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公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

         按实际情况标注页码

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、万坪乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、万坪乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

万坪乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，万坪乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、    万坪乡行政机关的机构调整与设置

万坪乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。万坪乡设四个内部机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

群众工作办公室：社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，重点做好乡内群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

2、万坪乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有万坪乡事业机构的基础上，综合设置万坪乡直属事业单位，对应乡机关综合办事机构个数，依据我县实情，万坪乡设置2个乡直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。

撤销2003年万坪乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，万坪乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）人员编制和领导职数

1、万坪乡行政机关人员编制和领导职数

万坪乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

万坪乡人民政府总编制25名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，事业编制12名。在职人员总数19名，其中：行政11名，工勤0名，事业8名。离休0名。

2、    万坪乡事业机构和人员编制

万坪乡设2个直属事业单位，事业编制核定为12名；

县级主管部门派驻乡镇事业单位1个（畜牧兽医站），畜牧兽医站编制1名。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色产业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。一是继续做大做强生态农业主导产业。努力打造具有我乡特色的三月笋烘干生产、万坪花牛养殖、生态黑猪养殖、中药材种植生产等四大生产基地。二是切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，让更多技术型农民脱颖而出。三是大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。

（二）狠抓项目谋划与落实。一是完成药子山产业路16公里；约嘎村五组产业路2.5公里；冷其村六组产业路2.2公里。二是完成约嘎村5组2.5公里安全用电建设；三是完成冷其村四组防洪堡坎430米。

（三）抓好产业发展任务。一是复壮约嘎村三月竹2000亩、八月竹1000亩，冷其村三月竹500亩；二是壮大村级集体经济：充分发挥两个村笋子烘干厂的效益，烘干三月笋7000斤，养殖生态黑猪200头。

（四）突出生态治理。一是完成约嘎村1、2、4组60盏太阳能路灯；排水沟400米；改厕所80个；污水集中处理池25个，管道2000米。二是完成冷其村太阳能路灯50盏；改厕所100个；污水集中处理池30个，管道2500米。压茬推进农村环境整治工作。继续贯彻实施乡政府《关于集中整治违法建设的实施意见》文件精神，推行门前“三包”责任制，进一步落实经费、加大督查力度、强化整改措施、严格兑现奖惩、确保农村环境整治工作形成常态化，加快美丽万坪建设的步伐。

（五）坚决打赢脱贫攻坚战。决战决胜脱贫攻坚是如期实现全面小康的最大民生工程。按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶，开展好精准帮扶“一户一策、一村一方案、一乡一部署”回头看工作，制定针对性补短补强措施，巩固好全乡99户433人的增产增收工作，培育4户“致富之星”和4户“先富带后富之星”，按照村退出“一低五有”，户脱贫“一超六有”全面对标补短。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，激发贫困人口的内生动力。把防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。

（六）全力做好民生工作。认真落实各项优抚政策，坚持做好扶贫济困、城乡低保、五保供养、村务公开、民主管理工作。加强自主移民到其他乡农户的跟踪管理服务工作。强化就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进返乡农民工再就业。大力推进城乡居民医疗保险和养老保险工作，力争农民参保率达100%。

（七）狠抓党的建设。一是着力强化主体责任。坚决落实党委主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”及分管领域党建工作责任，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等党内政治生活制度，完善村党支部考核评价办法，突出考核成果运用，有效传导压力。二是着力强化自身建设。牢固树立党的一切工作到支部的导向，夯实基层党组织建设，强化人员组织保障，切实从教育管理、机制完善、投入保障等方面加大工作力度。三是牢牢掌握意识形态的主导权，切实形成党委统一领导、党政齐抓共管的工作格局。四是要深入开展党风廉政建设工作，积极开展好党风廉政社会满意度评价工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导，细化目标举措。成立以党政负责人为组长、班子成员为副组长，相关干部为成员的乡村振兴领导机构，将三年规划细化到每一个年度，明确年度目标任务、工作举措，将每项工作落实到具体的责任人，明确时间进度和工作要求，实行挂图作战，做到每一项工作有人抓、有人管、有人落实，确保工作的高效运转和有效落实。

（二）强化班子建设，提升统揽能力。把班子队伍建设摆在首位，着力打造一支素质过硬、作风优良、廉政勤政、群众满意的党政领导班子，以良好的精神状态和优良的作风，带领干部群众为全面建成小康社会、推动乡村振兴而努力奋斗。

（三）加强作风建设，提升履职水平。持续开展机关作风建设，严格执行县委“五个严禁”和“两条禁令”，强化“四个意识”，提升全体党员干部精气神，以优良的作风推进乡村振兴战略工作的顺利开展。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计576.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加110.29万元，增长23.64%。主要变动原因是上级拨款增加。

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计565.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.69万元，占98.06%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计478.38万元，其中：基本支出398.69万元，占85.30%；项目支出79.69万元，占14.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计576.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加110.29万元，增长23.63%。主要变动原因是脱贫攻坚工作增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出467.38万元，占本年支出合计的97.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加73.2万元，增长18.57%。主要变动原因是上级专项债券投入增加。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出467.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出303.93万元，占65.03%；社会保障和就业支出（类）32.44万元，占6.94%；卫生健康支出（类）8.01万元，占1.71%；城乡社区支出（类）39.34，占8.42%；农林水支出（类）59.21万元，占12.66%；住房保障支出（类）24.45，占5.24%。

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为467.38万元，完成预算82.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.57万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为39.34万元，完成预算100（78.68）%，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为20.23万元，完成预算96.51%，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施。

 7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出对村民委员会和村党支部的补助（项）35.11万元，完成预算100%。

 8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出 农村综合改革示范试点补助（项）3.87万元，完成预算63%，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.45万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）   民族工作专项（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为241.49万元，完成预算100%。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为57.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出398.69万元，其中：

人员经费339.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。
　　日常公用经费59.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公其他交通费用”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.41万元，完成预算（99.76）%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占45.12%；公务接待费支出决算6.81万元，占54.88%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.81万元。主要用脱贫攻坚工作、日常业务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，下降0.44%。主要原因历行勤俭节约。

国内公务接待支出6.81万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。具体内容包括：县级公务接待等。

外事接待支出0万元，外事接待。批次，。人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，万坪乡机关运行经费支出59.17万元，与2018年2018年决算数持平

（二）政府采购支出情况

2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，万坪乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆无其他用车无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效自评得分95分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为99分。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映农村公共服务运行维护经费1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村公共服务运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。通过项目实施加强了各村社区发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，发现的主要问题：资金报账进度滞后，村社区报账员都存在年底一次性报账的固定思维。下一步改进措施：针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村社区报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万坪乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护费项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府接待群众来信来访方面的支出；

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出；

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17.社会保障和就业类支出（类）行政 事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 ；

18.社会保障和就业类支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门概况

  （一）机构组成

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，万坪乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、    万坪乡行政机关的机构调整与设置

万坪乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。万坪乡设四个内部机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

群众工作办公室：社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，重点做好乡内群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

2、万坪乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有万坪乡事业机构的基础上，综合设置万坪乡直属事业单位，对应乡机关综合办事机构个数，依据我县实情，万坪乡设置2个乡直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。

撤销2003年万坪乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，万坪乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）人员编制和领导职数

1、万坪乡行政机关人员编制和领导职数

万坪乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

万坪乡人民政府总编制25名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，事业编制12名。在职人员总数19名，其中：行政11名，工勤0名，事业8名。离休0名。

2、    万坪乡事业机构和人员编制

万坪乡设2个直属事业单位，事业编制核定为12名；

县级主管部门派驻乡镇事业单位1个（畜牧兽医站），畜牧兽医站编制1名。

（二）机构职能。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宜坪乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2、宜坪乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

宜坪乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况。

1、万坪乡行政机关人员编制和领导职数

万坪乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

万坪乡人民政府总编制25名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，事业编制12名。在职人员总数19名，其中：行政11名，工勤0名，事业8名。离休0名。

2、    万坪乡事业机构和人员编制

万坪乡设2个直属事业单位，事业编制核定为12名；

县级主管部门派驻乡镇事业单位1个（畜牧兽医站），畜牧兽医站编制1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

    2019年收入预算565.69万元，一般公共预算拨款收入467.38万元，占82.62%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出478.38万元，其中：基本支出398.69万元，占85.30%；项目支出79.69万元，占14.70%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标

（1）保障万坪乡在职人员福利待遇等

（2）保障全乡各行政村干部基本报酬及正常办公运转需求。

（3）主要解决全乡行政村村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2.目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2019年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况详见附件3。

专项预算管理

万坪乡2019年实施基层组织活动和公共服务运行经费项目，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。

（三）结果应用情况。

综合评价得分95分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分95分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2 

项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。我单位将两村村民委员会作为该项目实施的责任人，办公室及乡纪检组为该项目的监督责任人。

2．项目立项、资金申报的依据。根据工作实际需要和往年情况进行申报的，实行乡镇级报账制，根据往年争取项目情况和项目符合政策导向进行预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目涉及的办公费等日常公用经费按照政府收支科目规定据实列支，涉及劳务费按照相关文件执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于我单位各村的办公费、会议费等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年初绩效设定目标为：加强村委会组织建设，确保各村委会的正常运转，项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3．分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

 

项目自评步骤及方法。

      该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达；资金使用按实逐月向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2．资金到位。已全部到位，均为本级财政安排。

资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了各村委会的正常运转，基础设施条件逐步改善，资金使用的有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目具体包括办公费、租车费、会议费及劳务费。其中办公费、会议费、租车费按照支出科目分类管理及有关规定执行；并由相关业务村委会实施、分管领导、主要领导审核签字确认工作事实、审定的方式实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。

（二）项目效益情况。

社会效益：1.为建设美丽峨边营造良好环境，改善群众

满意度指标：服务对象满意度，90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

  该项目是一项惠民利民工程，该项目实施，构建了美好生活环境，更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活，保障了群众利益，大大提高了群众的满意度、认可度。

 

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。 

 

 

 

峨边彝族自治县万坪乡人民政府

2020年9月7日

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表