2019年部门决算编制说明黑竹沟镇人民政府

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-31 16:23
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2019年度

峨边县黑竹沟镇部门决算


  

 

公开时间:2020年1031

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

主要职能。

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

2019年重点工作完成情况。

1、深化统领不断夯实党建基层基础

一是镇村党建月会统揽党的建设。组织全镇镇村干部深入学习贯彻党的十九精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步深化学习贯彻落实中央和省市县委重大决策部署,高质量召开镇党委班子民主生活,深刻剖析整改班子及班子成员存在的问题,进一步解放思想,统一认识,转变作风,统筹部署,步步为营,打好脱贫摘帽攻坚战,推动全镇社会经济全面发展。通过党建月会,收集群众诉求和意见建议,逐级进行劝导化解,不能及时化解的建立工作台账,并落实专人跟踪督办,同时做好群众思想引导和政策解释工作;二是清单式强化基层党建设任务落实。按照“一心五子两度”任务清单召开村级党建月会,派出清单50余份,进一步明确各村工作重点,加强清单落实情况的督查,有力保障攻坚任务落地落实。加强党建引领,统一思想,凝心聚力,主动作为。加强村“两委”班子建设,约谈依乌村、古井村“两委”负责人,党委集中约谈西河村“两委”负责人,要求其对标问题强化整改。坚持每周1次开展清单监督检查,对1名履职不力的村支部书记进行停职处理;三是推进全镇党风廉政建设。通过镇村干部例会加强党风廉政纪律、党规党章等制度学习,建立健全全镇党风廉政管理制度;开展警示案列教育7次,筑牢全镇镇村干部反腐倡廉的思想防线。深化为民情怀,通过干部接访、“三收一送”等活动,收集全镇民情民意,问题诉求,截止10月底共收集问题200余个,化解187个。有效的提升了全镇党风廉政建设群众满意度;四是严格贯彻落实意识形态责任制。加强中心组学习,党委中心组集中学习10次,重点学习了县委八届七次全会精神、《中国共产党农村基层党组织工作条例》、中省市县脱贫攻坚决策部署、焦裕禄精神、习近平新时代中国特色社会主义思想深入党的建设等内容。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,认真学习党规党章、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》及《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等内容,认真按照主题教育任务清单,开展好全镇主题教育活动。全镇学习强国注册人数在原有基础上不断增加,党员参与度不断提高;每季度定期研究分析研判意识形态工作,落实意识形态工作责任职责。抓强化主体责任,认真履行“第一责任人”“一岗双责”,抓紧、抓好、抓实意识形态工作。抓干部队伍建设,全面推动意识形态领域工作健康发展定期开展专题督查,考核评价工作绩效考核挂钩;加强网络意识形态工作落实,创新意识形态工作平台,全镇6个村(社区),19个村民小组建了微信工作群,覆盖农户900余户,群成员超过1000人,微信工作群成为宣传党的路线方针政策,开展社会主义核心价值观和感恩奋进教育的新渠道结合实际,突出预防和应急处置,开展好舆情处理工作,确保网络舆情安全组织镇司法所,联合黑竹沟派出所大力开展了扫黄打非工作,净化了社会环境;五是抓好党建促脱贫攻坚工作。充分发挥党建的引领作用,强化党员干部分管理,全年全镇6名机关干部受到廉洁风险迹象计分。探索脱贫攻坚、移风易俗与党的建设相结合的新风党建,发挥党员、干部和基层组织在各面工作中的核心作用,为高质量完成全镇脱贫攻坚任务保驾护航。

2、聚焦重点抓好脱贫摘帽工作

加强对标补短工作落实。始终围绕农户住房功能不齐这硬件达标方面开展补短工作。截止118日,完成改厕改浴141户、改厨76户、改院坝30户、改厕14户、改浴82户、屋面换瓦82户,前期安排对标补短工作全面完成。二加强主导产业项目建设。完成底底古村配套的手工茶炒茶体验室设备购置;古井村休闲垂钓项目正有序推进;完成马杵千村主导产业种植黄精20亩;西河村主导产业种植姜黄109亩;依乌村黑珍珠樱桃77亩已种植完成 推进项目建设。完成古井村1.1公里组道硬化项目,西河村通组公路0.98公里和连户路4.14公里,完成西河村1户彝家新寨建设且农户已入住。四全面整改“大排查”问题。全镇15个大排查交叉自查验收反馈情况看,大排查问题291个,完成整改291个。“一般性问题”242条(其中:“信息不一致问题”216条,由脱贫办牵头进行核实修改系统资料;无法看电视问题16条,由各村根据实际情况使用对标补短和帮扶单位资金进行解决,动态调整不及时7户,签约医生政策宣传不到位2户,脱贫攻坚评价1户);突出问题7个(包括收入不达标5个,基本医疗无保障1个,生活用电无保障1个);帮扶工作问题15个(帮扶责任人信息不准确13户,帮扶责任落实不到位1户,帮扶工作不满意1户)“非建档立卡特殊困难户”问题17户,27个问题(包括有病人17户,没劳动力4户,有残疾3户,2018年收入未达标1户,严重受灾1户,教育负担重1户)。全面进行复核和问题会商,并对接相关部门制定切实可行的解决措施。五全力攻坚各项减贫目标任务。对照户“一超六有”村“一低五有”各项目标任务,通过落实2019年计划脱贫40户118人和已脱贫248户996人的脱贫奋进计划,鼓励贫困户通过发展小种植、小养殖、小务工、小买卖、小刺绣等“五小产业到户工程”增加收入,西河村已顺利初验退出。完成县摘帽“三有“建设:有标准中心校、达标卫生院和便民服务中心。

3、统筹推进人居环境整治及移风易俗

2019年以来,镇党委、政府把全镇人居环境整治、移风易俗工作作为一项重要工作来抓,在去年工作成果的基础上,找差距,找不足,严格按照县指挥部2019年工作要点,继续大力推进环境整治工作,引导教育全镇村民养成讲卫生、讲文明的好习惯认真开展“三大革命”行动,改建(新建)场镇及道班两处公厕为标准化公厕,在全镇5个村新建垃圾分类点,有力推进全镇垃圾分类工作。继续大力开展洁美之星勤俭持家致富之星等示范户的评比活动,把按季度评选改为按月评选,加大表彰力度,充分发挥其示范带领作用。对全镇环境卫生的角、难点,有针对性的开展宣教教育引导整治。组织“巾帼志愿者”开展树新风、助脱贫系列活动,到敬老院、贫困户家中开展卫生帮扶,“双管齐下”,确保人居环境整治、移风易俗出成果,出实效。截至今年11月8日,开展“洁美星”评选132户,比去年全年多71户,在全镇形成了良好的移风易俗氛围。深入推进脏乱差治理工作,重点集中在场镇日常卫生、商户违规摆摊设点和机车违停秩序整治上。多次组织镇城乡环境综合治理管理中队及党员支援服务队对场镇商户及卫生死角进行治理,规范商户经营秩序,劝导乱摆乱堆乱停乱放行为。保障场镇关键路段摄像头正常运行,加大违章行为惩治;加强同相关部门联合执法,严厉打击各种违规行为;加大综合治理的人力物力保障,杜绝“脏、乱、差”现冒头反弹。

4、全面推进社会事业良好发展

一是控辍保学方面:截止11月8日,完成全镇在校学生教育救助267人,完成了0-18周岁人员全覆盖统计,并形成了0-18周岁台账,0-5周岁台账,6-15周岁台账,16-18周岁台账,并及时更新贫困学生台账,实现分层复学6人,返校就读1人。结合近期脱贫攻坚对标补短工作,由联系村领导牵头负责,再次核实全镇适龄儿童入学情况,确保全镇控辍保学工作全部“清零”;二是安全住房保障方面:完成2018年非贫困户新、改建64户建房验收工作,组织专人完成村镇住房系统、危房改造系统的数据录入。指导实施2019年非贫困户建房。完成村镇公厕数据的采集工作。积极开展违章建筑、乱搭乱建等宣传工作;由联系村领导牵头,组织人员对全镇各村住房裂缝进行排查,并及时完成整改;三是政策保障落实方面:推进民政救助落实。完成临时救助47户,发放临时救助资金40000元,新增加低保23户75人,清退低保4人,新增残疾人护理对象7人,困难残疾人补贴对象8人,新增高龄补贴发放对象6人,落实医疗救助63人次;加强退役军人事务管理。挂牌黑竹沟镇退役军人服务站,完成全镇50户退役军人、烈士遗属、现役军人家属悬挂光荣牌工作,落实困难退役军人低保1户,为1名带病回乡军人申请生活补助,发放现役军人家属优待金1人;推进扶残助残工作。招聘残联助理员1名,充实残联工作力量。全年新办证残疾人10人,死亡7人,助残日慰问困难残疾人6户;落实2户残疾人申报购买机动车辆燃油补贴;以每户2000元标准对我镇16户收入较低残疾人进行了物化补贴。落实上报25户居家灵活就业残疾人,发放补助12500元。发放扶贫对象生活补贴3.6万余元,发放护理补贴6.4万余元,发放困难生活补贴3.2万余元,发放残疾人教育助学金3人,5000元,有效确保国家慰问资金用到实处。全面践行“全面建成小康社会、残疾人一个都不能少”的政策,积极向残疾人宣传习近平来川视察工作精神,广泛动员残疾人参与文体活动,残疾人解树沙玛被评为全县“身残志坚、感动峨边”人物;四是社会保障方面:完成购买小额保险1323人,医疗保险3369人,养老保险持续收缴中,组织办理一卡通1000余张;对全镇农村劳动力进行全覆盖统计,完成1867人信息统计,组织贫困劳动力培训163人次,内容涵盖家政、砌筑、创业等,有限提升了贫困劳动力的就业技能,今年实现贫困劳动力转移就业747人,提供农村公益性岗位42个。

强化社会治理,推进平安建设。加强安全生产工作,调配安全人员,突出交通、防汛、地灾安全治理。每月至少2次对辖区内道路交通隐患进行排查,每周上路检查3次并对过往车辆进行劝导,按时更新“七个台账”,对违反道路交通法规的驾驶员进行严厉批评并组织学习道路交通法规知识。组织各种安全演练10余次,全面加强汛期值班值守,镇主要领导轮流带班,全镇三分之二干部周末留守,严格执行汛期值班要求。8月2日,我镇突发建镇以来最大规模山洪灾害,灾情严重,在县委、政府的坚强领导下,全县各方力量及全镇干部第一时间投入到抢险救灾中,最大程度保障了全镇人民生命财产安全。严格开展社区矫正工作,加大对精神病人、刑释人员、社区矫正人员及吸毒人员的教育管控。聘请了专门人员对精神病人进行照看,并定期进行摸排;镇司法所工作人员定期、不定期走访刑释人员,了解其思想动态;每月对社区矫正人员等进行思想教育,加强管控;加大领导干部接访、包案制度,不定期排查不稳定因素,及时化解各种矛盾,维护社会稳定。制定了全镇信访纠纷包案制度,明确了责任分工。截止11月8日,全镇成功调解各类矛盾纠纷11起,对历史遗留问题解决取得阶段性成果。

二、机构设置

黑竹沟镇无下属二级单位。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1221.57万元。与2018年相比,收、支总计各增加384万元,增长45.85%。主要变动原因是加强了基础设施建设和项目增多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1167.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1133.26万元,占97.03%;政府性基金预算财政拨款收入34.67万元,占2.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计794.53万元,其中:基本支出592.76万元,占74.61%;项目支出201.77万元,占25.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1221.57万元。与2018年相比,收、支总计各增加384万元,增长45.85%主要变动原因是精准扶贫项目和基础设施增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出759.86万元,占本年支出合计的95.64%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加18.14万元,增长2.45%。主要变动原因是精准扶贫相关费用增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出759.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444.13万元,占58.45%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.9万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支47.8万元,占6.29%;卫生健康支出11.25万元,占1.48%;城乡社区支出(类)支出89.41,11.77%;农林水(类)支113.75万元,14.97%;住房保障支出33.72万元,占4.44%;灾害防治及应急管理(类)支出17.9万元,2.35%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为759.86,完成预算64.02%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.49万元,完成预算100%与预算持平;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 支出决算为301.79万元,完成预算100%,与预算持平;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 支出决算为0.67万元,完成预算100%,与预算持平;

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为125.67万元,完成预算100%,与预算持平;

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5万元,完成预算71.43%,决算数小于预算数主要原因是减少广告成本开支。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 支出决算为0.45万元,完成预算100%,与预算持平;

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为4.41万元,完成预算100%,与预算持平;

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,与预算持平;

9.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算1.9万元,完成预算3.45%,决算数小于预算数主要原因是开展文化活动较少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.73万元,完成预算100%,与预算持平;

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为14.17万元,完成预算100%,与预算持平。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.9万元,完成预算100%,与预算持平。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为11.25万元,完成预算100%,与预算持平。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算11.88万元,完成预算100%。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算77.53万元,完成预算86.14%,决算数小于预算数原因是费用未支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为32.33万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为72.66万元,完成预算76.86%,决算数小于预算数原因是费用未支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为8.76万元,完成预算100%,与预算持平。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为33.72万元,完成预算100%,与预算持平;

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害支出及灾后重建支出(款)自然灾害救助(项): 支出决算为17.9万元,完成预算17.9%,决算数小于预算数原因是费用未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出592.76万元,其中:

人员经费505.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出生活补助
  日常公用经费87.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.98万元,完成预算99.89%,决算数小于预算数的主要原因是减少了相当的公务接待费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.98万元,占44.34%;公务接待费支出决算9.99万元,占55.56%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.98万元,完成预算99.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.59万元,增长7.98%。主要原因是精准扶贫工作下村用车较多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要用车全镇干部下村和公务出差用车。公务用车运行维护费支出7.98万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.99万元,完成预算99.9%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是增加了精准扶贫检查督察接待用餐。

国内公务接待支出9.99万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次,2156人次(不包括陪同人员),共计支出9.99万元,具体内容包括:脱贫攻坚检查来访用餐7.99万元,领导干部来考察和督察接待用餐1.8万元,旅游开发等接待用餐0.2万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出34.67万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,黑竹沟镇人民政府机关运行经费支出87.17万元,比2018年减少7.67万元,下降8.08%主要原因是镇政府加强了节省成本节省开支的各种举措。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,黑竹沟镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,黑竹沟镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2其他用车主要是用于镇政府干部下村及各种公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农村公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估,对农村公共服务运行项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取农村公共服务运行项目项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对农村公共服务运行项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。黑竹沟人民政府农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“黑竹沟镇整体支出项目绩效评价1个项目绩效目标实际完成情况。

1)黑竹沟镇农村公共服务运行项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡(镇)5个行政村,1个社区共58位村(社区)干部基本报酬及正常办公运转需求。解决了全镇5个行政村4832位村民,1个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡(镇)辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:预算安排准确性有待提高,项目分类需进一步细化,会计核算。科目使用不恰当,资产管理不健全等问题。下一步改进措施:1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准,既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度,逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施完善各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大效益。3.加强财务知识学习,提高财务人员业务水平。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

黑竹沟镇人民政府项目支出绩效自评报告(农村公共服务运行项目

预算单位

黑竹沟镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

44

执行数:

44

其中-财政拨款:

44

其中-财政拨款:

44

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

保障全镇6个行政村基本运转经费的需要。

保障全镇5个行政村1个社区基本运转经费的需要。

保障全镇5个行政村1个社区基本运转经费的需要。

项目完成指标

完成质量

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

项目完成指标

完成时效

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇5个村和1个社区各项工作顺利开展。

项目完成指标

完成成本

全年计划项目总成本24万元,其中:村级办公经费4万元;村基础设施日常维护20万元等。

完成全年计划项目总成本24万元,其中:村级办公经费4万元;村基础设施日常维护20万元等。

完成全年计划项目总成本24万元,其中:村级办公经费4万元;村基础设施日常维护20万元等。

项目完成指标

社会效益

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

……

公平公正

特定群体享受项目政策的非排他性

主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正,政策设计和制度构建是否完善,是否具有明显有失公允的情况

主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正,政策设计和制度构建是否完善,是否具有明显有失公允的情况

效益指标

受益群体满意度

各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)

主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况

主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《黑竹沟镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对黑竹沟镇农村公共服务运行项目开展了绩效评价,《黑竹沟镇人民政府项目2019年绩效评价报告农村公共服务运行项目》见附件(附件2).部门绩效评价结果。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源俄国社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照省、市、县对镇机构改革的统一要求,黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设人民武装部,为党委的军事部门和人民政府的兵役工作机构,受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、黑竹沟镇行政机关的机构调整与设置

黑竹沟镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构,即:党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌子)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

黑竹沟镇不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、黑竹沟镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上,综合设置黑竹沟镇直属事业单位,对应镇机关综合办事机构个数,依据我县实情,黑竹沟镇设置2个镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(二)机构职能。

1、黑竹沟镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和镇村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;镇村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(三)人员概况。

1、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副3名,人武部长(由副长兼任)。重新核定黑竹沟镇行政编制18名,核定机关工勤编制0名。

2、黑竹沟镇事业机构和人员编制

黑竹沟镇2个直属事业单位核定为16名;

县级主管部门派驻镇事业单位1个畜牧兽医站,核定

事业编制1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

 2019年收入预算1024万元,一般公共预算拨款收入584.76万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出883.96万元,其中:基本支出531.85万元,占61%;项目支出352.11万元,占39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

一)部门预算管理。

1.部门绩效目标

1)保障全镇5个行政村,73位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。

2)主要解决全镇5个行政村1个社区4384村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2.目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我镇2019年度部门整体支出绩效自评94分。

)专项预算管理

黑竹沟镇2019年实施基层组织活动和公共服务运行经费项目等 3个项目,项目决策程序严密,规划合理,实施结果与项目总体规划计划一致,数据真实,经费预算准确。资金的管理办法健全完善,专款专用,厉行节约、讲求实效,做到量入为出,对每个项目实行绩效目标管理。

(三)结果应用情况。

综合评价得分94分,按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开,在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。自评得分94分,整体经费支出基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

(二)存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

)改进建议。

1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

 

 

项目支出绩效自评报告

    (农村公共服务运行维护经费)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1黑竹沟镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费,确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能

2.项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规,在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序,突出重点,符合财政资金改革方向。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配,突出重点,资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二)项目绩效目标。

1.该项目主要用于辖区内5个村1个社区办公经费及公共服务运行维护费。

2.按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全乡5个村1个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用,使用合理安全规范,保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到95%以上。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容,结合工作开展情况,逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金24万元,经财政批复下达24万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目经费年初财政预算为24万元

2.资金到位。截至2019年底,该项目经费财政拨款44万元全部拨付到位资金到位率100%。

3.资金使用。资金实际支出44万元2020年10月完成支付。

(三)项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。       

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程该项目由本单位自行组织实施,按项目进度申请用款计划,年终定期汇总全年支出情况,认真开展项目支出绩效评价。

(二)项目管理情况严格按照县财政部门有关文件精神,进一步完善制度,严格财经制度,在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等,使用程序,资金使用安全、规范。       

(三)项目监管情况我单位严格项目管理建立健全内部控制制度,采取预算编制与审核分离;预算审批与执行分离;预算执行与分析分离;决算编制与审核分离;实行收款与会计核算分离;支出申请与审批分离;支出审批与付款分离;业务经办与会计核算分离,在实际使用中,机关财务严把审核关,对项目所列开支范围、标准、进度、依据逐一进行审查,确保资金使用合规合法,与预算相符。

(四)项目绩效情况                              

 (一)项目完成情况顺利推进,圆满完成,加强了各村发展,提高基础设施建设,改善村民生活环境,减少村集体开支,各村涉及该项目已按照项目规划实完工,并通过相关人员组织验收。

(五)项目效益情况。

该项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。服务对象满意度,100%五、评价结论及建议

评价结论年度该项目整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,执行率为100%。本年度整体绩效自评为94分。

(二)存在的问题。

资金报账进度滞后 ,村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

(三)相关建议。

针对保障进度滞后的问题,要加强督促,组织培训,改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府(本级).XLS

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