2019年应急局部门决算公开编制说明

信息来源: 应急管理局 发布时间: 2020-10-28 13:53
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2019年度

峨边县应急管理局部门

决算


目录

 

公开时间:2020年9月3日

 

目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

(一)主要职能 4

(二)2019年重点工作完成情况 7

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 36

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、出决算表 41

四、政拨款收入支出决算总表 41

五、政拨款支出决算明细表 41

六、般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、有资本经营预算支出决算表 41

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 职能简介:1.负责应急管理工作,组织、指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件并组织实施。

3.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导并推动社会应急救援力量和保障能力建设。

8.按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在峨工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作

14.拟订煤炭产业发展计划,组织实施准入条件、行业标准,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理,负责煤炭生产协调和监督管理,负责煤炭行业结构调整与产业升级,负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用,推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作,参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16.依法组织、指导安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

19负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

21.负责应急管理行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责应急管理行政执法与刑事司法衔接工作;负责应急管理行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

22.完成县委、县政府交办的其他工作。(职能参照政府批准的三定方案)

(二)2019年重点工作完成情况

持续推进安全生产领域改革发展工作,不断健全完善安全生产责任体系和安全监管体制,着力安全生产绩效考核目标,制定了全年安全生产工作计划和安全生产执法计划,强化安全基础保障能力,进一步强化安全生产责任,认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,统筹抓好安全生产工作。全年共召开安全生产专题会12次,对安全生产形势进行分析研判,并做了重要部署,对重点乡镇、重点行业进行专项督查,进一步持续开展安全生产大排查、大整治,坚持问题导向,聘请乐山市安全生产专家库专家对全县非煤矿山、冶金、危化等重点企业开展了“会诊”检查。狠抓问题整改,坚持做到“隐患未整改绝不放过,整改不到位绝不放过”,全年检查隐患共计2152项,整改隐患2066项,整改率达96%,我局会同自然资源局、水务局、生态环境局、交通局、消防救援大队等单位联合开展重点时段、重点节点、重点领域开展安全生产综合执法检查,开展企业执法130家次,下达执法文书106余份,整改一般隐患348余条,并责令限期整改,累计罚款68.836万元,隐患责任落实整改到位。严格落实安全生产“一票否决”制度,落实企业主体责任,持续推进企业安全生产标准化建设。努力遏制安全生产较大及以上事故。截止目前全县生产安全事故零发生零死亡,安全生产形势总体平稳。我县积极创新应急救援体制机制,积极推进应急预案体系建设及优化,同时调整完善了我县应急委成员单位,下设18个专项应急指挥部,加强了应急工作的领导,完善了相关应急预案,强化应急演练与应急救援培训。我县开展各类应急演练50余次,参与人数1870人次,出动各类机械车辆205辆,开展应急培训27次,累计培训680余人。迅速有效的处置好了各类突发事件。今年我县8月2日、8月6日连续发生强将暴雨引发山洪,导致我县19个乡镇131个村不同程度受灾。灾情发生后,县委、县政府高度重视,紧急动员部署,立即启动应急响应预案,全力以赴开展搜救工作,全县累计派出15820人次参与救援,车辆246车次,其中挖掘机15台、装载机35辆,投入抢险资金1000万元。及时疏散转移群众1100余人,设置受灾群众临时安置点3个,紧急调动帐篷54顶、雨衣300件、凉被150床、食品850件,确保受灾群众基本生活需求。在县委、县政府有序指挥下,救援工作开展迅速,保障了群众生产生活和社会秩序稳定,最大限度的减少了人员伤亡和财产损失。

二、构设置

峨边应急管理局下属二级单2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1(安全生产监察执法大队),其他事业单位1(安全生产预警应急救援中心)

纳入峨边应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 安全生产监察执法大队

2. 安全生产预警应急救援中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计633.49万元。与2018年相比,收、支总计各增加291.21万元,增长85.08%。主要变动原因主要有两点;一机构改革后,民政部门以前年度结余救灾资金划拨我单位;二是2019年度上级自然灾害救助资金下达我单位。

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计527.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入486.69万元,占92.22%;政府性基金预算财政拨款收入41.08万元,占7.78%上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

 

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计318.77万元,其中:基本支出275.05万元,占86.28%;项目支出43.72万元,占13.72%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

 

 

 

 

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计633.49万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加291.21万元,增长85.08%机构改革后,民政部门以前年度结余救灾资金划拨我单位;二是2019年度上级自然灾害救助资金下达我单位。

 

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出277.69万元,占本年支出合计的87.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加24.34万元,增长9.61%。主要变动原因是机构改革后,单位新增人员两名,一般公共预算财政拨款基本支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出277.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出27.72万元,占9.98%卫生健康支出支出6.36万元,占2.29%农林水支出(类)支出2.64万元,占0.95%住房保障支出支出19.05万元,占6.86%灾害防治及应急管理支出(类)支出221.92万元,占79.92%

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为277.69万元完成预算57.57%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为18.34万元,完成预算100.00%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为8.46万元,完成预算100.00%。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为6.36万元,完成预算100.00%。

3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为2.64万元,完成预算100.00%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.05万元,完成预算100.00%。

5.灾害灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为207.25万元,完成预算100.00%

6.灾害灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为14.67万元,完成预算100.00%

7.灾害灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项): 支出决算为0.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是冬春救助资金于当年度12月底下达,当年度未实施;纳入年末结转和结余。

8.灾害灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项): 支出决算为0.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是冬春救助资金于当年度12月底下达,当年度未实施;纳入年末结转和结余。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出275.05万元,其中:

人员经费235.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费39.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元,完成预算100.00%决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算2.59万元,占100.00%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0.

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出2.59万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元,增长0.78%。主要原因是上级监管部门监督检查接待批次与接待人数增加。其中:

国内公务接待支出2.59万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,270人次(不包括陪同人员),共计支出2.59万元,具体内容包括:接待上级部门到我县开展安全生产监督执法检查住宿费及用餐费2.36万元,接待政府购买专家服务安全监督检查住宿费及用餐费0.23万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出41.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,峨边应急管理局机关运行经费支出39.17万元,比2018年减少0.99万元,下降2.47%主要原因是控制机关运行成本。

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边应急管理局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,峨边应急管理局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目(安全生产监管监察工作经费)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门绩效目标制定合理、目标任务全面完成、预算编制准确、经费支出严格控制、预算动态调整有据、执行进度及时据实、未超预算列支、无违规记录等情况;预算编制得分23.82分、预算执行得分20分、完成结果得分16分、项目决策得分8分、项目实施得分4分、完成结果得分8分、自评质量得分4分、信息公开得分8分、整改反馈得分8分。部门整体支出绩效得分为99.82分,整体效果良好。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目决策得分8分、项目实施12分、完成结果8.42分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为98.42分,整体效果良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映安全生产监管监察工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。

安全生产监管监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.00万元,执行数为21.78万元,完成预算的60.50%。通过项目实施,保障应急管理、安全生产监管监察、安全生产执法、专家会诊政府购买服务工作需要。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

安全生产监管监察工作经费

预算单位

峨边彝族自治县应急管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

36万元

执行数:

21.78万元

其中-财政拨款:

36万元

其中-财政拨款:

21.78万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

检查危化企业20家,检查60次;检查非煤矿山32家,检查100次;检查工商贸八大行业企业10家,检查20次;开展安全生产监察执法10次;全年每天24小时应急值守;聘请安全生产检查方面专家,对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查不少于200次。

检查危化化学品、烟花爆竹、企事业单位289家,出动检查组129次;检查非煤矿山119家,检查240余次;检查工商贸八大行业企业10家,检查20次;开展安全生产监察执法25余次;聘请安全生产检查方面专家对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查220余次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

检查危化企业20家,检查60

20家、60次

检查危化化学品、烟花爆竹、企事业单位289家,出动检查组129

项目完成指标

数量指标

检查非煤矿山32家,检查100

32家、100次

检查非煤矿山119家,检查240余次

项目完成指标

数量指标

开展安全生产监察执法10

10次

开展安全生产监察执法25余次

项目完成指标

数量指标

聘请安全生产检查方面专家,对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查不少于200次。

200次

聘请安全生产检查方面专家对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查220余次。

项目完成指标

数量指标

检查工商贸八大行业企业10家,检查20

10家,20次

检查工商贸八大行业企业10家,检查20

项目完成指标

数量指标

全年每天24小时应急值守

365天,24小时

全年每天24小时应急值守

效益指标

社会效益

指标

1.为建设美丽峨边营造良好、稳定的安全环境。2.引导群众自发学习安全知识,群众安全素质、强化安全意识得到提高。3.职责范围内生产安全事故发生0起。

稳定的社会发展环境、安全意识提高、生产安全事故0起

1.为建设美丽峨边营造良好、稳定的安全环境。2.引导群众自发学习安全知识,群众安全素质、强化安全意识得到提高。3.职责范围内生产安全事故发生0起。

满意度指标

满意度指标

群众、监管服务对象满意度,100%

100%

群众、监管服务对象满意度,100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对安全生产监管监察工作经费项目开展了绩效评价,《安全生产监管监察工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费 
  15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出 
  16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

17.灾害灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金 
  18.灾害灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的中央救灾储备物资采购资金。 
  19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出 
  20.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县应急管理局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我单位属自治县政府序列部门,内设机构6个,分别是办公室、安全生产基层管理股、危险化学品安全监管股、应急指挥中心、救援救灾股、综合股;下属事业单位2个,分别是安全生产监察执法大队、安全生产预警应急救援中心。

(二)机构职能。

 职能简介:1.负责应急管理工作,组织、指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件并组织实施。

3.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导并推动社会应急救援力量和保障能力建设。

8.按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在峨工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作

14.拟订煤炭产业发展计划,组织实施准入条件、行业标准,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理,负责煤炭生产协调和监督管理,负责煤炭行业结构调整与产业升级,负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用,推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作,参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16.依法组织、指导安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

19负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

21.负责应急管理行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责应急管理行政执法与刑事司法衔接工作;负责应急管理行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

22.完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

   我局2019年度总编制34名,其中:行政编制10名,工勤编制1名,事业编制23名。在职人员总数15名,其中:行政9名,工勤0名,事业6名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本单位年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入486.69万元,财政部门拨款对账单486.69万元。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入41.08万元,财政部门拨款对账单41.08万元。年初结转结余调整数105.72万元。

(二)部门财政资金支出情况。

本单位年度基本支出275.05万元,其中人员经费支出235.88万元、公用经费支出39.17万元;项目经费支出43.72万元。年末结转结余314.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

部门绩效目标制定。我单位结合实际,年初制订了可行的绩效目标。其中:

按照年度主要任务分:1.安全生产举报奖励金。依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定、《四川省安全生产举报奖励办法》的规定,据实列支。2.安全生产监管监察工作经费。主要用于应急管理、安全生产监管监察、安全生产执法、专家会诊政府购买服务等其他公用支出。据实列支。3.安全生产综合业务费。用于安全生产监管执法、应急处置、应急体系建设、干部职工县区域外会议培训差旅费等涉安全生产及应急管理范畴的其他公用开支。据实列支。4.安全生产宣传培训费。对群众或企业开展“安全生产月”、日常等涉应急管理与安全生产宣传印刷、资料等费用;对企业管理人员、操作手、安全员、本单位干部参加各类培训等宣传培训支出。据实列支。5.基本支出。维持单位基本运转。据实列支。

按照年度总体目标分:依照“三定方案”的规定,完成本年度职责范围内的安全生产监督管理、应急管理工作和县委、县政府交办的其它事项;控制一般生产安全事故,较大及以上生产安全事故实行零控制。

按照年度绩效指标分:1.数量指标。检查危化企业20家,检查60次;检查非煤矿山32家,检查100次;检查工商贸八大行业企业10家,检查20次;开展安全生产监察执法10次;全年每天24小时应急值守;聘请安全生产检查方面专家,对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查不少于200次。2.质量指标。实际支出与预算安排的吻合度,严格按照预算安排各项支出,无超范围,超额度支出。3.时效指标。本年度内,按时序进度安排各项支出。4.成本指标。据实保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出;按需据实开展安全监管监察、安全生产宣传培训、安全生产综合业务等项目支出。5.经济效益指标。预算执行率,严格按照预算口径支出;生产安全事故发生数,职责范围内生产安全事故发生0起。6.社会效益指标。为建设美丽峨边营造良好、稳定的安全环境;提高群众安全素质、强化安全意识,引导群众自发学习安全知识。7.满意度指标。群众、监管服务对象满意度100%。

目标完成1.维持单位基本运转,保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出,据实列支。2.完成本年度职责范围内的安全生产监督管理、应急管理工作和县委、县政府交办的其它事项。3.检查危化化学品、烟花爆竹、企事业单位289家,出动检查组129次。4.检查非煤矿山119家,检查240余次。5.检查工商贸八大行业企业13家,检查30次。6.开展安全生产监察执法25余次。7.全年每天24小时应急值守8.聘请安全生产检查方面专家对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查220余次。8.严格按照预算安排各项支出,无超范围,超额度支出。9.本年度内,按时序进度安排各项支出。10.按需据实开展安全监管监察、安全生产宣传培训、安全生产综合业务等项目支出。11.严格按照预算口径支出。12.生产安全事故发生数,职责范围内生产安全事故发生0起。13.为建设美丽峨边营造了良好、稳定的安全环境;14.群众安全素质、强化安全意识,引导群众自发学习安全知识能力提高。15.未接到群众、监管服务关于满意度方面的投诉或诉讼。

预算编制准确。我单位预算编制从项目预算类型看,符合单位实际需要;从预算金额来看,满足单位运转列支;从预算功能科目及经济科目来看,符合政府收支科目分类。

支出控制。我单位严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入486.69万元,政府性基金预算财政拨款收入41.08万元。本年度支出为318.77万元。

预算动态调整。年度收入年初预算数为272.55万元,调整预算数为527.77万元;基本支出年初预算数为190.55万元,调整预算数为275.05万元;项目支出年初预算数为82.00万元,调整预算数为252.72万元。变化数由政府批示[2019]59号、峨财政预基本(2019)3146号至峨财政预基本(2019)3171号、峨财政预基本(2019)3218号、川财建[2019]0328号文件确认。

执行进度。我单位严格按照预算管理和支付时效要求,执行进度100%。

预算完成情况和违规记录等情况。我单位本年度一般公共预算基本支出财政拨款收入为275.05万元,一般公共预算基本支出财政拨款支出为275.05万元;一般公共预算项目支出财政拨款收入为211.64万元,一般公共预算项目支出财政拨款支出为2.64万元;

政府性基金预算项目支出财政拨款收入为41.08万元,政府性基金预算项目支出财政拨款支出为41.08万元。无违规记录情况。

)专项预算管理

1.安生产举报奖励金。依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定、《四川省安全生产举报奖励办法》的规定,据实列支。2.安全生产监管监察工作经费。主要用于应急管理、安全生产监管监察、安全生产执法、专家会诊政府购买服务等其他公用支出。据实列支。3.安全生产综合业务费。用于安全生产监管执法、应急处置、应急体系建设、干部职工县区域外会议培训差旅费等涉安全生产及应急管理范畴的其他公用开支。据实列支。4.安全生产宣传培训费。对群众或企业开展“安全生产月”、日常等涉应急管理与安全生产宣传印刷、资料等费用;对企业管理人员、操作手、安全员、本单位干部参加各类培训等宣传培训支出。据实列支。

)结果应用情况。

我单位部门整体绩效自评得分为97.82分;部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求,按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。预算编制得分23.82分、预算执行得分20分、完成结果得分16分、项目决策得分8分、项目实施得分4分、完成结果得分8分、自评质量得分4分、信息公开得分8分、整改反馈得分8分。部门整体支出绩效得分为99.82分,整体效果良好。

(二)存在问题。

预算编制准确项,根据指标得分计算方式为:指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10;我单位实际得分为:(527.77-314.72)/272.5*10=7.82分。主要原因一是机构改革,调整民政局应返还额度到应急管理局;二是机构改革后,原民政救灾职能划归应急管理局,上级冬春救助资金下拨我单位。

(三)改进建议。

对于民政调转应返还额度,按照财政制度及县财政统筹安排,按时列支和归集国库;对于上级拨付冬春救助资金,严格按照制度要求和规定程序办理,并进行严格审批。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

安全生产监管监察工作经费项目项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位有关业务股室作为该项目实施的责任人,办公室及局纪检组为该项目的监督责任人。

2.项目立项、资金申报的依据。依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院办公厅关于进一步加强安全生产工作的通知》、《四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法》、《国家安全监管总局关于全面开展非煤矿山三项监管工作的通知》等法律、法规、部门规章、规范性文件。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目涉及的办公费等日常公用经费按照政府收支科目规定据实列支,涉及劳务费按照我局制定的《安全生产专家有关费用标准》文件执行;资金支持项目的条件、范围非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等生产经营企业的安全生产监管、安全生产监察执法、政府购买服务;支持方式根据业务工作开展情况据实列支。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。该项目主要用于我单位针对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等生产经营企业的安全生产监管、安全生产监察执法、政府购买服务(专家会诊、聘请专家)等。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年初绩效设定目标为:检查危化企业20家,检查60次;检查非煤矿山32家,检查100次;检查工商贸八大行业企业10家,检查20次;开展安全生产监察执法10次;全年每天24小时应急值守;聘请安全生产检查方面专家,对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查不少于200次。

项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3.分析评价申报内容是实际相符,申报目标较为合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容,结合工作开展情况,逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达;资金使用按实逐月向财政申请。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2.资金到位。该项目资金截止评价时点,年初该项目预算为36万元,我单位按时按实向财政申请21.78万元已全部及时到位,均为本级财政安排。

3.资金使用。该项目资金截止评价时点,按实已全部支出,支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账,安全性高资金拨付按照财政资金列支程序实施,规范性强;该资金使用有效保障了生产经营单位的安全监管、安全监察执法及聘请专家需要,有关生产经营单位安全生产条件逐步改善,资金使用的有效性基本达到预定效果

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目具体包括办公费、电费、维修(护)费及劳务费。其中办公费、电费、维修(护)费按照支出科目分类管理及有关规定执行;劳务费由相关业务股室组织实施、分管领导审核、专家签字确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

(二)项目管理情况。结合项目特点,我单位均按照据实据效的方式开展,严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。我单位严格项目管理建立健全内部控制制度,采取预算编制与审核分离;预算审批与执行分离;预算执行与分析分离;决算编制与审核分离;实行收款与会计核算分离;支出申请与审批分离;支出审批与付款分离;业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

年末目标完成情况为:检查危化化学品、烟花爆竹、企事业单位289家,出动检查组129次;检查非煤矿山119家,检查240余次;检查工商贸八大行业企业13家,检查30次;开展安全生产监察执法25余次;聘请安全生产检查方面专家对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查220余次;全年每天24小时应急值守。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。年初制定的绩效目标按年度监管监察计划实施,并全部超额完成;项目实施资金在预算控制范围内资金。

(二)项目效益情况。

社会效益:1.为建设美丽峨边营造良好、稳定的安全环境。2.引导群众自发学习安全知识,群众安全素质、强化安全意识得到提高。3.职责范围内生产安全事故发生0起。

满意度指标:群众、监管服务对象满意度,100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求,按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价目决策得分8分、项目实施12分、完成结果8.42分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为98.42分,整体效果良好。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县应急管理局(决算公开表).XLS

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