2020年部门整体支出绩效评价报告  
  （报告范围包括机关和下属单位） 
一、部门（单位）概况
二、部门财政资金收支情况  
三、部门整体预算绩效管理情况 
四、评价结论及建议

第五部分 附表  
一、收入支出决算总表  
二、收入决算表  
三、支出决算表  
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、财政拨款支出决算明细表 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表  
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、大堡镇党委的职能：宣传和执行党的路线．方针．政策和执行党中央．上级组织和本组织的决议．发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用．支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义．毛泽东思想．邓小平理论和党的路线．方针．政策以及决议，学习科学．文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解．反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育．培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免．调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会．共青团．妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、大堡镇政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

大堡镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；镇村机耕道德规划．建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设．运行．维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）聚焦党的建设，压实管党治党责任

1．党建引领筑牢发展根基。一是着力提升基层党建质量。按照“五项指导标准”，推进全镇14个支部完成支部标准化规范化建设。发展党员9名，入党积极分子49名。通过摸底排查、动员回引、集中选拔等方式，在全镇8个村培养储备16名村级后备力量，持续推进“万名优秀农民工回引培养工程”，回引优秀农民工5名。严格落实“6＋1”责任体系，持续做好各级帮扶力量管理服务工作，开展驻村帮扶实战培训12次，深化“党建月会”制度，全年累计召开12次党建月会，推进解决全镇各项重点问题110余个。实现全镇7个村“两委”主要负责人“一肩挑”工作。党政“一把手”认真履行从严治党主体责任，落实党委班子成员“一岗双责”，持续加强镇村组干部队伍作风建设，充分运用监督执纪“四种形态”，从源头上阻断不正之风和腐败滋生。二是稳妥有序推进“两项改革”。有序推进乡镇行政区划调整和村级建制调整改革工作。在县级相关部门的有力指导下，圆满完成各项改革任务，顺利与万坪乡合并，新大堡镇各机构顺利挂牌。原大堡镇、原万坪乡12个行政村合并减少为7个，减幅41．7％，村“两委”干部由72名减少为42名，减幅42％。顺利召开大堡镇第八次党代会，选举产生新一届党委班子和纪委班子。三是不断加强党风廉政建设。压紧压实“两个责任”，全年专题研究党风廉政建设工作22次，开展班子成员述责述廉。推进党务村务财务公开“五个必须”，严格执行县委“两项禁令”，开展各类监督检查和明察暗访16次，发现和纠正各类问题120余个，通报批评23人次，廉洁风险记分5人次，给予党纪政纪处分3人，接待群众来信来电来访92人次，回复办结率96％，常态化开展社评满意度调查电话“028－12340”宣传，发放各类宣传资料1．3万余份。四是狠抓意识形态工作。全年开展党委理论中心组专题学习6次，完成各类工作动态信息上报46篇，抓好“学习强国”APP使用推广，全年10000分以上48人，完成“幸福小喇叭”宣传播放230余次，悬挂各类宣传标语横幅152幅，完成网络舆情处置回复65条。

（二）聚焦脱贫攻坚，巩固脱贫摘帽成果

一是扎实开展脱贫攻坚省级调查。聚焦“两不愁、三保障”户户过关，接受新林调查组对原大堡镇834户贫困户和共和乡调查组对原万坪乡98户贫困户进行脱贫攻坚省级调查，并顺利过关。二是扎实开展问题“清零行动”。全面梳理2016—2019年脱贫攻坚考核、综合督导暗访、巡视巡察、专项审计问题及大排查发现的各类问题238个，再次对标整改全面清零，截止6月中旬，已完成问题整改率100％。三是紧盯重点户难点户对标补短。落实补短资金32万元，对全镇大排查发现的10户存在突出问题户、24户非建档立卡特殊困难户、4户易地扶贫搬迁户发现问题户和边缘户监测户进行全覆盖补短，巩固提升脱贫摘帽成果。四是兑现落实各项扶贫政策和奖励计划。持续落实贫困户医疗保险、养老保险政府代购代缴全覆盖，组织贫困户免费体检896人次，完成脱贫奋进计划达标奖励补助发放784户253．8378万元，完成春季雨露计划补助80人，共计补助资金120000元。完成第一、二、三季度贫困人口动态增减工作，新增72人，减少54人，迁移1人。对往年彝家新寨住房建设遗留问题进行整改，共计51户完成整改，补发补助资金136500元。

（三）聚焦产业培育，乡村振兴成效初显

1．特色产业质效明显。引进域外资金建产业基地，整合各村主导产业发展资金190万元，与峨边农祥种养殖专业合作社合作，在教场村8组（小地名李湾）建设大型现代化养鸭场，鸭场现已完工投产，预计每年分红15．2万元。农投合作带动建设农旅产业基地，九家村赶都农旅专业合作社和峨边惠康农投公司合作，建成了150亩桃产业基地。专合社引领带动建联片产业基地，桥楼村与峨边玖丰园猕猴桃专业合作社合作，建成180亩猕猴桃基地，化林村与化林养牛专业合作社合作，建成110头规模的养牛场。各村自主建设产业基地，双溪村利用主导产业发展资金，建成200亩藤椒产业基地。农户自建发展养殖产业，利用主导产业资金，茶丰村群众发展肉牛养殖65头。引进天兆集团，投资20亿，在火花村3组建设大型现代化养猪场，目前正在进场施工。

2．基础设施不断改善。完成集广村五组1．5公里通组路维修、七组1．2公里通组路新建、桥楼到集广2．3公里组道加宽硬化、五组5．103公里通组路硬化。完成化林村三、四组1．765公里通组路硬化，化林村村道公路渡水槽新建。完成教场村5．9公里村道水毁修复，八组养鸭厂0．6公里道路加宽硬化（专变安装变压器1台、输电线2100米、电杆7根）。完成新丰村饮水巩固提升工程。完成米麻林通组公路堡坎建设。完成约嘎村五组2．5公里产业路硬化工程，约嘎村二组人行吊桥项目建设。完成冷其村六组2．2公里产业路硬化工程，冷其村六组人行吊桥项目建设；完成场镇亮化工程；

完成久丰园猕猴桃种植基地2公里产业路、久丰园猕猴桃种植基地灌溉用水水池和2公里管道工程；完成化林村新建渡水槽工程；

完成新丰村等7个村太阳能路灯工程。

3．人居环境持续改善。一是推进“三大革命”。落实资金25．44万元用保洁员106名，改造垃圾压缩中转站1个，配套完善村垃圾收集专用密闭桶（箱）128个，农村人居环境大整治25次，清理垃圾12．4吨，推广生活垃圾分类收集处理。积极推进农村户用卫生厕建设，争取资金24．75万，农村户用厕所165户。二是推进“七大秩序”整治。落实2名专兼职城管队员成立城管中队，全天候对场镇、街道、重要路口进行巡视、劝导，坐商归店，行商规市，着力提升场镇街道秩序标准。与派出所和交警中队开展联合执法25次，治理车辆乱停放500余台次。三是深入推进移风易俗。开展“五星户”评选表彰12次，大张旗鼓表彰移风易俗先进户106户给予一定的物质奖励，设立“红黑榜”，引导群众比学赶超。持续推进“双高”治理五方会签，确保婚嫁礼金聘金不超过7万元。

（四）聚焦民生改善，切实保障群众期盼落实

1．筑牢安全生产防线。开展非煤矿山、森林防火、道路交通、危化品、食品安全、防汛、地质灾害等安全隐患检查排查129次，出动车辆118台次，排查发现安全隐患8个（处），对2家矿山送达了停产停工通知，对6家电站送达了关于清理供电线路通道的通知；劝导机动车辆256台次，投入隐患整改资金25万元，督促整改率93．2％，发放各类宣传资料7000余份。强化汛期值班值守，做到物资储备、责任落实、汛情预警到位。全镇14个地灾点、23个山洪灾害点开展了应急演练，落实26名监测员加强监测预警，发放一表两卡，进行3次全覆盖检查，更新完善了警示标识标牌，各山洪灾害点开展了1次应急演练，确保了“8．18”“8．30”特大洪水灾害期间我镇群众“零伤亡”。二是扎实做好森林防火。全年召开了全镇森林防火工作会议30余次，落实责任主体，签订了防火责任状。开展森林防火知识宣传，发放宣传资料1200余份。三是持续推进水务工作，今年来镇级河长工巡河200余次，发现问题12个，现场交办10个，上报3个，主要是有人采砂的问题和倾倒建筑垃圾。村级河长巡河280次，发现问题18个，整改问题17个，上报1个。目前已经全部整改完毕。完成8．18受灾情况核报，全镇共计受损房屋86户，道路受损537万，转移村民35户120人全部为分散安置，发放应急物资140件（泡面，矿泉水）出动干部40余人次参与救灾抢险，直接经济损失达到3800余万元。

2．抓实司法工作。一是司法调解，1－10月调解矛盾纠纷33起（其中人民调解25起，德古调解8起。婚姻纠纷4起，经济纠纷6起，交通事故2，土地纠纷15起，邻里纠纷3起、损害纠纷2、劳资纠纷1起）。调处成功31起，另2起已走司法程序，调解成功率90％，为和谐大堡起到了良好的作用。二是综治维稳工作，我镇截至目前共有重点稳控人员12人，均已落实“五包一”责任人进行稳控。邪教人员18人，均已落实“四包一”责任人进行稳控。三是社区矫正工作，加强对我镇辖区现有矫正对象3人，每月对社区矫正对象进行集中学习2次，公益劳动2次。四是双高治理工作，每个行政村签定双高治理责任落实责任制，建立彝族婚姻聘礼金台账18件，规范丧葬习俗台账12件，离婚案件4件。有效控制了彝族婚姻因聘礼金发生的各类矛盾纠纷，引导大家遵守峨边德古协会倡义的聘礼金标准。五是法律援助工作，接受群众来访120人次，法律援助15起。六是法治宣传工作，今年是“七五”普法收官年，在利用镇干部大会和各村村组干部大会、党员大会、农民夜校等形式开展普法宣传活动，通过LED大屏进行法治宣传，发放各宣传单、画册5000余份。

3．全面推进社会事业。一是加强计划生育政策宣传实施，全年出生167人，违法生育12人，计生率93％；死亡73人；计划生育三项制度奖特扶对象确认误差率为0，完成孕前优生检查30对，包村包户和专业技术人员一对一落实率100％。HIV检测全覆盖。二是持续推进残联工作，肢体残346人；视力残64人；听力残56人；言语残13人；智力残38人；精神残41人；多重残13人。发展生产东西协作扶持10人，发放扶持金共30000元。县残联实物扶持21人，发放扶持金共63000元。居家灵活就业70人，发放扶持金共35000元。助残日慰问13人，发放13套床上用品，慰问金2600元。春节慰问12人，发放12套床上用品，慰问金2400元。三是持续推进妇联工作，已建成5个妇女儿童之家，共投入100000元。“六一”慰问儿童5名。彝绣培训班招生50名妇女，培训时长为10天，发放培训费25000元。四是稳步推进民政工作，社会救助工作：农村低保新增21户50人，低保调标成功8户34人；困难家庭申请临时救助，镇上72户，救助61450元；社会福利工作：重度残疾人护理补贴新增13人，低保中的困难残疾人生活补贴新增6人。基层政权工作：每月按照督促各村（社区）开展村务公开，并收集各村（社区）村（居）务公开照片；老龄办工作：高龄津贴第三季度发放18000元，共202人。高龄津贴新增38人；二次医疗救助工作：1－10月进行二次医疗救助136人，救助689217．96元；2020年各项民政对象数据汇总：城市低保25户40人，农村低保608户1902人。特困人员64人，其中集中53人，散居11人。特殊群体32人，其中集中4人，散居28人。低保中的困难残疾人256人。重度残疾人护理补贴340人。高龄补贴80－89岁202人，90－99岁35人，100岁1人。同时顺利完成城乡低保数据采集工作，顺利完成2020年城乡低保专项治理相关工作，每月20号按时进行民政对象零报告制度，顺利完成各类民政对象电话信息采集工作。五是稳步推进退役军人事务工作，“八一”走访慰问退役军人和现役军人（不含优抚）125人。顺利完成2020年烈属、军属和退役军人等169户家庭悬挂光荣牌工作。顺利完成退役军人党员排查工作。顺利完成2个退役军人服务站建设工作。每月10号前按时核查优抚定补对象。加强兵役登记宣传工作，兵役登记率达到100％，完成了民兵验收工作。六是继续推进教育工作，建立完善0－18周岁人口花名册，兑现贫困户教育救助670人，非建档立卡贫困户48人，确保没有学生因贫困而辍学。七是抓好劳动保障和就业工作，完成城乡居民养老保险4483人缴费任务；办理城乡居民养老保险退休11人；完成农村基本医疗保险9250人缴费任务；完成城镇职工养老保险512人次年审任务；安置公益性保洁员91人次。

二、机构设置

大堡镇人民政府无下属二级决算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1924．11万元。与2019年相比，收、支总计各增加135．01万元，增长7．55％。主要变动原因是上年结转结余以及脱贫攻坚工作经费、人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1696．48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1685．34万元，占99．34％；政府性基金预算财政拨款收入11．14万元，占0．06％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1887．78万元，其中：基本支出1257．75万元，占66．63％；项目支出630．03万元，占33．37％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1924．11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加135．01万元，增长7．55％。主要变动原因是上年结转结余以及脱贫攻坚工作经费、人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1875．38万元，占本年支出合计的99．34％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加313．14万元，增长20％。主要变动原因是上年结转结余以及脱贫攻坚工作经费、人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1875．38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949．02万元，占50．6％；文化旅游体育与传媒（类）支出4．71万元，占0．25％；社会保障和就业（类）支出114．84万元，占6．12％；卫生健康支出41．17万元，占2．2％；住房保障支出69．74万元，占3．72％；城乡社区（类）支出103．08万元，占5．5％；农林水（类）支出586．66万元，占31．28％；交通运输支出（类）支出6．16，占0．33％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1875．38万元，完成预算98．10％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为8．4万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为620．31万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为34．74万元，完成预算92．05％，决算数小于预算数的原因是未及时报账。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为220．06万元，完成预算100％。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为14．12万元，完成预算100％。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2．43万元，完成预算100％。

7．一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为2．39万元，完成预算100％。

8．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为5．64万元，完成预算100％。

9．一般公共服务（类）群众团体事务（款）及相关事务机构（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为5．96万元，完成预算100％。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13．72万元，完成预算91．51％，决算数小于预算数的原因是未及时报账。

11．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为14．47万元，完成预算100％。

12．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6．78万元，完成预算100％。

13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4．71万元，完成预算26．47％，未完成的原因是该项目未实施完成。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为63．40万元，完成预算100％。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31．01万元，完成预算100％。

16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为15．95万元，完成预算100％。

17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4．48万元，完成预算100％。

18．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为13．92万元，完成预算100％。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27．25万元，完成预算100％。

20．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为27．02万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

21．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为76．06万元，完成预算100％。

22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为125．60万元，完成预算93．48％，决算数小于预算数的原因是该项目实施完成，未及时报账。

23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为79．8万元，完成预算

24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为239．21万元，完成预算99．87％，决算数小于预算数的原因是报账进度未达够。

25．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为142．05万元，完成预算98．43％，报账进度未达够

26．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为6．16万元，完成预算100％，。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69．74万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1257．75万元，其中：

人员经费1096．14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费161．61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22．12万元，完成预算97．36％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6．6万元，占29．84％；公务接待费支出决算15．52万元，占70．16％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出6．6万元，完成预算91．67％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5万元，下降43．1％。主要原因是公务车使用率低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年安规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，金额0万元，越野车0辆，金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，皮卡车1辆，越野车0辆。

公务用车运行维护费支出6．6万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出15．52万元，完成预算99．97％。公务接待费支出决算比2019年减少0．8万元，下降4．9％。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出15．52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待204批次，1630人次（不包括陪同人员），共计支出15．52万元，具体内容包括：接待上级开展旅游规划工作、接待开展调研和检查工作推进情况公务接待费等共计15．52万元。

外事接待支出0万元．

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12．40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大堡镇机关运行经费支出161．61万元，比2019年增加6．21万元，增长4％，主要原因是人员增加等相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，大堡镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大堡镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基层组织和农村公共服务运行维护项目运行良好，保障了村基层组织的正常运行和村基础设施的日常维护。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映基层组织和农村公共服务运行维护项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织和农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数142．05万元，执行数为142．05万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障基层组织运行和村级公共服务运行，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

基层组织和农村公共运行维护费

预算单位

峨边彝族自治县五渡镇人民政府

预算执行情况（万元）

预算数：

142．05

执行数：

142．05

其中－财政拨款：

142．05

其中－财政拨款：

142．05

其它资金：

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障7个村和1个社区的基层组织活动。主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等。

公共服务运维。主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

保障7个村和1个社区的基层组织活动。主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等。

公共服务运维。主要包括农村基础设施和环境类运行维护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

保障村运转个数

7个村

7个村

项目完成指标

质量指标

经费保障

100％

100％

项目完成指标

质量指标

任务完成度

≧95％

99％

项目完成指标

时效指标

完成时限

截止2020年12月31日

截止2020年12月31日

项目完成指标

成本指标

7个村的农村公共服务运维成本

142．05万元

142．05万元

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≧95％

95％

满意度指标

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大堡镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《基层组织和农村公共服务运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政不批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

17．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。

25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

28．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目意外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

大堡镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，大堡镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设立人民武装部，为乡镇党委的军事部门和乡镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、大堡镇行政机关的机构调整与设置

大堡镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职。根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

大堡镇统一设二个综合办事机构，即：

党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

大堡镇一律不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、大堡镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有大堡镇事业机构的基础上，综合设置大堡镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，大堡镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年大堡镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，大堡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（二）机构职能。

大堡镇主要行政职能

大堡镇党委的职能：宣传和执行党的路线．方针．政策和执行党中央．上级组织和本组织的决议．发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用．支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义．毛泽东思想．邓小平理论和党的路线．方针．政策以及决议，学习科学．文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解．反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育．培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免．调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会．共青团．妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

大堡镇政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

大堡镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划．建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设．运行．维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况。

1、大堡镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定大堡镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，副书记（1民兼纪委书记）2名，副镇长3名，（其人武部长由一名副镇长兼任），组织委员1名。重新核定大堡镇行政编制30名，核定机关工勤编制2名。

2、大堡镇事业单位人员机构编制

大堡镇设2个直属事业单位，事业编制由原34名，核定为18名；

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站事业编制4名、基层国土所事业编制2名（负责大堡镇、大堡镇基层国土工作）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。收入1696．48万元

2020年收入预算714．22万元，一般公共预算拨款收入714．22万元，占100％。，其中上级资金714．22．万元．

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出1675．81万元，其中：基本支出1257．75万元，占92％；项目支出418．06万元，占8％。其中项目9个，具体支出为：脱贫攻坚工作经费97．91万元，城乡环境“脏乱差“治理乡镇资金38．16万元，第一书记及驻村工作队队员相关待遇保障经费19．22万元，关工委工作经费5．95万元，离职村干部、在职村干部养老保险补助经费14．21万元，解决双溪村月儿坪寨门维修经费3．1万元，LED显示屏安装经费14．47万元，农村公共服务运行维护费139．05万元，维护社会稳定、经费年乡镇劝导员补贴、人大代表经费、委派会计试点工作经费等工作经费85．99万元．

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门绩效目标

（1）保障大堡镇在职人员福利待遇等

（2）保障全镇各行政村、社区干部基本报酬及正常办公运转需求。

（3）主要解决全镇行政村、社区村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2．目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况

2020年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评99分．

（二）专项预算管理

大堡镇2020年实施基层组织活动和公共服务运行经费项目，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。

（三）结果应用情况。

综合评价得分99分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分99分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表