峨边彝族自治县安全生产监督管理局2019年部门预算编制的说明

信息来源: 县安监局 发布时间: 2019-02-28 14:51
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件,拟定全县安全生产规划并组织实施。2、承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标的执行,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究的落实。3、在职责范围内承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织、参与实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、负责组织职责范围内安全生产大检查和专项督查,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。8、承担全县煤矿安全生产监督管理责任,负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查,依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。9、组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格证发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。10、指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。11、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。12、组织拟订全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。14、承担县安全生产委员会的具体工作。15、承担县政府公布的有关行政审批事项。16、承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍:认真贯彻落实中央、省、市关于应急工作的方针政策和决策部署,全面完成安全生产领域改革工作,实现部门整合,人员调动,设备配置达标等任务。提高应急管理水平和防灾救灾能力,防范化解重特大安全风险,不断完善安全生产监管体制机制。完成市下达我县2019年安全生产目标任务,减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重大事故,实现事故起数下降,较大及以上生产安全事故零发生。具体有以下几点:一是职能转变。坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险;加强应急预案演练,增强全民防灾臧灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失;树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任,坚决遏制较大以上安全事故。二是强化责任落实。按照中央省市相关安全生产工作的安排部署,制定出台我县关于安全生产领域改革发展的具体办法,完成应急管理部门的职责划转、干部安排、集中办公、新部门挂牌、人员转隶,建立健全安全应急责任体系,推动应急管理责任和防范措施落到实处。在安全生产领域改革期间,保证思想不乱,队伍不散,干劲不减,实现安全生产工作平稳过度。三是强化综合监管。加强应急职能部门的统一归口协调管理职能,切实加强我县应急管理队伍建设,应急设施配置。突出重点时段应急管理工作的安排部署和排查整治力度。依法严厉打击整治非法违规行为,深化道路交通、消防、水上交通、非煤矿山、在建工程、冶金、消防、危化品、烟花爆竹、特种设备及校园安全等重点行业领域专项整治,及时化解安全风险,提升防控能力。四是突出防风险保稳定。进一步强化党对安全工作的绝对领导,加强重要物资和应急储备体系建设,提升防范和应对突发事件的能力。五是持续开展安全生产大检查。按照中央、省、市的要求,突出重点,强化措施,持续开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等高危行业企业为重点,结合日常监管,加大执法力度,积极开展专项治理工作,严厉打击违法违规行为,落实企业安全生产主体责任,全面开展全方位、全过程的隐患排查治理工作。督促企业开展隐患排查治理信息系统自查自报自改并建立隐患台账,实行安全生产隐患月报月更新制,做到隐患排查工作不留死角、不留盲区,监管工作全覆盖,取得实效。六是加大宣传教育培训工作。组织开展有针对性的宣传、教育和培训活动,加强重点企业应急预案的安全监管,充分调动广大人民群众和干部职工参与安全生产大检查的积极性,分行业分领域组织开展安全教育培训,督促各生产经营单位开展多形式宣传教育活动,使安全生产意识和知识深入职工大脑,在职工的日常工作、生活中发挥作用,营造浓厚安全文化氛围。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县安全生产监督管理局预算单位1个,其中:行政单位1个。

峨边彝族自治县安全生产监督管理局总编制18名,其中:行政编制10名,工勤编制1名,事业编制7名。在职人员总数15名,其中:行政13名,事业2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县安全生产监督管理局2019年收支总预算272.55万元,比2018年收支预算总数减少13.03万元,主要是由于人员经费、商品和服务支出预算减少。
    其中:2019年收入预算272.55万元,一般公共预算拨款收入272.55万元,占100.00%;2019年支出预算272.55万元,其中:基本支出190.55万元,占69.91%;项目支出82.00万元,占30.09%。

基本支出,是用于保障我单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
峨边彝族自治县安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款272.55万元,较上年预算数减少13.03万元,主要是由于人员经费、商品和服务支出预算减少等原因形成减少。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
 一般公共服务支出272.55万元,占100.00%;社会保障和就业支出29.13万元,占10.69%;卫生健康支出6.10万元,占2.24%;灾害防治及应急管理支出237.32万元,占87.07%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为138.74万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、伙食补助费等日常公用经费。 

2.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为46.00万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算数为36.00万元,主要用于:安全生产监管方面的支出。
    4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):2019年预算数为16.58万元,主要用于:事业单位的基本支出。
    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为20.32万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为8.13万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.68万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.10万元,主要用于:财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    五、一般公共预算基本支出情况说明
 峨边彝族自治县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出190.55万元,其中:
人员经费143.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他医疗保障缴费。
公用经费46.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费。
    六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
    2019年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局政府性基金预算支出0.00万元。
    七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局国有资本经营预算支出0.00万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局社会保险基金预算支出0.00万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
    峨边彝族自治县安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算数10.60万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10.60万元。因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费10.60万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
    1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
    2.公务接待费较上年预算增加持平。

2018年公务接待费计划用于上级安全生产监管部门调研指导工作和其他区县安全监管部门、乡镇安办等来我单位交流学习等。
    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是实行公务用车改革后,我单位公务用车由政府机关事务管理局统一调配。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。
    2019年安排公务用车运行维护费0.00万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县安全生产监督管理局2019年履行一般行政管理职能,合计46.96万元。

(二)政府采购情况。
    2019年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局安排政府采购预算0.00万元,较上年预算持平。 

(三)绩效目标设置情况。
    2019年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排272.55万元,其中编制了项目绩效目标的预算0.00万元。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产295.76万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0.00万元。

十一、名词解释
    1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
    2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、伙食补助费等日常公用经费。 

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指安全生产监管方面的支出。
    6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    9.社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项):指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

2019年2月19日


扫一扫在手机打开当前页

相关文件