2019年部门决算编制说明哈曲乡人民政府

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-31 16:25
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2019年度

峨边县哈曲乡决算


    

公开时间:2020年1031

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作;负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)狠抓农民增收工作,实现既定目标                                   

一年来,乡政府紧扣中心,统筹全局,攻坚克难,经济保持快速发展。

1.多措并举,确保经济快速健康发展。通过转移输出劳务,推进产业结构调整和大力开展精准扶贫等措施,全乡农民总收入达到2410.8万元,实现农民人均可支配收入达到了8860元,总量和增幅不低于全县平均水平

2.加大项目投资,全面提升综合实力。一年来,完成固定资产投资接近1500万元,包括彝家新寨建设、住房建设、人畜安全饮水建设、村组公路建设、人行吊桥的建设、幼儿园建设、便民服务的建设、村党群服务中心的建设等等项目。

3.推进产业结构调整,增添增收手段。发展林下种植业,大力引导农户在林下种植药材,已种植重楼63亩,峨参200来亩。发展林下养殖业,林下养鸡每年出栏达1000多只;林下养牛大户14户,达200多头;林下养羊大户6户达400多只;养猪大户1户近100头。大力发展彝族刺秀,组织培训102人,实现妇女居家灵活就业。全乡长期在外务工人员年均627人,就近务工人数年均达300多人次,创收近2000万元。

(二)狠抓“五子”建设,坚决打赢脱贫攻坚战

2019年,哈曲乡政府严格按照乡退出“一低三有”、村退出“一低五有”、户退出“一超六有”的标准,从年初逐村逐组,逐户逐人认真梳理问题,逐个销号问题。由驻村工作队、包村干部、村两委班子为骨干,组建以攻坚队长为组长的工作团队,正排工期、倒排工序、逐项攻克,补齐“五子”短板,加强基础设施建设,完成已退出村解放村巩固提升工作、已脱贫户167户763人进行“回头看、回头帮”,实现了2019年62户219人退出贫困户,巴溪村和瓦嘎村通过了市县两级脱贫退出考核验收,巴溪村同时又通过了省级交叉考核验收。全乡贫困发生率下降至0%,巴溪村和瓦嘎村脱贫退出。

1.修好“路子”。围绕2019年全乡退出的目标,重点对全乡通组路完成路面硬化。一是争取资金802万元,新建和硬化瓦嘎村一组、三组、巴溪村三组、五组、六组五条通组公路近7公里;二是争取资金12.3万元,新安装了巴溪村三组安全护栏746米,三是争取资金83万元新建了巴溪村三组公路桥,四是新修瓦嘎村连户路2.139公里。

2.建好“房子”。围绕建好房子,重点消除不安全不达标住房。贫困户彝家新寨住房新建11户,维修9户。非贫困户新建15户住房,维修19户住房。完成了乡便民服务中心的规范化建设与使用。同时,全乡投入70多万元对三个村农户的破旧门窗进行了更换,改造了厨房和厕所,添置了桌凳和电视等家具,进一步提高了脱贫质量。

3.挣好“票子”。用好用活贫困村产业扶持资金,发展好集体经济。瓦嘎村利用县上的主导产业发展资金50万元和市上社会扶贫资金40万元共计90万元,完成了扩大林下种植重楼基地面积23亩,三年后可见成效。解放村利用50万元主导产业发展资金投资新建解放村高山流水生态养殖园的场地建设,即将规模养鸡和养鱼。巴溪村利用主导产业发展资金中的20万元种植魔芋基地21亩;投资30万元扩建鱼塘养殖项目,已完成建设。

4.补好“脑子”。把移风易俗,作为脱贫减法来做,从根本上革除陈规陋习。巩固彝族婚姻“双高”治理成果,全年结婚和订婚共8对,聘金和礼金都控制在7万元范围内;离婚2对,离婚金额在规定范围内。组建文化扶贫、农民夜校、法制宣传队伍,开展星级评比活动,增添内生动力。地毯式推进,每家每户考核打表,上光荣榜,今年共评出五星家庭75户。

5.答好“卷子”。按照9+3”督导组巡视反馈意见,落实完善村档、户档资料,各村由驻村工作队和包村工作组负责全覆盖对户档村档资料进行查漏补缺,确保户户过关。一是针对大排查中发现问题进行整改。贫困户信息不一致204个问题,易地扶贫搬迁问题15个,“两不愁三保障”问题30个,满意度方面问题5个;非贫困户“两不愁三保障”方面8个问题等都进行逐一销号完成整改。二是分别争取17.85万元和17.02万元升级改造了巴溪村和瓦嘎村人畜饮水工程,使这两个村的安全饮水进一步稳定。三是争取资金32万元更换了解放新寨和新安装了巴溪村集中点的变压器,进一步确保了这两个村的用电安全。四是用好补短资金,发现一个问题解决一个问题。我乡巴溪村25万元、瓦嘎村20万元、解放村15万元补短资金,都用于户脱贫“一超六有”补短工作,及时补齐短板,确保了每家每户都达到“一超六有”标准。

(三)狠抓社会事业,确保群众有获得感和幸福感

1.教育教学工作。2019年,哈曲小学义务教育均衡发展顺利通过了省市县三级验收。生均教学及辅助用房面积6.35≥考核指标3.72㎡;生均图书20.45≥考核指标15;师生比1:15.19,教职工空编率0%。教师16,本科学历3,专科学历12,中师学历1人。开设了“彝语文、达体舞、阿诗且3、彝族月琴”等特色课程。小学入学率100%,初中入学率100%,小学和初中无辍学现象。

2.医疗卫生工作。全年完成建立建档2705人,其中动态管理达2446人,对慢病管理,每季度都按时给高血压、糖尿病、重精等重点人群做随访,健康体检已达96%。孕产妇孕建档率达100%,人均随访次数在8次以上,健康体检超60%. 新生儿产后访视达、100%床位5张,2/千人≥考核指标0.6-1.2/千人。建筑面积728,考核指标1-20张床位的300-1100㎡。

3.劳动就业工作。完成全年转移劳动力输出 627人,新增建档立卡贫困户劳动力转移221人 ,公益性岗位安置 28人;举办扶贫就业培训112人次、返乡创业 4 人,带动就业9人。劳动技能培训 3 期、培训112 人次。

4.社会保障工作。完成城乡居民养老保险参保830人,完成医疗保险参保2125人,完成小额保险目标任务。

(四)狠抓安全信访维稳工作,确保辖区和谐稳定

1.维稳、综治、信访工作。一是严格落实党政领导干部维护社会稳定“一岗双责”制。加强涉稳情报信息收集、报送、研判,健全并坚持不稳定因素排查、台账管理、包案调处责任落实、挂牌督办、重大涉稳问题会商等制度;完善突发事件应急处置预案和涉稳事件防范处置机制,有效管控涉稳人员,充分开展社情民意调查和舆情掌控引导。二是保障重点项目的实施。首先是抓好149线建设工作,全力配合峨美路二期升级改造指挥部开展征地拆迁工作。峨美路二期升级改造工程(哈曲段)长13.5公里,施工难度大,信访问题多,乡党委政府高度重视,成立峨美路二期征地拆迁工作领导小组,由专人全力配合工程施工,顺利拆迁房屋37户,永久性征地80亩,临时征地100余亩,全年接待上访人员超过150人次,成功协调矛盾纠纷140余件,实现“零阻工”,帮助峨美路二期公路建设顺利推进。抓好组道路建设,打通全乡毛细血管。新建加硬化瓦嘎村一组和巴溪村三组、五组、六组通组公路6.7公里,全乡实现了组组通硬化路,户户通连户路。三是抓好矛盾纠纷排查化解工作,对排查出的矛盾纠纷实行领导包案,把矛盾化解在萌芽状态、化解在基层,从源头减少信访增量;深入推进信访“走基层”工作,推进“阳光信访、责任信访、法治信访”,广泛宣传信访法规政策,引导群众依法逐级反映诉求;及时就地解决信访问题、信访事项按期办结率达100%

2.安全工作。强农村道路交通安全管理,建立健全管理机制,配齐管理人员,落实固定办公场所,劝导点等,完善工作制度,开展安全隐患排查、加强摩托车交通安全整治、农村道路管控等200余次,完成与县委政府签订的《安全工作目标责任书》、《消防工作目标责任书》等规定的工作任务。全年无较大交通事故或重大社会影响的事件发生。

(五)突发事件应对有力

2019年,在“8.02”洪灾中,乡党委、政府立即组织全乡的民兵、党员、村组干部、全体乡干部参与救灾工作,发动群众开展生产自救。通过三天的努力奋斗,抢通了辖区内公路和道路;清理了农户家里淤泥;抢通了水、电等,群众基本恢复了生产生活,最大程度减少了群众财产损失,确保社会和谐稳定发展。实现了“零伤亡”,安顿好了受灾       群众,稳定了民心。

(六)其他各项事业取得新发展

林业工作成效显著,一年来退耕还林、石漠化治理和生态林补偿金的管理到位,保障按时足额发放到农户手中;护林防火成效显著,全年未发生过一起火灾事故。司法工作有序推进,普法工作有力,依法调解矛盾纠纷成效明显,有效管控好了刑事解矫人员。计生工作稳步推进,全乡出生人口政策生育率83%;民兵预备役工作扎实开展,双拥、优抚和老龄退管工作顺利推进,征兵工作年年超额完成任务。此外,妇女儿童、民族宗教、广播电视、工会、共青团、物价、粮食、档案、打私、殡改、人防等各项事业全面发展。

(七)强化干部队伍建设,全力塑造政府形象。

进一步强化干部的理想信念和职业道德教育,增强干部凝聚力和归属感。认真开展领导干部普遍直接联系群众活动。全面推进党务、政务公开工作,推进党务、政务公开常态化。主动接受群众监督,积极听群众的意见建议。认直落实重点工作和重点项目领导跟踪落实制度,推动各项工作落到实处。进一步加强党风政风建设,巩固“三严三实”、“两学一做” 教育成果,严守中央八项规定,严防“四风”问题反弹回潮。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制度,努力塑造“干部清正、政府清廉、政治明的政府新形象。

二、构设置

哈曲乡下属无二级预算单位。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计633.33万元。与2018年相比,收、支总计各增加90.87万元,增长16.75%。主要变动原因是脱贫攻坚项目费用增加(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计630.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入628.74万元,占99.73%;政府性基金预算财政拨款收入1.71万元,占0.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计581.62万元,其中:基本支出459.60万元,占79.02%;项目支出122.02万元,占20.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计633.33万元。与2018年相比,收、支总计各增加90.87万元,增长16.75%。主要变动原因是脱贫攻坚项目费用增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出579.92万元,占本年支出合计的91.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加125.44万元,增长27.6%。主要变动原因是脱贫攻坚项目费用增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出579.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345.83万元,占59.63%文化旅游体育与传媒(类)支出1.25万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出37.16万元,占6.41%卫生健康(类)支出10.02万元,占1.73%城乡社区支出(类)59.49万元,占10.26%农林水支出(类)86.9万元,14.98%住房保障支出(类)25.79万元,占4.45%灾害防治及应急管理支出(类)13.47万元,占2.32%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为579.92万元完成预算91.82%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.43万元,完成预算100%与预算持平;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 支出决算为253.39万元,完成预算99.71%,决算数小于预算数的主要原因是减少了人代代表外出考察学习次数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为89.21万元,完成预算100%与预算持平

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务项): 支出决算为1.19万元,完成预算100%与预算持平

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为0.9万元,完成预算22.5%,决算数小于预算数的主要原因是减少了广告宣传等方面的开支。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 支出决算为0.1万元,完成预算100%与预算持平

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.61万元,完成预算100%与预算持平

8.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算1.25万元,完成预算25.09%,决算数小于预算数的主要原因是开展文化活动次数减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.81万元,完成预算100%与预算持平

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.93万元,完成预算100%与预算持平

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.42万元,完成预算100%与预算持平

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为10.02万元,完成预算100%与预算持平

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算59.49万元,完成预算99.15%决算数小于预算数原因是费用未支出

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为32.77万元,完成预算99.77%决算数小于预算数原因是费用未支出

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为44.03万元,完成预算78.58%决算数小于预算数原因是费用未支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为10.10万元,完成预算100%与预算持平

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为25.79万元,完成预算100%与预算持平

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害支出及灾后重建支出(款)自然灾害救助(项): 支出决算为13.47万元,79.21%,决算数小完成预算于预算数的主要原因是减少了应急各类不必要经费的开支

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出459.60万元,其中:

人员经费392.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助

日常公用经费67.39万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.71万元,完成预算86.1%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.11万元,占35.1%;公务接待费支出决算7.6万元,占64.9%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1. 因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2018年持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出4.11万元,完成预算82.2%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.39万元,增长10.48%。主要原因是车辆维护费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.11万元。主要用于精准扶贫、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.6万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元,增长0.13%。主要原因接待人次增加,其中:

国内公务接待支出7.6万元,主要用于执行公务、开展脱贫攻坚等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待268批次,1320人次(不包括陪同人员),共计支出7.6万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1.71万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,哈曲乡人民政府机关运行经费支出67.39万元,比2018年减少0.14万元,下降0.21%。主要原因是减少办公开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,哈曲乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,哈曲乡政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1其他用车主要是用于开展精准扶贫,安全检查等工作正常开展,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对哈曲乡整体支出项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成经、编制工作,决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看总体上看,项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县杨河乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“哈曲乡整体支出项目绩效评价1个项目绩效目标实际完成情况。

1)哈曲乡农村公共服务运行项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡3个行政村,31位村(社区)干部基本报酬及正常办公运转需求。解决3个行政村1154位村民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:预算安排准确性有待提高,项目分类需进一步细化,会计核算。科目使用不恰当,资产管理不健全等问题。下一步改进措施:1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准,既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度,逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施完善各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大效益。3.加强财务知识学习,提高财务人员业务水平。4.加强资产管理。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

哈曲乡人民政府项目支出绩效自评报告(农村公共服务运行项目)

预算单位

哈曲乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

24

执行数:

24

其中-财政拨款:

24

其中-财政拨款:

24

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1)保障全乡(3个行政村,共31干部基本报酬及正常办公运转需求。

2)主要解决全乡(3个行政村1154位村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡()辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

1)保障全乡(3个行政村,共31干部基本报酬及正常办公运转需求。

2)主要解决全乡(3个行政村1154位村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡()辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1.基本经费2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出;

1.哈曲乡乡在职人员17人、退休人员0人、保障临聘人员2人、正常办公、生活秩序。2.保障全乡3个行政村,31位村(社区)干部基本报酬和基本运转经费的需要。

1.哈曲乡乡在职人员17人、退休人员0人、保障临聘人员2人、正常办公、生活秩序。2.保障全乡3个行政村,31位村(社区)干部基本报酬和基本运转经费的需要。

项目完成指标

质量指标

1.基本经费2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出;

1.基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2.组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进乡、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

1.基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2.组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进乡、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

项目完成指标

时效指标

1.基本经费2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出;

1.在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障哈曲乡乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2.按照哈曲乡乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全乡村(社区)各项工作顺利开展。

项资金支出进度要求,保障哈曲乡乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2.按照哈曲乡乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全乡村(社区)各项工作顺利开展。

项目完成指标

成本指标

1.基本经费2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出;

1.总成本实际支出806.15万元内,其中:在职人员经费712.78万元,公用经费93.37万元。2.全年计划项目总成本24万元。

1.总成本实际支出806.15万元内,其中:在职人员经费712.78万元,公用经费93.37万元。2.全年计划项目总成本24万元。

项目完成指标

预算执行率

预算执行率

100%

实际完成100%

效益指标

经济效益指标

基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出

通过项目的实施,全额保障资金到位,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,全额保障资金到位,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

效益指标

社会效益指标

基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出

通过项目的实施,提高村(社区)干部自觉履职的积极性,确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村(社区)干部自觉履职的积极性,确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

效益指标

生态效益指标

基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出

通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

效益指标

可持续影响指标

基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出

通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

满意度指标

满意度指标

(乡)居民满意度

通过项目的实施,力争让全村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。

村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《哈曲乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对哈曲乡农村公共服务运行项目开展了绩效评价,《哈曲乡人民政府项目2019年绩效评价报告农村公共服务运行项目》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源俄国社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县哈曲乡人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价

报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我乡行政机构由中共峨边彝族自治县哈曲乡党委和峨边彝族自治县哈曲乡人民政府组成,下设3个乡乡直属事业单位,分别为农业技术服务中心社会事业服务中心宣传文化服务中心

(二)机构职能。

1、哈曲乡党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、哈曲乡政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.哈曲乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(三)人员概况。

1、哈曲乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定哈曲乡设书记1名,人大主席1名,长(兼副书记)1名,副书记2名(含兼纪委书记1名),副3名,人武部长(由副长兼任)。核定哈曲乡行政编制25名,核定机关工勤编制1名。

2、哈曲乡事业机构和人员编制

哈曲乡3个直属事业单位,事业编制核定为16名;

县级主管部门派驻乡事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制4名、基层国土所事业编制1名(负责共和乡、杨河乡基层国土工作)。

二、2019年部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我乡2019年财政拨款收入633.33万元,其中基本收入464.2万元,项目收入169.13万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我乡2019年财政拨款支出581.62万元,其中基本支出459.6万元,项目支出122.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送,项目分类也严格按照上级部门要求分类,未发现有不按照要求编制、报送等行为。

2. 预算执行情况

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行,预算中期无调整,支出严格按照法律法规支出,不存在超预算和违规记录等行为。

3. 综合管理情况

财务管理制度、会计核算、资产管理、内控制度等都基本建立,相关信息及时按要求公开。按照上级部门的要求及时开展了绩效评价工作。

)结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成经、编制工作,决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

整体绩效评价总分100分,自评得分95分。部门预算管理共60分,其中自评预算编制24分,预算执行18分,完成结果15分;专项预算管理20分,其中自评项目决策7分,项目实施3分,完成结果8分;绩效结果应用20分,其中自评自评质量4分,信息公开8分,整改反馈8分。

)存在问题。

在整体绩效支出评价指标体系评分表中,体现了我单位存在的一部分问题,主要体现在预算安排准确性有待提高,项目分类需进一步细化,会计核算。科目使用不恰当,资产管理不健全等问题。

(三)改进建议。

1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准,既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。

2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度,逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施完善各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大效益。

3.加强财务知识学习,提高财务人员业务水平。

4.加强资产管理

项目支出绩效自评报告

(农村公共服务运行维护经费)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1黑竹沟镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费,确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能

2.项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规,在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序,突出重点,符合财政资金改革方向。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配,突出重点,资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二)项目绩效目标。

1.该项目主要用于辖区内3个村办公经费及公共服务运行维护费。

2.按照黑竹沟镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全乡3个村各项工作顺利开展。确保资金专款专用,使用合理安全规范,保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到95%以上。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容,结合工作开展情况,逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金24万元,经财政批复下达24万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目经费年初财政预算为24万元

2.资金到位。截至2019年底,该项目经费财政拨款24万元全部拨付到位资金到位率100%。

3.资金使用。资金实际支出24万元2020年11月完成支付。

(三)项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。       

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施,按项目进度申请用款计划,年终定期汇总全年支出情况,认真开展项目支出绩效评价。

(二)项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神,进一步完善制度,严格财经制度,在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等,使用程序,资金使用安全、规范。       

(三)项目监管情况。我单位严格项目管理建立健全内部控制制度,采取预算编制与审核分离;预算审批与执行分离;预算执行与分析分离;决算编制与审核分离;实行收款与会计核算分离;支出申请与审批分离;支出审批与付款分离;业务经办与会计核算分离,在实际使用中,机关财务严把审核关,对项目所列开支范围、标准、进度、依据逐一进行审查,确保资金使用合规合法,与预算相符。

(四)项目绩效情况                              

 (一)项目完成情况。顺利推进,圆满完成,加强了各村发展,提高基础设施建设,改善村民生活环境,减少村集体开支,各村涉及该项目已按照项目规划实完工,并通过相关人员组织验收。

(五)项目效益情况。

该项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。服务对象满意度,100%五、评价结论及建议

评价结论。本年度该项目整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,执行率为100%。本年度整体绩效自评为95分。

(二)存在的问题。

资金报账进度滞后 ,村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

(三)相关建议。

针对保障进度滞后的问题,要加强督促,组织培训,改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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