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公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾人工作的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。
7、承担自治县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。
9、指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。
10、开展残疾人事业的对外交流和合作。
11、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。
12、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、实施好县委、县政府残疾人惠残助残项目和市下民生工程任务。
2、深化开展残疾人“量体裁衣”式服务。
3、加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训。
4、开展残疾人就业培训。
5、推进规范化服务型残疾人组织建设。
6、开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证办理工作。
7、开展困难残疾人救助、慰问。
8、开展脱贫攻坚和东西协作扶贫相关工作。
二、机构设置
残联下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入残联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：残疾人康复就业服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1097.47元。与2018年相比，收支总计增加61.57万元，增长5.94%。主要原因是2019年增加了残疾人无障碍改造、残疾儿童康复和残联基层组织专干专委补贴费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计622.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.7万元，占92.13%；政府性基金预算财政拨款收入49万元，占7.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计688.11万元，其中：基本支出127.09万元，占18.47%；项目支出561.02万元，占81.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1097.47元。与2018年相比，收支总计增加61.57万元，增长5.94%。主要原因是2019年增加了残疾人无障碍改造、残疾儿童康复和残联基层组织专干专委补贴费用支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出617.45万元，占本年支出合计的89.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加108.56万元，增长21.33%。主要变动原因是2019年增加了残疾人无障碍改造、残疾儿童康复和残联基层组织专干专委补贴费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出617.45万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）603.66万元，占97.77%；卫生健康支出（类）3.22万元，占0.52%；住房保障支出（类）9.25万元，占1.50%；农林水支出（类）1.32万元，占0.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为617.45，完成预算107.63%。超出预算部分为上年结转结余支出。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%，与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.29万元，完成预算100%，与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为76.43万元，完成预算100%，与预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算数的43.73%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转结余。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为123.67万元，完成预算数的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转结余。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为29.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为352.73万元，完成预算数的49.09%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转结余。
8.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.60万元，完成预算100%，与预算数持平。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为3.22万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为1.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.25万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.09万元，其中：
人员经费110.92万元，主要包括：基本工资29.83万元、津贴补贴21.64万元、奖金24.97万元、伙食补助费1.27万元、绩效工资3.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.3万元、职业年金缴费4.29万元、其他社会保障缴费0.6万元、其他工资福利支出3万元、医疗费补助3.22万元、住房公积金9.25万元。
日常公用经费16.17万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.92万元，增长230%。主要原因是2019年接待批次和人次增加导致接待费增加。
国内公务接待支出1.32万元，主要用于接待市、县残联和东西部扶贫残联以及市级医院医生到峨边开展业务活动开支的交住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元。2019年分别接待市残联和峨眉山、金口河残联来峨边指导业务0.74万元，接待市红会医院和市精神病医院医生来峨边下乡开展残疾鉴定住宿用餐费等0.58万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出70.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，残联机关运行经费支出16.17万元，比2018年增加0.47万元，增长2.9%。主要原因是增加了机关党组织活动经费（扶贫工作经费）。
（二）政府采购支出情况
2019年，残联机关政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买残疾人辅助器具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，残联共有车辆0辆.其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人扶贫对象生活补贴项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年残疾人事业项目支出遵循有预算才有支出的原则，对确实不够支出的项目在中期评估进行了调整，确保了2019年全年残疾人事业项目支出的合法性。2019年决算数据全县残疾人事业项目支出561.02万元，共惠及2000余名残疾人，提高了残疾人家庭的收入，改善了残疾人的生活环境，残疾人家庭满意度得到提升。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施均得到了预期效果，完成了绩效目标，促进了全县残疾人事业发展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“扶持残疾人发展生产和残疾人就业（创业）补助”“残疾人危房改造”“残疾人量体裁衣及智慧量服服务”“乡镇残联专干和村、社区残协专委补贴”4个项目绩效目标均完成。
（1）扶持残疾人发展生产和残疾人就业（创业）补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障残疾人家庭收入，改善了残疾人家庭生活，提升了残疾人家庭社会满意度。
（2）残疾人危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.38万元，执行数为11.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，残疾人危房改造。
（3）残疾人“量体裁衣”及“智慧量服”服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.71万元，执行数为17.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，“量体裁衣”式残疾人服务工作在一定程度上减轻了残疾系统工作者在统计分析压力，办事更便捷，减少了纸制信息来回修改的浪费；也使很多残疾人及家庭更直接掌握残疾人政策信息，更能直接获得自己急需的政策和帮助，极大的提升残联服务质量，得到社会各界认可。
（4）乡镇残联专干和村、社区残协专委补贴项目绩效目标完成综述。项目全年预算数81.77万元，执行数为81.77万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提升了基层残疾人工作者的服务能力，为广大残疾朋友提供更加方便的服务。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
扶持残疾人发展生产和残疾人就业（创业）补助 |
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预算单位 |
残联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
82.6万元 |
执行数: |
82.6万元 |
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其中-财政拨款: |
82.6万元 |
其中-财政拨款: |
82.6万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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发放贫困残疾人扶持发展生产469人、发放残疾人居家灵活就业800人、发放残疾人就业（创业）64人补贴资金。提高残疾人家庭收入，改善残疾人家庭生活。 |
发放贫困残疾人扶持发展生产469人、发放残疾人居家灵活就业800人、发放残疾人就业（创业）64人补贴资金。残疾人家庭收入提高，生活得到改善。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
扶持发展生产469人居家灵活就业800人就业（创业）64人 |
完成扶持发展生产469人居家灵活就业800人就业（创业）64人补助 |
完成扶持发展生产469人居家灵活就业800人就业（创业）64人补助 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
2019年12月完成补助发放 |
2019年12月完成补助发放 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加残疾人家庭收入 |
收入增加 |
收入增加 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
显著增强 |
幸福感增强 |
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满意度指标 |
提高残疾人及残疾人家庭的满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目名称 |
残疾人危房改造 |
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预算单位 |
残联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.38万元 |
执行数: |
11.38万元 |
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其中-财政拨款: |
11.38万元 |
其中-财政拨款: |
11.38万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年全年完成15名残疾人危房改造补助，改善残疾人家庭生活环境。 |
2019年全年完成15名残疾人危房改造补助，改善残疾人家庭生活环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成15名残疾人危房改造补助 |
完成15名残疾人危房改造补助 |
完成15名残疾人危房改造补助，补助资金11.38万元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
2019年12月完成补助发放 |
2019年12月完成补助发放 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人家庭经济困难 |
减轻困难 |
居住生活环境得到明显改善 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
显著增强 |
幸福感增强 |
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满意度指标 |
提高残疾人及残疾人家庭的满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目名称 |
残疾人“量体裁衣”及“智慧量服”服务 |
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预算单位 |
残联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.71万元 |
执行数: |
17.71万元 |
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其中-财政拨款: |
17.71万元 |
其中-财政拨款: |
17.71万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县专委、专干共180名残疾人工作者提供手机录入资费，为5286名入库残疾人提供“量体裁衣”“一人一策” 式残疾人服务，群众满意度提升。 |
为全县专委、专干共180名残疾人工作者提供手机录入资费，为5286名入库残疾人提供“量体裁衣”“一人一策” 式残疾人服务，群众满意度提升。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成5286名入库残疾人提供“量体裁衣”“一人一策” 式残疾人服务 |
完成5286名入库残疾人提供“量体裁衣”“一人一策” 式残疾人服务 |
完成5286名入库残疾人提供“量体裁衣”“一人一策” 式残疾人服务 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
2019年12月完成 |
2019年12月完成 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提升残疾人服务工作水平 |
有所提升 |
有所提升 |
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满意度指标 |
提高残疾人及残疾人家庭的满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目名称 |
乡镇残联专干和村、社区残协专委补贴 |
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预算单位 |
残联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
81.77万元 |
执行数: |
81.77万元 |
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其中-财政拨款: |
81.77万元 |
其中-财政拨款: |
81.77万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县135个村（社区）残协专委和19个乡镇残联专干发放补助。 |
为全县135个村（社区）残协专委和19个乡镇残联专干发放补助。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
为全县135个村（社区）残协专委和19个乡镇残联专干发放补助。 |
为全县135个村（社区）残协专委和19个乡镇残联专干发放补助。 |
完成全县135个村（社区）残协专委和19个乡镇残联专干补助发放。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
2019年12月完成补助发放 |
2019年12月完成补助发放 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加残疾人家庭收入 |
收入增加 |
收入增加 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
基层残疾人工作者服务水平提升 |
有所提升 |
得到提升 |
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满意度指标 |
提高残疾人及残疾人家庭的满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《残联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对扶持残疾人发展生产和残疾人就业（创业）补助项目、残疾人危房改造项目、残疾人“量体裁衣”及“智慧量服”服务项目、乡镇残联专干和村、社区残协专委补贴项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关行政事业单位职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）指残疾人联合会用于残疾人扶贫补贴方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。
12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于开展扶贫相关支出。
14.基本支出：指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2019年度峨边彝族自治县残疾人联合会
整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边县残联预算单位1个，其中：参照公务员管理事业（2019年机构改革编办重新核定）单位1个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心1个纳入残联机关预算。
（二）机构职能。
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。
7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。
10、指导和管理各类残疾人专业协会。
11、统筹开展残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业的对外交流和合作。
13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。
14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。
2019年重点工作任务介绍：一是实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；二是深化开展残疾人“量体裁衣”式服务；三是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；四是开展残疾人就业培训；五是推进规范化服务型残疾人组织建设；六是开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证换证工作；七是开展困难残疾人救助、慰问；八是开展脱贫攻坚和东西协作扶贫相关工作。
（三）人员概况。
峨边县残联参公编制5名，其中理事长1名，副理事长1名；中层职数2名，保留工勤编制1名。下属残疾人康复就业服务中心事业编制3名。实际在职人员7名，其中行政人员3名，其他事业人员3名，工勤人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入622.70万元，其中一般公共预算573.70万元，政府性基金49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出合计688.11万元，其中一般公共预算支出617.45万元，政府性基金70.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年残联基本支出预算92.53万元，用于机关在编人员工资、奖金和社会保障缴费以及机关运行费和公务接待等支出。项目支出预算349.5万元，用于残疾人康复、就业、文体宣传等惠残助残残疾人事业支出，具体为：实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；深化开展残疾人“量体裁衣”式服务；加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；开展残疾人就业培训；推进规范化服务型残疾人组织建设；开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证换证工作；开展困难残疾人救助、慰问；开展脱贫攻坚和东西协作扶贫相关工作。
（二）专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）
2019年残疾人事业项目支出遵循有预算才有支出的原则，对确实不够支出的项目在中期评估进行了调整，确保了2019年全年残疾人事业项目支出的合法性。2019年决算数据全县残疾人事业项目支出561.02万元，分别为：残疾人康复7.08万元，残疾人就业和扶贫123.67万元，残疾人生活补贴29.56万元，其他残疾人事业支出328.73万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出70.66万元，其他扶贫支出1.32万元。共惠及2000余名残疾人，提高了残疾人家庭的收入，改善了残疾人的生活环境，残疾人家庭满意度得到提升。
（三）结果应用情况。
县残联对2019年各项预算进行分析，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，全县残疾人事业健康有序发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县残联2019年各项经费预算准确、科目设置合理、经费使用规范，作用成效显著，为全县残疾人事业健康有序发展提供了保障，提升了残疾人生产生活水平，促进社会满意度提升。
（二）存在问题。
经费预算不够精准，导致经费不够发生中期调整。
（三）改进建议。
加强对项目精准预算，提高资金使用效益。
附件2
扶持残疾人发展生产及残疾人就业（创业）补助项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
县残联负责对全县乡镇残联上报的扶持残疾人发展生产及残疾人就业（创业）情况进行审核、验收。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据峨边残联关于印发《2019年扶持贫困残疾人发展生
产实行物化补贴的实施方案》的通知、四川残联关于印发《四川省残疾人居家灵活就业（创业）直补项目实施办法》的通知、乐市残联关于促进残疾人居家灵活就业的实施意见2019年扶持残疾人发展生产实行物化补贴469人，累计发放资金93.80万元，人均补贴金额2000元。残疾人居家灵活800人，累计发放资金40万元，人均补贴金额500元。残疾人就业（创业）直补64人，累计发放资金6.4万元，其中上级资金3万元，人均补贴金额1000万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
①.享受建档立卡贫困残疾人或者特困残疾人家庭；②.有劳动能力残疾人通过就业培训、扶持就业、家庭手工业、按比例就业等形式实现就业，才能获得残联残疾人物化补贴和就业补助。
4．资金分配的原则及考虑因素。
①.扶持残疾人发展生产每户给予2000元的补助；②.残疾人就业（创业）直补每人给予500元-1000元补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
①.扶持贫困残疾人发展生产实行物化补贴，由贫困残疾人家庭自行购买家畜家禽（如：母猪、仔猪、牛、羊），且购买资金达到2000元以上。县残联对各乡镇全覆盖验收，验收合格后，依据收集资料和实物按以奖代补的方式划拨补贴给受益贫困残疾人。②.残疾人就业（创业）直补，具有年满男16-59周岁，女年满16-54周岁，具备一定劳动能力实现就业的残疾人，我们坚持“公开、公平、公正”，“直补到人、一人一策”的基本原则，切实改善残疾人家庭生活状况。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目资金到位率100%，扶持残疾人发展生产、残疾人就业（创业）直补，全部按照相关规定给予补助，资金使用符合规定，严格按照财务管理制度，专款专用。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采用是否评分法和定量指标标准进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目纳入年初预算，县财政下达预算批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
①.2019年扶持贫困残疾人发展生产实行物化补贴预算93.8万元；②.2019年残疾人就业（创业）直补预算46.4万元。
2．资金到位。
2019年到位资金179.8万元，其中上级资金3万元。
3．资金使用。
2019年补助469人贫困残疾人发展生产实行物化补贴，补助864人残疾人就业（创业）直补，共补助资金179.8万元。
（三）项目财务管理情况。
残联各项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由乡镇人民政府负责将享受物化补贴扶持对象名单进行公示，公示无异议后将名单由分管领导审签盖章后上报县残联。贫困残疾人家庭自行采购养殖入栏到位，县残联组织人员按各乡镇任务全覆盖验收，验收合格后，乡镇残联提供残疾人一卡通复印件，县残联依据资料及时划拨补贴资金。
（二）项目管理情况。
残联各项目均是专款专用，严格按项目对应支出，无挤占挪用现象发生。
（三）项目监管情况。
扶持残疾人发展生产及残疾人就业（创业）项目资金发放直接打卡发放到残疾人账户，确保资金安全。
四、项目绩效情况 说明
（一）项目完成情况。
2019年补助469人贫困残疾人发展生产实行物化补贴，补助864人残疾人就业（创业）直补，共补助资金179.8万元。
（二）项目效益情况。
扶持残疾人发展生产及残疾人就业（创业）项目的实施，增加了残疾人家庭收入，提升了残疾人家庭社会满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
扶持残疾人发展生产及残疾人就业（创业）项目有效增加了残疾人家庭收入，改善了生活，提升残疾人幸福指数。
（二）存在的问题。
扶持残疾人发展生产及残疾人就业（创业）暂未发现问题。
（三）相关建议。
无。
残疾人危房改造补助项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
县残联负责对全县乡镇残联上报的残疾人住房新建、维修改造情况进行审核、验收。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县助力脱贫攻坚惠残助残三年行动计划（2018-2020年）的通知》（峨边府办函【2019】5号）之第三条主要措施中第7点保障残疾人住房安全，精准识别农村贫困残疾人家庭危房存量，对贫困残疾人家庭建房，按建设标准补助后仍存在困难的，由残联根据困难程度再给予每户6000—10000元的补助，确保贫困残疾人家庭住房安全。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
首先是要享受住建或异地扶贫、彝家新寨项目补助，才能获得残联残疾人危房改造补助。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据残疾人家庭困难程度给予6000—10000元不等补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
精准识别农村贫困残疾人家庭危房存量，对贫困残疾人家庭建房，按建设标准补助后仍存在困难的，由残联根据困难程度再给予每户6000—10000元的补助，确保贫困残疾人家庭住房安全。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
对全县符合条件的贫困残疾人家庭建房给予补助，确保2019年全面完成农村贫困残疾人家庭存量危房改造任务。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采用是否评分法和定量指标标准进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目纳入年初预算，县财政下达预算批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2019年县级预算6万元，上年度市级资金（乐市财社【2018】84号）结转结余8.7万元。
2．资金到位。
2019年到位资金11.38万元。
3．资金使用。
2019年补助15名贫困残疾人维修、建房，共补助资金11.38万元。
（三）项目财务管理情况。
残联各项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由乡镇残联上报符合条件享受异地扶贫或彝家新寨建房的贫困残疾人相关资料，残联收到上报资料后，根据建房进度入户实地走访了解贫困情况，建好房后经验收合格后给予补助资金。
（二）项目管理情况。
残联各项目均是专款专用，严格按项目对应支出，无挤占挪用现象发生。
（三）项目监管情况。
残疾人危房改造项目资金发放直接打卡发放到残疾人账户，确保资金安全。
四、项目绩效情况 说明
（一）项目完成情况。
2019年全年完成15名残疾人危房改造补助，共补助资金11.38万元。
（二）项目效益情况。
残疾人危房改造补助项目的实施，减轻了残疾人家庭的经济压力，改善了残疾人家庭生活条件，提升了残疾人家庭社会满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
残疾人危房改造项目有效改善了残疾人家庭生活条件，提升残疾人幸福指数。
（二）存在的问题。
残疾人危房改造暂未发现问题。
（三）相关建议。
无。
乡镇残联专干和村、社区残协专委补贴项目
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《四川省财政厅中共四川省纪委四川省监察委员会四川省委组织部四川省审计厅关于印发全省预算绩效管理工作推进方案的通知》（川财〔2019〕68号）文件精神，按照《财政厅关于开展2020年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2020〕14号）文件要求，现就峨边县残联开展2020年财政绩效自评报告如下：
一、项目基本情况
根据《乐山市惠残助残行动计划实施方案》（乐府办函[2018]74号）、《峨边彝族自治县助力脱贫攻坚惠残助残行动计划》（峨边府办函[2019]5号）文件精神，全县所有乡镇残联各配备1名残联专干，所有村（社区）各配备1名残协专委。
根据川财社【2018】168号下达省级资金25万元，县级资金56.775万元；省级和县级资金共81.775万元，实际支出共81.775万元。
二、项目资金申报及使用情况
乡镇残联专干和村（社区）残协专委所需经费每年列入县残联财政预算。乡镇残联专干平均每月补贴标准按当年市上要求1650元执行，村（社区）残协专委平均每月300元。根据各乡镇、村（社区）持证残疾人数量，将19个乡镇和138个村（社区）分别划分为A、B、C三类；①乡镇残联专干每月A类按月平均补贴标准上浮400元，B类按月平均补贴标准，C类按月平均补贴标准下浮400元给予补贴；②村（社区）残协专委每月按A类350元，B类300元，C类250元给予补贴。乡镇残联专干补贴由县残联按月补贴金额的70%发放，每季度打卡发放一次，剩余30%年终根据考核结果分档次发放；村（社区）专委补贴由县残联按每月A类300元，B类250元，C类200元发放，每季度打卡发放一次，剩余部分根据年终考核结果分档次发放。项目纳入年初预算，县财政下达预算批复。县级资金56.775万元；省级和县级资金共81.775万元，到位资金81.775万元；实际支出共81.775万元。项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。
三、项目实施及管理情况
乡镇残联专干、村（社区）残协专委按照就地就近的原则选聘；专干、专委首先推选符合条件的持有我县《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾人担任；其次是在残疾人中没有适合人选的情况下选聘符合条件的残疾人家属担任；再次是在前两项中均没有适合人选的情况下可另选符合条件的其他人担任。乡镇残联专干由乡镇党委、政府按照公开、公正的原则，筛选、择优推荐选聘人选上报县残联，由县残联考察面试确定聘用人员，并与之签订聘用合同。村（社区）残协专委由乡镇党委、政府自行组织选聘，并将选聘人员报县残联。选聘的乡镇残联专干和村（社区）残协专委纳入公益性岗位，受县残联和所在乡镇党委、政府的双重管理。乡镇残联专干以县残联管理为主，村（社区）残协专委以乡镇管理为主，统一在乡镇残联的直接领导下开展工作。专干专委实行一年一考核、一年一聘用。本着科学管理，简约规范的原则，县残联制定乡镇残联专干考核办法；乡镇党委、政府制定村（社区）专委考核办法，并各自组织实施；
残联该项目均是专款专用，严格按项目对应支出，无挤占挪用现象发生。该项目资金通过银行直接发到专干、专委账户上，确保资金安全。
四、项目绩效情况
2019年全年完成19个乡镇残联专干和135个村、社区残协专委补助，共补助资金81.775万元。
该项目的实施，减轻了残疾人及残疾人家庭和残疾人亲属的经济负担，改善了残疾人及残疾人家庭和残疾人亲属的生活条件，提升了残疾人及残疾人家庭和残疾人亲属的满意度，也提升了社会的满意度。
五、评价结论及建议
该项目有效改善了残疾人及残疾人家庭和残疾人亲属的生活条件，减轻了相对家庭的经济负担，并提升了相对家庭的满意度和社会满意度。
“量体裁衣”式残疾人服务项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县残联通过“量体裁衣”式残疾人服务工作将制度性入户调研，与建立直接联系每名残疾人的工作长效机制。确保县、乡、村都能准确、动态掌握每名残疾人及其家庭的生产生活状况和需求情况。通过深化以“智慧量服”“一人一策”多元服务机制，将各级党委、政府为残疾人提供的各项保障与服务同每名残疾人的具体情况有机对接起来，为每名残疾人量身定制和落实“一人一策”的发展方案和帮扶方案，确保各项政策和项目真正落实到每名残疾人身上。深化以群众监督为主的新型监督机制，通过每名残疾人直接对入户调研的“两表”和“一人一策”服务的“一卡”签字评价开展群众监督。深化以信息技术为支撑的管理机制和量化决策机制，推进以“智慧量服”平台为载体的工作新模式，组织各级残疾人工作者进行培训，使广大残疾人工作者通过载体直接反馈残疾人及残疾人家庭现状；通过“智慧量服”开放量服使得基层残疾群体可直接通过“量体裁衣”式服务信息平台获取相关信息，办理相关服务，监督相关工作互联互通。
2．项目立项、资金申报的依据
根据省残联《关于印发四川省残疾人专项调查暨“量服”工作质量控制和数据处理工作方案的通知》要求，采用手持终端的地区由乡镇（街道）通过“智慧量服”后台管理系统，通过培训提高残疾人工作者服务效率，指导乡镇、村（社区）基层残疾人专干、专委对每个深入辖区内每个残疾人家庭开展每年至少一次入户调研及详细了解每名残疾人的基本情况和需求情况的情况监督。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
以“量体裁衣”式残疾人服务为基础，保证“智慧量服”“开放量服“服务正常运行，并每年开展至少一次集中培训，确实保障和提高基层残疾人工作者服务水平，也同时服务中产生的通信负担问题。
4．资金分配的原则及考虑因素。
与“智慧量服”平台合作伙伴中国联通四川省分公司签定5年匡架合作协议，根据联通当年通信服务套餐从优惠资费方案，一年一签，为县、乡镇、村残疾人工作者落实手机端入户调研运行通信费用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
为县、乡镇、村残疾人工作者每年要深入辖区内每个残疾人家庭开展至少一次入户调研，详细了解每名残疾人的基本情况和需求情况，使残疾人工作者与残疾人及残疾人家庭搭建起快捷便利的服务需求与服务通道。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2019年为全县5286名入库残疾人提供“量体裁衣”“一人一策” 式残疾人服务，对持证残疾人实现全覆盖；2019年4月开展全县残疾人工作暨“量体裁衣”式残疾人服务培训班，参加培训人员从乡镇理事长、专干到村（社区）专委近150人；以“智慧量服”手机资费支撑起180多名残疾人工作者手机入户时从数据录入到上报的后顾之忧，实现了从村社残疾人专委到乡镇理事长及分管领导随时随地手机查看监督，提高工作效率，稳定队伍；2018年“智慧量服”开放量服服项目6个，开展开放服务6个，为有需求的残疾人提供便捷的服务通道。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
“量体裁衣”式残疾人服务贴近基层残疾人工作，通过智慧量服”资费解决了基层残疾人工作者通信通话的后顾之忧，又通过“量服”培训提升了基层残疾人工作者服务顶不住，也有力的宣传和推动了残疾人各项事业发展，更让残疾人足不出户享受各项服务，项目包含：“智慧量服”手机资费、2018年“智慧量服”开放量服服务费及量服培训费。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
“量体裁衣”式残疾人服务项目自评方式为，由业务股室按项目支出明细对当年“量服”平台服务数据进行统计分析，将结果报绩效评估办公室对分析统计数据，进行对照打分，对数据分析与分值自评结果及评估理由送领导批示。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目纳入年初预算，县财政下达预算批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2019年县级预算15万元.
2．资金到位。
2019年到位资金17.71万元,其中2.71万元为以前年度结转结余。
3．资金使用。
2019年“量体裁衣”式服务及“智慧量服”共支出17.71万元。其中通信费14.8万元，培训费2.91万元。
（三）项目财务管理情况。
“量体裁衣”式残疾人服务项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算是规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
与“智慧量服”平台合作伙伴中国联通四川省分公司签定5年匡架合作协议，根据联通当年通信服务套餐从优惠资费方案，一年一签支付费用。
（二）项目管理情况。
残联各项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
“智慧量服”开放量服服务费2018年共申请开通6个项目，平台服务有效期为1年，服务费用4500元/年（服务基本单价按1.5元/每人）。当年开展开放量服服务6个，残疾人参与开放量服自助需求217人，为自助需求残疾人落实217人。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
“量体裁衣”式残疾人服务工作在谋些程度上减轻了残疾系统工作者在统计分析压力，办事更便捷，减少了纸制信息来回修改的浪费；也使很多残疾人及家庭更直接掌握残疾人政策信息，更能直接获得自己急需的政策和帮助，极大的提升残联服务质量，得到社会各界认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
“量体裁衣”式残疾人服务工作是联残系统一项扎根于基层，服务于基层的服务手段，从纸张漫天飞到信息网络跑的转换，避免信息和人一起跑，让我们的残疾人工作者靠手持终端设备就能完成信息录入，实现随时随地记录、修改、读取残疾人的信息操作，减少中间流程，提高工作效率，降低工作成本。并依托“量体裁衣”“智慧量服”云计算，实现大数据传输、存储和分析研究在电脑与手机上。在此基础上，解决了平台向广大残疾人及残疾人家庭与残疾人工作者的全方面接触，全面开放推进“量服”信息平台与残疾人的互动交流，让残疾人及残疾人家庭也能通过手机“智慧量服”APP了解、查看、申请有关残疾人政策；通过“智慧量服”开放服务提高了残疾人参与能力，如辅助器具通过手机APP直接申请等形式使残疾人有了更多的获得感，也提高“量服”工作的参与性和实效性，使广大残疾人直接参与、监督、评价残疾人工作。
（二）存在的问题。
“量体裁衣”式残疾人服务工作中也存在以下一些问题。
一是残疾人工作者方面，一方面是乡镇残联残疾人工作者人员变动较平凡，使的一部分工作衔接不够，导致前后数据不准，存在纸制上报材料与平台数据两张皮；另一方面部分乡镇，特别是彝族乡镇残疾人专委受自身文化限制，导致基层“智慧量服”信息逻辑混乱、数据录及时不精准；
二是残疾人在参与“量体裁衣”式残疾人服务方面中，一部分是残疾老人，自身没有文化，不识字，没有手机，无法参与；还有很一部分残疾人或残疾人家庭处于贫困及贫困边缘家庭，基本都一般的棒棒机，更没有智能手机，或者有也不一定会使用功能，使得“智慧量服”开放量服服务在他们面前显得尴尬。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分
川公网安备 51113202000104号
