大堡镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：1、大堡镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、大堡镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

大堡镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

2021年重点工作任务介绍：2021年是中国共产党成立100周年，是全面建成小康社会的决胜之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化的开局之年。大堡镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，按照省委十一届十一次全会精神、市委七届十一次全会精神和县委八届十一次全会精神，坚持“18345”发展主线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面抓好“园区建设提升年”经济主题工作，全面推动经济社会高质量发展。重点要抓好以下七个方面工作：

一、加快基础设施建设，构建立体交通路网

坚持“内联外畅、服务人民“原则，加快融入峨边新发展格局。一是积极配合推进峨（边）马（边）屏（山）高速公路前期工作。二是加快涉水至大堡电厂旅游公路建设步伐。三是建设原白杨乡杨柳村至大堡镇集广村联网公路2公里。

二、优化调整产业结构，增强经济综合实力

始终聚焦高质量发展目标，主动适应经济新形势，加快融合发展产业。一是加快产业路建设。新建硬化教场村雪山玉芝基地－车儿顶新建硬化1．8公里产业路，新修硬化新火村产业路2．5公里。二是加快园区基地建设。恢复提升万坪村、新火村三月竹基地1万亩、建设天兆生猪标准化养殖产业园、推进农祥旱鸭场二期建设、推动鱼鳅河渔场实质运营，力争把大红种养循环示范园建成市级园区。三是促进农旅进一步融合。加快推进山区现代农业与旅游业态深度融合发展，以大堡镇产业融合示范镇为核心，以麻子坝、桥楼、九家、月儿坪旅游服务节点为支撑，形成“一镇多点”农旅融合发展格局。四是大力发展酒店餐饮。进一步规范九家餐饮服务区，集中打造桥楼特色民宿区。

三、深化文旅融合发展，振兴发展文旅经济

一是做强特色小镇。新改建大堡镇游客服务中心（旅游客运站），规划建设大堡镇甘嫫阿妞文化演艺体验基地。二是做强示范园区。打造中部长滩河山地运动产业园，以“一城”大堡古城、“两河”长滩河、官料河山地运动产业布局，突出彝族文化、山地户外运动、水上娱乐和森林康养四个特色，引入水上娱乐、峡谷探险、峡谷戏水、山地户外运动及康养项目，构建官料河户外运动基地、长滩河休闲康养基地。加快招商引资建设九家河滩水上公园、官料河漂流带、长滩河峡谷户外探索公园等项目，建设官料河研学旅游示范基地。三是做强彝家新寨。主要是双九村、桥楼村，从“传统乡村”到“精致乡村”转变，从“白天观光”到“日夜休闲”转变，从“打造旅游”向“空间营造”转变。围绕官料河彝族文化旅游带，大力推进文化体验、民宿度假、美食休闲、研学科普、农耕体验等乡村业态，构建较为完整的乡村旅游产业体系，用舒适的自然环境、慢节奏的生活方式、淳朴的乡间风情，满足游客对乡村生活的美好向往，为乡村产业振兴提质赋能。

四、建设生态宜居新农村，加快乡村振兴步伐

推动双九、桥楼、新火污水管网建设，提升群众生活品质；更换教场村饮用水管（主管8220米）（副管21680米）、推进桥楼村、万坪村太阳能路灯建设；建设桥楼村波形护栏2．2公里；建设万坪村1．3公里防洪堤；加大环境卫生基础设施设备投入力度，完善垃圾处理机制，强化保洁队伍管理，培养群众参与意识，推动镇、村、组三级清洁行动常态化；推进河道整治，提升防洪标准，打造样板河道；全面加强自然资源管理，加大违法占地、挖沙洗沙等违法行为查处力度；突出示范引领，整合项目资金和资源，大力推动大堡社区和各村美丽乡村建设，加快打造基础设施健全、环境宜人的示范村（社区）。

五、发展社会民生事业，提高人民生活品质

始终顺应回应人民群众对美好生活的新向往新期待，突出共建共治共享，坚持为民利民惠民，解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。一是巩固脱贫攻坚成果。统筹兼顾“终点”与“起点”，坚持目标不变、靶心不散、频道不换、力度不减，保持帮扶政策、帮扶资金和帮扶力量总体稳定，落实脱贫户“扶上马”再“送一程”工作措施。建立健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，全面落实帮扶措施，全面防范和化解新致贫和再返贫风险。整合资金，加快实施普惠性、兜底性、基础性民生建设。持续深化感恩奋进教育，激励广大脱贫群众自强自立、接续奋斗，积极自主发展致富。二是全面推进教育事业发展。加快大堡中学学生宿舍竣工投用。三是全面加强疫情防控。严格落实医院、学校、超市、农贸市场、车站、餐馆等重点场所常态化防控举措，加强医疗、防护、消杀和生活生产等物资储备和管理。加强境外和国内中高风险地区返乡人员全流程闭环管理，大力开展爱国卫生运动，加强全民健康管理，引导群众自觉养成良好卫生习惯，形成文明健康生活方式。四是全面推进社会保障能力建设。建设多元化就业体系，建设多层次保障体系。

六、突出做好重点工作，营造良好发展环境。

一是加强预防和化解社会矛盾机制建设，持续深化拓展“德古工作法”。二是加强公共应急安全体系建设，严格落实“党政同责、一岗双责”，加强道路交通、非煤矿山、危化品、食品药品、森林防灭火、疫情防控、防汛减灾、消防等重点工作的防范化解和管控处置，提升全社会防灾减灾救灾能力。持续推进扫黑除恶专项斗争。三是加强人居环境整治，开展“五星户”等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼等不良社会风气，确保陈规陋习得到有效根治，为助力乡村振兴提供优良的精神文明支撑。

七、聚焦服务发展大局，全面提升行政效能

始终坚持党的全面领导，围绕建设人民满意的服务型政府，聚焦服务群众、服务发展，创新行政方式，提高行政效能，推进政府治理体系和治理能力向现代化迈进。一是全面加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格遵守党的政治纪律、政治规矩，组织隆重庆祝中国共产党成立100周年活动，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严明政治纪律和政治规矩，始终在县委坚强领导下工作，坚决不折不扣推动中央、省市和县委各项决策部署落实落效。二是全面推进依法行政。坚定贯彻习近平法治思想，加快完善政府权责清单，履行重大决策法定程序，始终坚持把调查研究、专家论证、风险评估、合法审查、公众参与和集体讨论贯彻政府重大决策始终，严格推进政务公开。三是全面提高行政效能。切实加强政府效能建设，突出问题导向、目标导向，坚决整治和杜绝形式主义、官僚主义，激励广大干部聚焦项目争资金、聚焦先进争典型、聚焦荣誉争牌子，全面营造干事创业、创先争优的良好氛围。实现作风大转变、服务大提升。四是全面深化廉政建设。深入贯彻全面从严治党要求，接续落实党风廉政主体责任和“一岗双责”制度，全面开展“五项”教育，驰而不息推进高压反腐倡廉，全面打造“干部清正、政府清廉、政风清朗”的干事创业环境。加强对政府采购、工程招投标、财政资金使用的监督管理和风险防控，提高财政资金和公共资源使用效益。

各位代表，使命呼唤担当，奋斗成就梦想。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在党中央、省委、市委和县委坚强领导下，不忘初心、牢记使命，乘风破浪、奋力登攀，始终保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲，在全面建设社会主义现代化峨边新征程上奋勇前进，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！

二、部门预算单位构成

大堡镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

大堡镇人民政府总编制66名，其中：行政编制32名，工勤编制4名，事业编制30名。在职人员总数50名，其中：行政25名，工勤0名，事业25名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大堡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大堡镇人民政府2021年收支总预算1072．68万元，比2020年收支预算总数增加358．46万元，主要是由于撤乡并镇预算增加。

其中：2021年收入预算1072．68万元，一般公共预算拨款收入1072．68万元，占100％；2021年支出预算1072．68万元，其中：基本支出783．43万元，占73％；项目支出289．25万元，占27％。

基本支出，是用于保障大堡镇人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

大堡镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1072．68万元，较上年预算数增加358．46万元。主要由于撤乡并镇预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出636．54万元，占59％；社会保障和就业支出124．13万元，占12％；卫生健康支出22．76万元，占2％；农林水支出289．25万元，占27％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为386．84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为250万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为60．69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为30．35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为33．10万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为22．76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为190．25万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

8．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为99万元，主要用于：对农村综合改革示范试点支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大堡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出951．48万元，其中：

人员经费732．1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费219．38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，大堡镇人民政府政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，大堡镇人民政府国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，大堡镇人民政府社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

大堡镇人民政府2021年“三公”经费预算数26万元，较上年“三公”经费预算数增加13．97万元。其中财政拨款安排“三公”经费26万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算增加13．97万元，增长16％。主要原因由于撤乡并镇预算增加。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和兄弟来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加7万元，增加33％。主要原因是撤乡并镇预算增加。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，其他车型1辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。大堡镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计219．38万元。

（二）政府采购情况。

2021年，大堡镇人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，主要原因办公设备齐全。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，大堡镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1072．68万元，其中编制了项目绩效目标的预算289．24万元，主要是基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费、乡镇综合业务支出、村组干部意外保险等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产154．88万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：大堡镇预算公开表.pdf