按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1．按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。

2．引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。

3．指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。

4．建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。

5．推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。

6．完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

2020年重点工作任务介绍：

（一）加强专业合作社联合社建设，重点突出农产品销售。2020年在产业相对集中、特色明显的乡镇村领办农民合作社联合社1－2家，以联合社为平台，组织农产品进入市场，发挥线下销售渠道引领作用，助推农特产品的推广销售，提升农产品的市场竞争力。领办农民合作社4家，加强合作社的规范管理，开展农民合作社示范社创建活动。

（二）加快为农服务中心建设，提升为农服务质量。充分发挥社有资本投资公司效能，把供销合作社综合改革及发展专项资金，重点投向农产品、农资、专合社等为农服务领域，服务优势产业化经营、标准化示范等项目。加快为农农业服务公司（为农服务中心）建设，加强经营管理，发挥为农服务中心农机设备、农产品展销、技术培训、线上线下销售等功能。

（三）加强农资市场管理，规范农用物资供销渠道。积极配合县级相关业务部门对全县农资市场开展经常性的检查，确保春耕备耕种子、化肥、农膜等物资储备充足，规范经营。

（四）做好联系帮扶工作，助力脱贫攻坚。认真执行县委、县政府安排部署，全力完成联系建华村贫困户的帮扶工作任务，确保高质量通过全国普查。

（五）深化供销综合改革，完成目标任务。加快推进新型基层社建设，2020年新建、改造提升基层社5个，新型基层社乡镇覆盖率达到100％。积极探索创新农业社会化服务方式。加强农村综合服务社建设，2020年领办农村综合服务社15家，提高为农服务质量和水平。召开峨边彝族自治县供销合作社联合社社员代表大会，建立健全基层社“三会”制度等相关管理机制。

二、部门预算单位构成

县供销社预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县供销社总编制6名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制6名。在职人员总数5名，其中：行政3名，工勤0名，事业2名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。县供销社2020年收支总预算187．30万元，比2019年收支预算总数减少122．81万元，主要是由于今年未预算双协会补助资金。

其中：2020年收入预算187．30万元，一般公共预算拨款收入80．30万元，占42．87％；2020年支出预算187．30万元，其中：基本支出80．30万元，占42．87％；项目支出107万元，占57．13％。

基本支出，是用于保障县供销社单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县供销社2020年一般公共预算当年拨款80．30万元，较上年预算数增加27．19万元。主要一是人员增加基本支出预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出65．69万元，占81．8％；社会保障和就业支出11．75万元，占14．6％；卫生健康支出2．86万元，占3．6％；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为65．69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为7．64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为3．82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0．29万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2．86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2020年一般公共预算基本支出80．30万元，其中：

人员经费63．86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费16．44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县供销社政府性基金预算支出107万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县供销社国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县供销社社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县供销社2020年“三公”经费预算数1．44万元，较上年“三公”经费预算数减少0．08万元。其中财政拨款安排“三公”经费1．44万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．08万元，下降5．2％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于市供销社调研指导工作和其他兄弟供销社来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县供销社2020年履行一般行政管理职能，合计16．44万元。

（二）政府采购情况。

2020年，县供销社安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，县供销社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排187．30万元，其中编制了项目绩效目标的预算100万元，主要是供销合作社综合改革资金等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产251．87万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：供销社2020年预算报表.xlsx

2020年2月18日