2018年度峨边彝族自治县安全生产监督管理局决算

信息来源: 县应急管理局 发布时间: 2019-10-11 14:51
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公开时间:2019年10月11日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能:1、负责制定安全生产发展规划,定期分析和预测安全生产形势;组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术推广示范工作。2、负责组织、指导安全生产宣传教育及培训考核工作;综合管理生产安全事故调度统计工作。3、负责综合指导、协调和监督检查本级政府有关部门和下级政府及其负有安全生产监督管理职责的有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。4、负责生产安全事故的综合监督管理,依法组织生产安全事故调查组对生产经营活动过程中的生产安全事故进行调查和处理。5、负责综合监督、检查、指导各有关行业主管部门对重大危险源监控、管理及事故隐患的整改工作。组织、指导和协调开展安全生产应急救援工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.开展非煤矿山安全专项整治。

2018年我县印发《关于做好2018年全县非煤矿山汛期安全生产工作的通知》(峨边安委办〔2018〕7号)、《关于开展非煤矿山企业安全管理人员履行安全生产职责情况专项执法检查的通知》(峨边安监〔2018〕20号)等文件,严格企业复产复工程序和行政审批事项,扎实开展岁末年初、复工复产、防中毒窒息、安全管理人员履职情况、汛期安全等检查,共检查矿山企业73家/次,发现安全隐患和问题422项,责令企业立即整改25项、限期整改397项。出具《现场检查记录》60份、《责令限期整改指令书》47份、《整改复查意见书》40份,对8家证照过期长期未提出延期申请的矿山依法提请颁证机关予以注销,批复1家矿山企业安全设施设计变更,同意1家矿山进行试生产。责令停产停建3家,实施行政处罚15家罚款321640元(其中事故处罚1家,处罚126640元),通过严格监管,倒逼企业落实主体责任。

2.开展危险化学品安全和烟花爆竹安全专项整治。

印发了《关于开展全县烟花爆竹“打非治违”专项检查的通知》《全面自查加快推进危险化学品安全综合治理方案》等文件,扎实开展烟花爆竹经营大检查,共检查烟花爆竹专卖店26个,发现一般隐患64条,现场整改64条。根据省市工作要求,开展了危险化学品专项检查,检查加油站14家,发现隐患29条;检查危化品生产企业2家,排查隐患52条。

3.开展交通运输安全专项整治。

全年共投入执法人员1798人次,检测车辆5323台次;查处违法超限超载车辆68台次,卸货897.18吨;查处抛洒滴漏车辆85台次,收取罚没收入88400元;查处公路路产损坏案14件,收取公路路产损坏补偿费31152元;处理公路路政管理许可案4件,收取公路路产占用补偿费8541元,有效保障全县公路安全、畅通。开展货运源头治超专项整治,打击非法营运、非法改装,强化驾校培训,加强对车技维修、寄递物流、源头企业监督检查,完成“黄标车”淘汰注销和道路运输证年审工作,检查涉嫌非法营运车辆40余辆,查处违章案件3起;处罚非法改拼装车辆9辆,现场责令拆除高栏板15辆。严实开展客、货运船只及沙场船舶检查,完善渡口、码头标识。全年完成客运量11.15万人次、货运量23.98万吨,出动执法车、海巡艇150余辆(艘)次,检查船舶280艘次;为全县6个标段的砂场船舶安装北斗卫星导航系统;检验客船、货船24艘次,发放证书24本;抽检砂石船舶12次;完善渡口、码头标志标牌20个;发现并整治安全隐患128起。

4.持续开展职业健康安全督导。

加强对非煤矿山、危险化学品标准化建设情况、冶金和电站等企业职业健康现场检测和个人体检。共计检查企业95家次,复查企业80家次;共计出动车辆85车次,出动人员380人次;填写检查记录85份,出具文书2份;共计查出企业隐患380条,立即整改100条,限期整改280条,其中已经整改260条。确保了2018年职业健康工作顺利完成。

5.开展城乡公共安全专项整治。

制定了年度监察执法检查计划,经县人民政府批准实施。坚持实行行政执法双随机、双公示制度。执法人员人手一份《四川省安全生产监管执法手册》,各类执法文书严格按《手册》要求制作。坚持案审制度,每件案件必须通过案审委员会讨论决定。采取明查和暗访的方式对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业和重点在建工程项目的安全生产情况开展执法检查,累计开展安全执法检查工作18次,检查重点企业18家,重点在建工程项目6次。责令停产停建3家,实施行政处罚11家罚款11.5万元,不断提高了全县安全生产执法工作水平。

6.开展旅游安全专项整治。

根据旅游行业实际和季节特点,经常性开展旅游行业安全生产专项检查,加强了隐患排查整治工作,并取得了良好的效果。全年我县共进行旅游安全检查15次,其中联合执法8次,检查场所20家,出动人员46人次。全年受理旅游投诉2件,调解成功1件,处理成功1件,旅游投诉处理率达100%。全面规范村寨、景区秩序,重点对先锋景区、胡坝新寨内私搭乱建、旅游经营不规范等现象进行全面彻底的清理整治,发布《关于整治五渡先锋新寨及周边各类影响旅游环境行为的通告》,制定了《关于五渡镇先锋村旅游环境整治规范暨农家乐整改方案》,指导和规范当地村民有效保护和合理利用乡村旅游景区资源,打造繁荣有序的旅游景区,促进旅游产业健康发展。

7.开展消防火灾安全专项整治。

2018年以来,县安监局、县消防大队、县文广新局等部门联合开展了冬春火灾防控、电气火灾专项行动、电动自行车综合治理专项行动、夏季消防安全检查、易燃易爆危险品专项治理等行动。印发了《关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知》(峨边安委办〔2018〕12号)《关于持续开展安全生产专项整治行动的通知》(峨边安委办〔2018〕8号)等文件。全年出动车辆193辆次,出动警力1022人次,抢救、疏散被困人员296人,抢救财产价值928.8万余元,其中火灾起数29起,死亡 0 人,受伤 0 人。县消防大队牵头检查单位场所1073家,发现隐患1032处,整改隐患1000处,办理行政案件60起,临时查封25家,责令三停27家,罚款5.06万元,有效净化了全县消防安全环境。

8.开展工贸行业安全专项整治。

开展了工业生产许可获证企业专项检查,峨边县境内工业生产许可证获证企业共3家(荣成气体、西南水泥、金光电冶)。按照计划对工业生产获证企业进行了季度巡查,巡查均合格。危化品生产企业2家(荣成气体、金光电冶),对危化品生产企业开展了危险化学品生产许可获证企业专项检查。组织企业按照生产许可证实施细则进行自查,并要求企业填写《危险化学品生产许可自查自纠报告》,报告覆盖进货检验、必备设备、过程控制、产品检验等内容。并实地进行了检查。配合省局做好1家企业换证工作,完成2家企业年审工作。

9.开展特种设备安全专项整治。

目前,我县有特种设备使用单位85家。今年来,共抽查了特种设备使用单位131家次(其中含重点监控单位13家)。未发现较大安全隐患,辖区内未发生特种设备安全事故。目前无特种设备安全事故发生。主动服务成昆复线等重点工程,积极开展特种设备安全检查工作,帮助施工单位协调特种设备在乐山的注册登记及定期检验工作,为重点工程的顺利进行提供了安全保障。

10.开展人员密集场所安全专项整治。

积极开展“红盾春雷行动”等专项行动,严厉打击违法行为。县市场质量监督管理局牵头,县安监局、县消防大队、县文广新局相互配合,摸底排查和修订完善辖区人员密集场所、易燃易爆单位、劳动密集性企业、大型商场和市场等消防安全重点单位各类灭火救援预案37份,开展实战演练42次,累计出动执法人员60人次,重点抽检服装、小家电、通讯设备,珠宝、冬季取暖设备等商品,“红盾春雷行动”共立案20起,结案20起,罚款38838元,有力震慑了违法经营行为。对城区大型综合超市、服装店、经营规模较大的贵金属、珠宝饰品经营户进行了监督和抽样检查,共抽检62个批次,其中有32个批次合格,30个批次不合格,仅标志标识不合格的有4个,立案查处18件,罚没款19000余元,全年共检查经营户700余户次,出动执法人员130余人次,执法车辆45台次。

二、机构设置

峨边彝族自治县安全生产监督管理局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(安全生产监察执法大队),全额拨款事业单位1个(安全生产预警应急救援中心)。

我单位下属2个二级单位的2018年度部门决算编制纳入局机关决算编制。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计342.28万元。与2017年相比,收、支总计减少14.24万元,下降3.99%。主要变动原因是综合历年部门财政资金收支情况,年初预算数减少。

















(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计342.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入273.35万元,占79.86%;政府性基金预算财政拨款收入68.93万元,占20.14%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。



















(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计322.28万元,其中:基本支出271.71万元,占84.31%;项目支出50.56万元,占15.69%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
















(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计342.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少14.24万元,下降3.99%。主要变动原因是综合历年部门财政资金收支情况,年初预算数减少。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出253.35万元,占本年支出合计的78.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少103.17万元,下降28.94%。主要变动原因是综合历年部门财政资金收支情况,年初预算数减少。

















(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出253.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.24万元,占10.36%;医疗卫生支出5.62万元,占2.22%;住房保障支出17.09万元,占6.75%;农林水支出0.64万元,占0.25%;资源勘探信息等支出203.76万元,占80.42%。
















(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为253.35万元,完成预算92.68%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为18.74万元,完成预算100.00%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.50万元,完成预算100.00%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.62万元,完成预算100.00%。

3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为0.64万元,完成预算100.00%。

4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项): 支出决算为138.03万元,完成预算100.00%。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为6.45万元,完成预算100.00%。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项): 支出决算为43.48万元,完成预算100.00%。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 支出决算为15.53万元,完成预算43.71%。决算数小于预算数的原因是年末有结转结余20.00万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.09万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出202.78万元,其中:

人员经费162.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
  公用经费40.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元,完成预算24.25%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,控制公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算2.57万元,占100.00%。具体情况如下:


















(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出2.57万元,完成预算24.25%。公务接待费支出决算比2017年减少2.10万元,下降44.97%。主要原因是严格执行“八项规定”,控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次,255人次(不包括陪同人员),共计支出2.57万元,上级安监部门监督检查、政府购买专家服务安全监督检查住宿费及用餐费4.67万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出68.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)没有金额在50.00万元以上的项目,在年初预算编制阶段,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况

(2018 年度)

项目名称

预算单位

峨边彝族自治县安全生产监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

0.00万元

执行数:

0.00万元

其中-财政拨款:

0.00万元

其中-财政拨款:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

效益指标

满意度指标

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)没有金额在50.00万元以上的项目,不需要对单个项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局机关运行经费支出40.16万元,比2017年增加1.67万元,增长4.33%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局政府采购支出总额2.85万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买京瓷打印机一台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,峨边彝族自治县安全生产监督管理局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳住房公积金。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


第四部分 附件

附件1

峨边彝族自治县安全生产监督管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我单位属行政单位,有下属事业单位单位2个。其中参照公务员法管理的事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(二)机构职能。

基本职能:1、负责制定安全生产发展规划,定期分析和预测安全生产形势;组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术推广示范工作。2、负责组织、指导安全生产宣传教育及培训考核工作;综合管理生产安全事故调度统计工作。3、负责综合指导、协调和监督检查本级政府有关部门和下级政府及其负有安全生产监督管理职责的有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。4、负责生产安全事故的综合监督管理,依法组织生产安全事故调查组对生产经营活动过程中的生产安全事故进行调查和处理。5、负责综合监督、检查、指导各有关行业主管部门对重大危险源监控、管理及事故隐患的整改工作。组织、指导和协调开展安全生产应急救援工作。

(三)人员概况。

2018年峨边彝族自治县安全生产监督管理局行政人员8名,参照公务法管理5名,事业人员2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入决算总计为342.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入253.35万元,政府性基金预算拨款收入68.93万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出342.28万元。其中:

一般公共预算财政拨款支出253.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.24万元,医疗卫生支出5.62万元,住房保障支出17.09万元,农林水支出0.64万元,资源勘探信息等支出203.76万元。

政府性基金预算拨款支出68.93万元,主要用于城乡社区支出。

年末结转与结余20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

绩效目标制定:以实现基本职能职责为导向,结合2018年度县委、县政府关于整体工作计划和目标任务的要求,科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见,转变预算绩效管理理念,将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程,改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作,为绩效管理工作打牢基石。

绩效目标完成情况:我局严格按照三定方案职能,结合年初监管、执法计划、绩效目标的设定,足额保质保量完成了各项工作任务。例如:1、安全监管方面。检查矿山企业73家/次,发现安全隐患和问题422项,责令企业立即整改25项、限期整改397项(目前已督促企业整改隐患303项,正在整改94项)。出具《现场检查记录》60份、《责令限期整改指令书》47份、《整改复查意见书》40份;责令停产停建3家,实施行政处罚15家罚款32.16万元。检查烟花爆竹专卖店26个,发现一般隐患64条,现场整改64条。根据省市工作要求,开展了危险化学品专项检查,检查加油站14家,发现隐患29条;检查危化品生产企业2家,排查隐患52条。2.宣传教育方面。组织开展“安全生产月”咨询日和宣传宣誓活动,投用经费19982元,共发安全生产知识手册930套、悬挂挂图31张、发放安全生产宣传单600余张、播放安全生产警示教育篇3个,接受群众咨询300余人次,举办矿山、危化、烟花爆竹、冶金企业隐患排查治理体系建设安全知识培训15期,参训人员1120人。

预算编制:深入贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”等一系列要求,合理统筹、科学调控和综合平衡部门预算,提供资金保障,确保工作顺利完成。
  支出控制及预算动态调控:一是完善财务管理制度,加强内部控制建设,加强支出业务审核管理,确保资金安全。二是按期开展预算执行中期评估,同时开展预算绩效中期检查,进一步规范和促进预算执行进度,提高绩效管理水平。
    预算完成情况和违规记录:2018年,部门预算执行情况良好,无违规记录。

(二)专项预算管理。

项目绩效目标编制过程中,由资金使用部门根据项目实施方案、计划,和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标,做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制绩效目标后,经局机关党组审核,确保预算金额和绩效目标相匹配。

(三)结果应用情况。

2018年度预算编制目标严格按照财政局要求,在规定的时间内编制并报送县财政局;部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制,各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化,可操作性强。 严格按照预算决算信息公开要求,在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。
  2018年,我单位认真贯彻执行预算法,认真落实预算绩效管理,注重资金支出绩效考核评价工作,确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评,采取了有效的资金使用管理措施,各项资金使用严格履行审批程序,资金使用达到了预期效果,较好的服务和保障了部门运转、安全监管、监察执法、督导督查工作的有序开展,实现了2018财政预算支出的绩效目标。
  (二)存在问题 。
  1.绩效思想理念有待进一步强化;2.绩效管理措施有待进一步细化。
  (三)改进建议。
  1.加强培训、提高认识;2.完善机制、强化督导。


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

(无)

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:四川省乐山市峨边彝族自治县安全生产监督管理局(本级).XLS

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