按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场。

（二）组织实施新农村现代流通网络工程建设，构建农村现代流通体系，大力发展农业生产资料、农副产品、日用消费品等连锁经营。

（三）组织开展农产品市场体系建设，推进农业产业化经营，搭建农超对接、市场信息服务平台，促进农产品流通，帮助农民增收。

（四）新办专业合作社4个，新建村级综合服务社4个（其中星级综合服务社1个），恢复基层供销社1个。

二、收支预算总体情况

2017年供销社收入预算总额为370208元，其中：当年财政拨款收入370208元。相应安排支出预算370208元，其中：商业服务业等支出315064元，社会保障和就业45413元，医疗卫生9731元。

三、支出预算安排情况

供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我你对我事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费300208元。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70000元.其中农业专合社建设40000元，社会化服务体系建设30000。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）商业服务业等支出。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出情况，主要包括：农业专业合作社建设项目主要用于新办专合社开办费。社会化服务体系建设资金主要用于村级商店的改造。

（二）社会保障和就业，主要用于单位职工养老保险、职业年金支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

四、2017年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2017年我单位公务接待费预算是16000元。与2016年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车，未安排预算。

五、按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。供销社部门2017年履行一般行政管理职能，合计76901元。

   附件：2017峨边供销社部门预算公开表.xls