第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾人工作的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

9、指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。

10、开展残疾人事业的对外交流和合作。

11、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

12、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、实施好县委、县政府残疾人惠残助残项目和市下民生工程任务。

2、深化开展残疾人“量体裁衣”式服务。

3、加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训。

4、开展残疾人就业培训。

5、推进规范化服务型残疾人组织建设。

6、开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证办理工作。

7、开展困难残疾人救助、慰问。

8、开展脱贫攻坚和东西协作扶贫相关工作。

二、机构设置

峨边县残联预算单位1个，其中：参公事业单位1个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心1个纳入残联机关预算。

峨边县残联编制5名，其中理事长1名、副理事长1名，中层职数2名。工勤1名。下属事业单位峨边彝族自治县残疾人康复就业服务中心编制3名。

 第二部分 2018年度部门决算情况说 明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1035.9万元。与2017年相比，收

入增加5.24万元，增长0.5%；支出减少33.03万元，下降5.55%。主要变动原因是收入增加是上级增加了残疾人事业投入，支出减少是残疾人护理补贴由县民政局发放。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计627.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.11万元，占88.75%；政府性基金预算财政拨款收入70.64万元，占11.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计561.14万元，其中：基本支出126.25万元，占22.50%；项目支出434.89万元，占77.50%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总计1035.9万元。与2017年相比，

收入增加5.24万元，增长0.5%；支出减少33.03万元，下降5.55%。主要变动原因是收入增加是上级增加了残疾人事业投入，支出减少是残疾人护理补贴由民政局发放。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出508.89万元，占本年支出合计的90.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少75.48万元，下降12.91%。主要变动原因是残疾人护理补贴由民政局发放。

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出508.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）496.27万元，占97.52%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）3.03万元，占0.59%；住房保障支出（类）8.71万元，占1.71%；农林水支出（类）0.86万元，占0.18%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为508.89，完成预算91.34%。其中：

1. （社会保障和就业支出）（类）（行政事业单位离退休）（款）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）（项）: 支出决算为10.11万元，与预算数持平。

2. （社会保障和就业支出）（类）（行政事业单位离退休）（款）（机关事业单位职业年金缴费支出）（项）: 支出决算为4.04万元，与预算数持平。

3. （社会保障和就业支出）（类）（残疾人事业）（款）（行政运行）（项）: 支出决算为51.21万元，与预算数持平。

4. （社会保障和就业支出）（类）（残疾人事业）（款）（残疾人康复）（项）: 支出决算为28.71万元，与预算数持平。

5. （社会保障和就业支出）（类）（残疾人事业）（款）（残疾人就业和扶贫）（项）: 支出决算为124.07万元，与预算数持平。

6. （社会保障和就业支出）（类）（残疾人事业）（款）（残疾人生活和护理补贴）（项）:支出决算为31.9万元，与预算数持平。

7. （社会保障和就业支出）（类）（残疾人事业）（款）（其他残疾人事业支出）（项）：支出决算数为246.23万元，完成预算数的84%，因中省项目资金结转结余。

8. （医疗卫生与计划生育支出）（类）（行政事业单位医疗）（款）（行政单位医疗）（项）：支出决算数为3.03万元，与预算数持平。

9.（农林水支出）(类)（扶贫）（款）（其他扶贫支出）（项）：支出决算数为0.86万元。与预算数持平。

10. （住房保障支出）（类）（住房改革支出）（款）（住房公积金）（项）：支出决算数为8.71万元。与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出126.25万元，其中：

人员经费110.54万元，主要包括：基本工资28.05万元、津贴补贴22.28万元、奖金28.74万元、伙食补助费1.54万元、绩效工资3.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.11万元、职业年金缴费4.04万元、职工基本医疗保险缴费3.03万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金8.71万元、生活补助0.2万元。
　　公用经费15.7万元，主要包括：办公费1.17万元、邮电费1.56万元、差旅费4.59万元、维修（护）费0.01万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.25万元、福利费1.8万元、其他交通费4.2万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，全部用于公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

 

   

 

 

 

公务接待费支出0.4万元，共接待6车次32人次，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元，增长42.85%。主要原因是接待上级人数和次数增加。主要用于开展残疾人事业活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出52.25万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

无   

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对残疾人扶贫补贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“残疾人扶贫对象生活补贴”1个项目绩效目标实际完成情况。

残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.19万元，执行数为71.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了残疾人生活的经济压力，确保了残疾人基本生活，提升了残疾人家庭生活水平，为残疾人脱贫奔康兜了底。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			残疾人扶贫对象生活补贴
预算单位			峨边彝族自治县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		71.19	执行数:	71.19
	其中-财政拨款:		71.19	其中-财政拨款:	71.19
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	帮助未纳入低收入保障的建档立卡贫困残疾人在生活中解决困难，减少残疾人生活的经济压力			帮助未纳入低收入保障的建档立卡贫困残疾人在生活中解决困难，减少残疾人生活的经济压力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶贫对象生活补贴	>=364人	505人
	项目完成指标	质量指标	补贴标准达标率（100%）	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补贴资金发放及时率（100%）	=100%	100%
	项目完成指标	成本指标	扶贫对象生活补贴国定贫困线-自身收入	=1409/人年	1409/人年
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	提高了残疾人家庭收入	收入达到脱贫标准3300元	全部达到3300元
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	贫困残疾人满意度提升	95%	95%

 

 

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对残疾人扶贫对象生活补贴项目开展了绩效评价，《残疾人扶贫对象生活补贴项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，残联机关运行经费支出15.7万元，比2017年减少2.25万元，下降12.53%。主要原因是公车改革减少了公务用车运行费。

（二）政府采购支出情况

2018年，残联政府采购支出总额83.25万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出81.9万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品和残疾人无障碍改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，残联共有车辆0。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业

2080505（社会保障和就业支出）（行政事业单位离退休）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506（社会保障和就业支出）（行政事业单位离退休）（机关事业单位职业年金缴费支出）：机关行政事业单位职业年金缴费支出。

2081101（社会保障和就业支出）（残疾人事业）（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081104（社会保障和就业支出）（残疾人事业）（残疾人康复）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105（社会保障和就业支出）（残疾人事业）（残疾人就业和扶贫）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

2081107（社会保障和就业支出）（残疾人事业）（残疾人生活和护理补贴）指残疾人联合会用于残疾人扶贫补贴方面的支出。

2081199（社会保障和就业支出）（残疾人事业）（其他残疾人事业支出）：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育

2101101（医疗卫生与计划生育）（行政事业单位医疗）（行政单位医疗）：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出

2210201（住房保障支出）（住房改革支出）（住房公积金）：指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

7.农林水支出

2130599（农林水支出）（扶贫）（其他扶贫支出）：指用于开展扶贫相关支出。

8.基本支出：指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨边彝族自治县残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构改革后，参公编制5人，事业编制3个。机关内设2个股室,即业务股、办公室,经费实行财政全额预算管理；下设机构1个，即峨边彝族自治县残疾人康复就业服务中心，事业编制3名。

（二）机构职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾人工作的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

9、指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。

10、开展残疾人事业的对外交流和合作。

11、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

12、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（三）人员概况。

目前在编人员7人，公务员3人，事业3人，工勤1人，其中公务员1人到平等乡观慈村任驻村工作队员，驾驶员到公车办开车，实际在单位上班人员5人，其中党员2名，另外编外人员有4人;

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计627.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计561.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我会严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理，严格压缩“三公”经费预算指标。财务开支中做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。

（二）专项预算管理。

残联无专项预算。

（三）结果应用情况。

残联认真开展部门整体支出绩效评价，并适时进行了公开。暂未对评价结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全县残疾人事业得到稳步发展提升，残疾人在康复、就业就学等残疾人权益得到保障，残疾人融入社会生活更加便捷方便，残疾人家庭经济改善、生活水平提高，残疾人及残疾人家属满意度提高。

（二）存在问题。

 无

（三）改进建议。

 无

 

附件2

峨边彝族自治县残疾人联合会

2018年度残疾人扶贫对象生活补贴绩效项目自评报告

 

一、扶贫资金基本情况

2018年残疾人扶贫对象生活补贴资金支出总计71.19万元，其中当年省级补助资金22.63万元，上年结转省级补助资金4.36万元，县级配套资金44.2万元。

    二、评价工作开展情况

残疾人扶贫对象生活补贴是一项兜底民生工程，给予没有达到国定贫困线收入的贫困残疾人差额补贴，减轻了残疾人生活的经济压力，确保了残疾人基本生活，提升了残疾人家庭生活水平。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

     帮助未纳入低收入保障的建档立卡贫困残疾人在生活中解决困难，减轻残疾人生活的经济压力。

（二）绩效分析

1.政策决策

残疾人是一个弱势群体，在教育、就业等参与社会生活方面存在较多困难，导致残疾人收入低，生活质量差，是一个特别需要社会关心和帮助的群体。尤其在国家全力脱贫关键时期，一个残疾人都不能掉队。

2.过程管理

残疾人扶贫对象生活补贴资金在使用上始终坚持专款专用，无截留、挤占和挪用发生。在申请审核过程中，严格按照申请--初审--审核--公示--发放程序，及时足额打卡发放到贫困残疾人账户。

3.资金绩效

2018年残疾人扶贫补贴发放人数505人，累计发放资金71.19万元，人均补贴金额达1409元，提高了残疾人基本生活水平，残疾群众满意度得到提高。

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无