中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2．组织编制全县机关、事业单位年度用编计划。

3．拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革。

4．按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

5．负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

6．拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。

7．监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

8．负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9．完成县委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务介绍

1．事业单位分类改革工作

2．事业单位年度报告工作

3．政务和公益域名注册工作

4．综合行政执法改革后续工作

5．行政事业单位机构编制核查工作

6．事业单位运行评估（绩效考核）工作

7．乡镇改革后续工作

8．实名制运行管理工作

二、部门预算单位构成

县委编办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县委编办总编制7名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，参公事业编制4名。在职人员总数6名，其中：行政6名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委编办2021年收支总预算101．41万元，比2020年收支预算总数增加10．41万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算101．41万元，一般公共预算拨款收入101．41万元，占100％；2021年支出预算101．41万元，其中：基本支出89．41万元，占88．17％；项目支出12万元，占11．83％。

基本支出，是是用于保障县委编办和县事业单位登记服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委编办2021年一般公共预算当年拨款101．41万元，较上年预算数增加10．41万元。主要是人员经费预算等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出87．14万元，占85．93％；社会保障和就业支出11．47万元，占11．31％；卫生健康支出2．8万元，占2．76％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为75．14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展专项业务工作的项目经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为7．46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为3．73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0．28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2．8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2021年一般公共预算基本支出89．41万元，其中：人员经费63．12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费。

公用经费26．29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委编办政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委编办国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委编办社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委编办2021年“三公”经费预算数1．2万元，较上年“三公”经费预算数减少0．8万元。其中财政拨款安排“三公”经费1．2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．8万元，下降40％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级机构编制部门调研指导工作和其他区县编制部门来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委编办2021年履行一般行政管理职能，合计30．49万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县委编办安排政府采购预算7．8万元，较上年预算增加5．88万元，主要用于打印机、空调、电脑、办公桌椅的更换及新增等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县委编办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排101．41万元，其中编制了项目绩效目标的预算12万元，主要是乡镇、综合行政执法后续改革经费、中文域名注册费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产9．17万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年2月26日