度。严格按照要求开展好“三会一课”“主题党日”，落实领导干部组织生活制度，集中整顿软弱涣散党组织。整顿后进党支部1个，撤换软弱涣散党组织书记1名。全力打造古井、底底古党建示范带两个示范点，建成古井村“廉润初心”党性教育示范基地。底底古村获得乐山市首批城乡基层治理示范单位称号，古井村荣获“四川省十大亮眼村居”称号。
——基层党组织活力全面释放。科学调整村级建制，实现村级规模调大、布局调优、实力调强、服务调好、队伍调活、机制调新。村级建制由8个合并成7个，村民小组由31个合并成24个，对7个村过渡班子进行了优化，全面推进村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，“一肩挑”占比达到100%。基层党组织进一步适应新时代发展需求，逐步释放了新的党组织活力。农村集体经济发展得到夯实，全面完成村级集体经济组织赋码登记，建立成员大会、理事会、监事会等规范化制度，健全经营、管理、监督、分配等机制，全面推行村党组织书记通过法定程序兼任集体经济组织负责人；底底古村集体经济年收益超过10万，古井村集体经济年收益超过20万，为下一步旅游开发奠定基础。
——党群干群思想共识不断凝聚。坚持领导带头上党课，常态化开展警示教育，加强干部队伍管理。全年共开展阳光问廉坝坝会32场次，收集问题152余件，现场解答和办理127件，转交办理25件。狠抓社评满意度工作。建立“一对一满意度联户”机制，包村工作组、驻村工作队和村组干部全覆盖联系1889户群众，强化工作宣传，常态化收集和化解群众问题述求，推动黑竹沟镇满意度排名持续靠前。加大村级综合文化服务中心管理，不断丰富农村精神文化生活，组织各村完善《村规民约》，推动社会主义核心价值观教育，全年累计开展文艺演出、模范推荐、法制宣传、技能培训等活动30余次，不断聚力乡风文明，引领乡村振兴。
二、机构设置
黑竹沟镇无下属二级单位。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2167.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加946.06万元，增长77.45%。主要变动原因是加强了基础设施建设和项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1698.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1681.21万元，占98.96%；政府性基金预算财政拨款收入17.75万元，占1.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2009.13万元，其中：基本支出1033.11万元，占51.42%；项目支出976.02万元，占48.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2167.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加946.06万元，增长77.45%。主要变动原因是加强了基础设施建设和项目增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1991.37万元，占本年支出合计的92.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1231.51万元，增长162.1%。主要变动原因是精准扶贫相关费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1991.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出822.65万元，占41.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.64万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出107.03万元，占5.37%；卫生健康支出22.62万元，占1.14%；城乡社区支出118.64万元，占5.96%；农林水支出485.11万元，占24.36%；交通运输支出6.32万元，占0.32%；住房保障支出56.66万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出242.94万元，占12.20%；其他支出117.76万元，占5.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1991.37 万元，完成预算92.63%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算持平。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%，与预算持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为513.95万元，完成预算100%，与预算持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为53.99万元，完成预算96.43%，决算数小于预算数原因是报账资料未及时完善。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为204.38万元，完成预算100%，与预算持平。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%，与预算持平。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%，与预算持平。
8.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%，与预算持平。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算99.02%，决算数小于预算数原因是报账资料未及时完善。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为6.84万元，完成预算100%，与预算持平。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%，与预算持平。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为9.86万元，完成预算100%，与预算持平。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%，与预算持平。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为64.93万元，完成预算100%，与预算持平。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为53.71万元，完成预算100%，与预算持平。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为216.81万元，完成预算82.06%，决算数小于预算数原因是部分村驻村工作队经费年底未进行报账。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为22.4万元，完成预算67%，决算数小于预算数原因是。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为170.30万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数原因是乡镇合并任职人员减少。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为75.60万元，完成预算100%，与预算持平。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，与预算持平。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为56.66万元，完成预算100%，与预算持平。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）: 支出决算为202.51万元，完成预算81%，决算数小于预算数原因是报账资料未及时完善。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为40.43万元，完成预算47.21%，决算数小于预算数原因是报账资料未及时完善。
24.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为11.64万元，完成预算69.08%，决算数小于预算数原因是报账资料未及时完善。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.05万元，完成预算100%，与预算持平。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.99万元，完成预算100%，与预算持平。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为31.31万元，完成预算100%，与预算持平。
28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%，与预算持平。
29.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%，与预算持平。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%，与预算持平。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为117.76万元，完成预算100%，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1033.11万元，其中：
人员经费885.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费147.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.45万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.93万元，占35.09%；公务接待费支出决算16.52万元，占64.91%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（图没有画）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.16万元，增长26.14%。精准扶贫工作下村用车较多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆,主要用车全镇干部下村和公务出差用车。
公务用车运行维护费支出8.93万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出16.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.08万元，下降6.14%。主要原因是因乡镇合并后预算未变对象减少。
其中：国内公务接待支出16.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，1800人次，共计支出16.52万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出17.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，黑竹沟镇人民政府机关运行经费支出147.82万元，比2019年减少6.74万元，下降4.36%。主要原因是乡镇合并后人员编制减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，黑竹沟镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黑竹沟镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于镇政府干部下村及各种公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对农村公共服务运行项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村公共服务运行项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村公共服务运行开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。黑竹沟人民政府对农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映反映“黑竹沟镇整体支出项目绩效评价”1个项目绩效目标实际完成情况。农村公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.26万元，执行数为75.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡（镇）7个行政村，1个社区共98位村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。解决了全镇7个行政村7043位村民，1个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡（镇）辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出；发现的主要问题：预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算，科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。下一步改进措施：1.严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度，逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施完善各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
农村公共服务运行项目 |
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预算单位 |
黑竹沟镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
75.26 |
执行数: |
75.26 |
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其中-财政拨款: |
75.26 |
其中-财政拨款: |
75.26 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
保障全镇7个行政村基本运转经费的需要。 |
保障全镇7个行政村基本运转经费的需要。 |
保障全镇7个行政村基本运转经费的需要。 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
按照黑竹沟镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇7个村各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
经费使用成本控制在75.26万元内 |
经费使用成本控制在75.26万元内 |
经费使用成本控制在75.26万元内 |
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效益指标 |
社会效益 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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效益指标 |
公平公正 |
特定群体享受项目政策的非排他性 |
主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况 |
主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况 |
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满意度指标 |
群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
16.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映用于民族事务一般管理方面的支出。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映出其他共产党事务一般行政管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面以外的支出。
24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映各级财政对农村一事一议项目方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 反映公路和运输安全支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）: 指反映应急抢险救援中产生的相关费用支出。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 指反映其他自然灾害及恢复灾后重建的费用支出。
32.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
33.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
35.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映对行政、事业单位人员死亡抚恤的支出。
36.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
38.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县黑竹沟镇
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、黑竹沟镇行政机关的机构调整与设置
黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、黑竹沟镇事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（二）机构职能
1、黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线。方针。政策和执行党中央。上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。
2、黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（三）人员概况
1、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设党委书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，专职副书记1名，副镇长3名（其中1名兼任人武部长），纪委书记1名，组织委员1名（兼任统战委员），宣传委员1名（兼任人大副主席），政法委员1名。设中层7名。重新核定黑竹沟镇行政编制23名，核定机关工勤编制4名。
2、黑竹沟镇事业机构和人员编制
黑竹沟镇设2个直属事业单位，核定为26名；
县级主管部门派驻镇事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
黑竹沟镇人民政府2020年财政拨款预算收入1698.96万元，其中上级资金230.04万元，县级资金1468.92万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出1033.11万元，项目支出611.45万元，其中项目99个，具体支出为：
公共服务运行经费75.26万元；社区专项经费2.3万元；委派会计试点经费项目3万元;乡镇综合业务费项目23.94万元;人大代表工作经费3.27万元；“人大代表之家”建设资金经费项目1.18万元；交管办工作经费、劝导员补贴项目7.67万元；脱贫攻坚调查、工作经费项目55.73万元；2020年人口普查经费0.95万元；彝历新年慰问金10万元；维稳经费项目4.5万元；乡镇关工委经费项目2.84万元；驻村工作经费项目19.87万元；在职村干部养老保险补助4.34万元；离职村干部生活补助0.11万元；LED屏幕安装经费9.86万元；扫黑除恶专项经费1万元；村组干部意外保险3.75万元；疫情防控经费7.98万元；城乡环境整治经费10万元；移风易俗经费21.41万元；美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金5万元；团委经费1.8万元；黑竹沟场镇、西河中学、西河村、底底古村抢险救灾安全饮水工程项目经费126.10万元；依乌村、解放村防疏散广场及配套设施建设所需土地征用经费101.65万元；环境“脏乱差“治理乡镇资金62.33万元；黑竹沟镇改造工程项目资金15.62万元；创建民族团结进步示范县工作经费6.53万元；老景区、村社区进行绿化、美化所需资金0.5万元；黑竹沟镇垃圾压缩中转站运行经费9.56万元；西河村旅游服务站资金缺口5.26万元；城乡环境卫生整治3.04万元；2019年全县村（社区）关工小组上半年工作经费2.21万元；2019年乡镇劝导员补贴经费2.88万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。部门绩效目标要素不够完整、细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标的有偏离，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
内部控制管理
单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。
(3)完成结果
黑竹沟镇人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。
2.绩效结果应用
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，黑竹沟镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97 分。
（二）存在问题。
预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
农村公共服务运行项目项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。
（二）项目绩效目标。
黑竹沟镇2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及8个村，分别是：巴溪村、解放村、原瓦嘎村、西河村、马杵千村、依乌村、底底古村、古井村，具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运(3)饮水管道维护维修；（4）基础设施维修维护、道路边沟清运等。
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。（根据附件2 农村公共预算项目表修改）
黑竹沟镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金75.26万元，进行分配，具体情况如下：
1.巴溪村申报支出如下：村级运行费5.16万元。已批复。
2.解放村申报支出如下：村级运行费8.89万元；电费、宽带费0.19万元；租车费1.77万元；环境卫生整治费2.77万元；工作餐费2.14万元；办公费0.49万元；共计16.25万元。 已批复。
3.原瓦嘎村申报支出如下：疫情防控工作餐费0.23万元；环境卫生整治劳务费0.17万元；租车费0.25万元；工作餐费0.14万元；村委会卫生间维修费0.02万元；饮水管道维修费0.05万元；白芨基地电费0.1万元；办公费0.19万元；打字复印费0.09万元；农民夜校会议费0.23万元；共计1.48万元。 已批复。
4.西河村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.98万元；标语标牌、维修材料购买费0.92万元；网络服务费0.33万元；保洁费4.99万元；电费0.03；共计9.25万元。已批复。
5.马杵千村申报支出如下：办公费、办公用品购买支出3.72万元；保洁费4.12万元；广告费0.16万元；共计8万元；已批复。
6.依乌村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 1.57万元；租车费0.58万元；保洁、环境整治费3.78万元；公共基础设施维修维护费2.19万元；电费、网络费0.43万元；体育文化用品购买费0.68万元；亲情工作慰问、临时用工劳务费0.58万元；共计9.81万元；已批复。
7.底底古村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出0.85万元；电费、安装、电信网络、标识标牌制作费0.68万元；公共基础设施维修维护费3.04万元；村级运行费4.8万元；广告费1.83万元；共计11.20万元。已批复。
8.古井村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出2.75万元；刻章、对标补短材料购买、标牌、旗杆等费1万元；保洁费4.8万元；公共服务运行费4.06万元；电费、网费0.1万元；租车、会议费0.36万元；公共基础设施维修维护费0.94万元；亲情守护行动费0.09万元；共计14.11万元。已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2020年县财局拨入我镇农村公共服务运行项目资金75.26万元。项目资金实际支出75.26万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的8个村。
1.巴溪村申报支出如下：村级运行费5.16万元。
2.解放村申报支出如下：村级运行费8.89万元；电费、宽带费0.19万元；租车费1.77万元；环境卫生整治费2.77万元；工作餐费2.14万元；办公费0.49万元；共计16.25万元。
3.原瓦嘎村申报支出如下：疫情防控工作餐费0.23万元；环境卫生整治劳务费0.17万元；租车费0.25万元；工作餐费0.14万元；村委会卫生间维修费0.02万元；饮水管道维修费0.05万元；白芨基地电费0.1万元；办公费0.19万元；打字复印费0.09万元；农民夜校会议费0.23万元；共计1.48万元。
4.西河村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.98万元；标语标牌、维修材料购买费0.92万元；网络服务费0.33万元；保洁费4.99万元；电费0.03；共计9.25万元。
5.马杵千村申报支出如下：办公费、办公用品购买支出3.72万元；保洁费4.12万元；广告费0.16万元；共计8万元
6.依乌村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 1.57万元；租车费0.58万元；保洁、环境整治费3.78万元；公共基础设施维修维护费2.19万元；电费、网络费0.43万元；体育文化用品购买费0.68万元；亲情工作慰问、临时用工劳务费0.58万元；共计9.81万元
7.底底古村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出0.85万元；电费、安装、电信网络、标识标牌制作费0.68万元；公共基础设施维修维护费3.04万元；村级运行费4.8万元；广告费1.83万元；共计11.20万元。
8.古井村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出2.75万元；刻章、对标补短材料购买、标牌、旗杆等费1万元；保洁费4.8万元；公共服务运行费4.06万元；电费、网费0.1万元；租车、会议费0.36万元；公共基础设施维修维护费0.94万元；亲情守护行动费0.09万元；共计14.11万元。
（三）项目财务管理情况。
黑竹沟镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
我镇领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级灰机在上报镇政府审批，通过后实施。
项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。资金使用规范；管理制度还有待健全，管理过程科学规范，被各级审计、巡查发现问题
项目监管情况。
由镇党委政府、镇纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
项目决策：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，绩效指标需要更好的细化量化的；绩效目标设定符合实际需求，合理可行。
（一）项目完成情况。
根据现场查看、查阅相关资料，我镇8个村（包括原瓦嘎村）公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。
（二）项目效益情况。
项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益，但有待更好的提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
项目绩效评价得分为96分。
（二）存在的问题。
1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2.资金拨付进度相对滞后。
3.项目相关财务资料记账凭证未装订 。
（三）相关建议。
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
3.加强财务管理，及时将凭证装订成册。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府.xls
川公网安备 51113202000104号
