峨边彝族自治县部门（单位）整体支出绩效评价报告

实施单位：中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室                            

主管部门：中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室                       

    评价时间：        2021年6月16日                    

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委编办内设综合股，下设参公事业单位县事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

  2.组织编制全县机关、事业单位年度用编计划。

  3.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革。

  4.按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

  5.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

   6.拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。

  7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

  8.负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

  9.完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况。

县委编办总编制7名，其中：行政编制3名，参公事业编制4名。在职人员总数5名，其中：行政3名，参公事业2名。离休0名。年末实有人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县委编办2020年财政拨款预算收入94.17万元，其中上级资金0万元，县级资金94.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出80.76万元，项目支出13.41万元，其中项目7个，具体支出为：事业单位分类改革工作项目1.19万元;综合行政执法改革工作项目1.82万元;实名制管理运行维护工作项目2.5万元；统一社会信用代码经费项目1.36万元；乡镇改革经费项目2万元；中文域名注册工作项目2.96万元；综合行政审批改革项目1.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理

县委编办严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2020年度县委编办整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标，绩效目标要素基本完善，实际实现程度与预期目标吻合，单位财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合，严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。

(2) 内部控制管理

县委编办制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》《内部控制评价与监督制度》等制度，内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。

(3) 完成结果

部门预算全年执行进度达到100%，巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查未反映问题。

2.绩效结果应用

(1)信息公开

部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

(2) 自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

(3) 整改反馈

在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县委编办认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分。

（二）存在问题。

1.预算编制不够细化准确，政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。　

2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

部门整体支出绩效目标表.xls

部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx                          

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室                                   

  2021年6月23日